Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

ВЕЛИКИЙ КВАРТАЛЬНИЙ СЕМІНАР вже доступний в записі!

До перегляду!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

НС
Нестеренко Світлана Володимирівна
28.10.2024 | 16:40
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Виявили незареєстровані податкові зобов’язання - що дешевше - зареєструвати ПЗ а потім подати уточнюючу, чи навпаки спершу уточнюючу з незареєстрованою ПН а потім безпосередня реєстрація ПН на суму перевищення…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
29.10.2024 | 19:54

Завжди краще спершу зареєструвати ПН, а потім подавати УР і доставляти їх туди, де вони мали б стояти.

Немає сенсу "гратися" з сумою еПеревищення.

По штрафам:

…Ще

ЛФ
Федорова Людмила
28.10.2024 | 16:30
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

товар відвантажено у липні 2021 з ПДВ. Чи може покупець повернути товар у жовтні 2024? чи буде зареєстована РК на повернення…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
28.10.2024 | 19:54

Товар повернути у жовтні можна. Але РК вже не можу бути зареєстрований. Адже відповідно до п. 192.1 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4621…Ще

ИР
Ирина
28.10.2024 | 16:22
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! ТОВ (постачальник, платник єдиного податку 3 група 3%) згідно трьохстороннього договору продає товар Бюджетній організації (покупець). Платником є Благодійна організація. Податкова накладна в такому випадку складається на Бюджетну організацію…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
28.10.2024 | 18:58

Так, ПН складається на покупця,тобто бюджетну організацію. Адже ПН завжди складається на покупця (отримувача товару чи послуги), незалежно від того, хто є…Ще

АГ
Герман Анна
28.10.2024 | 16:14
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Як зробити розрахунок коригування до помилково складеної зведеної податкової накладної особливості заповнення яких викладені в п 15.. дякую…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
28.10.2024 | 18:51

Для анулювання такої ПН складається РК із кодом причини коригування 203. Таким РК слід вивести в нуль показники ПН. ТОбто, повторюються дані ПН, але у гр…Ще

ТМ
Мешкова Тетяна Дмитрівна
28.10.2024 | 16:10
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Надаємо контрагентам (Україна) зразки товарів (чи продукції власного виробництва), оформляємо наказ на безкоштовну роздачу зразків, акт списання товарів (+звіт про роздачу). Списуємо на витрати збуту 93. Бентежить ПДВ - чи не потрібно складати ПН? і які наслідки з прибутку…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
30.10.2024 | 10:56

Не плутаємо калькуляцію виробничої собівартості з калькуляцією ціни продажу, яка включає такі статті:

- виробнича собіварітсь

- адністративні витрат

- витрати…Ще

МА
Марина
28.10.2024 | 15:59
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, підкажіть як правильно закрити послугу яка надається на тривалий майбутній період ( наприклад доступ до он-лайн платформи або доступ до підключення до бази данийх на рік, два тощо) чи правильно закривати це актом виконаних робіт (наприклад датою оплати) але фактично…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
29.10.2024 | 17:16

Клієнт приймає це як підписку по Вашому акту: Дт 39 Кт 631/Ви

А потім списує рівномірно на витрати: Дт 92 Кт 39 - наприклад, 1/6 частинку суми акту

Раді…Ще

ВІ
Вікторія
28.10.2024 | 15:55
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! ТОВ , платник ПДВ, планує надавати послуги з оформлення транзитної декларації Т1. Чи може він застосувати нульову ставку ПДВ? Якщо так, які вимоги потрібно виконати, щоб мати право на нульову ставку ПДВ…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
28.10.2024 | 20:57

Відповідно до п. 197.8 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4722 Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з перевезення…Ще

ЛВ
Лариса Василівна
28.10.2024 | 15:42
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! На під-ві Акт викон. робіт -є першою подією на який потрібно виписати ПН, але виконавець при підписанні акта поставив дату 21.10.24 а замовник 22.10.24, Чи буде правильна дата в ПН 21.10.24, чи потрібно щоб дати в акті і у замовника і виконавця співпадали? Дякую…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
28.10.2024 | 18:21

Так, вірно буде. Виконавець виписує ПН по даті оформлення ним акту, тобто 21.10.2024. Адже відповідно до п. 187.1 ПКУ…Ще

ВЕ
Вероніка
28.10.2024 | 15:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

доброго дня! покупець став платником пдв 10,10,2024. Відвантаження товару було 02,10,2024 (перша подія). виписувати підкажіть, будь ласка, ПН від 02,10 ще як на неплатника…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
28.10.2024 | 18:17

Так, ПН слід виписувати на неплатника. Адже на дату оформлення ПН покупець ще не був платником ПДВ.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

СВ
Світлана
28.10.2024 | 15:22
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня .Скажіть будь ласка, ввод залишків станом на 01.01. Як правильно відобразити рах. 6441 (1с8) та рахунок 6431 (були переплати в минулому періоді (на них вже отримали і зробили податкові накладні) .Чому по кредиту сальдо на кінець місяця мінус червоним .Що зроблено не…

1

АК
Аліна, консультант
експерт
28.10.2024 | 18:16

Вітаємо! 😊Звертаємо Вашу увагу, що ми припинили консультування по 1С в рамках Сервісу Особистий Консультант, так як використання програми 1С на території…Ще

MA
Maryna
28.10.2024 | 15:14
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Айфон 12 куплений у 2020 році замортизувався. Зараз остаточна вартість складає 20 грн. Чи можна його продати за 100 грн?, якщо ринкова вартість подобних айфонів зараз приблизно 14 тис. грн. Які наслідки цієї операції? у тому числі ПДВ. Якщо цей айфон продати…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
28.10.2024 | 18:11

Так, можна. Оскільки айфон обліковувався у складі основних засобів, то база оподаткування повинна бути не менша залишкової вартості. Адже відповідно до п…Ще

АН
Анжела
28.10.2024 | 15:05
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ПН виписана 18/09 невірно. РК 1/10 обнулив невірну ПН. Вірна 05/09. суми однакові. В який період відображати РК і чи робити Уточнюючу…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
29.10.2024 | 16:15

В такоум разі не зрозуміло, чому за вересень виникло перевищення. Адже воно виникає, якщо сума по декарації більша, ніж сума по зареєсьтрованим ПН чи РК в…Ще

АЛ
Аліна
28.10.2024 | 15:02
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підприємство надає послуги нерезидентам. При реєстрації податкової з типом 7 ІПН 30000000000, але помилку вибиває, хоче договір і ВМД. Як зараз за оновленнням заповнювати ПН за експортом послуг з типом 21 та ІПН 50000000…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
28.10.2024 | 18:04

Порядок заповненян ПН на послуги, надані нерезидентам не змінився. ТОбто, у ПН зазначається код причини 21,а у даних покупця зазначається умовний ІПН…Ще

ВА
Валентина Кліцунова
28.10.2024 | 14:29
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підскажіть як краще виправити помилку. 14.09.23 виписано податкову накладну по факту відправки товару в Польщу( по ГТД), 18. 09.23 повторно на туж поставку виписано податкову по перетину. Як виправити дану помилку, бо в налоговій по ПДВ враховуєтьсябільше…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
28.10.2024 | 18:02

Вам необхідно анулювати помилкову ПН. Для цього слід оформити рохрахунок коригування до неї із кодом причини коригування 103. ТОбто, у розділі Б РК…Ще

ІР
Ірина
28.10.2024 | 14:27
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Виявили, що маємо невиписані податкові накладні у закритих періодах (строки реєстрації також минули), як можна списати суму з КТ 6432 по таким податковим накладним…

1

СК
Софія, консультант
експерт
07.11.2024 | 08:15

На мою думку, можна списати Д-т 949 К-т 6432

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

НІ
Іванська Надія Петрівна
28.10.2024 | 14:23
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Скажить , будь ласка, якою датою потрібно віписати акт, згідно з додатковою угодою : (Строк дії цієї Додаткової Угоди (строк надання послуг за цією Додатковою Угодою) починається з дати її підписання Сторонами та закінчується 25.08.2024 р. (включно із цим днем)…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
28.10.2024 | 17:48

Дата оформлення акту наданих послуг залежить від того, коли завершене їх надання. Тобто, якщо надання послуги завершене датою закінчення угоди, тобто…Ще

МК
Каплієнко Марія
28.10.2024 | 14:16
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Які документи краще подати при розблокуванні ПН для підтвердженнявиробництва продукції. Дякую…

13

СК
Світлана, консультант
експерт
28.10.2024 | 17:39

Виробники для підвтердження виробництва продукції мають подавати документи залежно від внутрішнього документообігу. Тобто, це можуть бути документи на…Ще

ІР
Ірина
28.10.2024 | 14:13
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Поясніть, будь ласка, цю норму ПКУ. У разі подання платником податку УР з ПДВ до податкової декларації контр. орган має право визначити суму ПЗ в межах поданих уточнень, за такою подат. декларацією протягом 1095 днів з дня подання УР . Приклад. По Декл. З ПДВ за…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
29.10.2024 | 14:01

Саме так. подання УР подовжує строк 1095 днів - тобто, 1095 днів відлічують вже від дати подання УР, а через нього - дотягуються до самої звітної…Ще

НА
Наталия
28.10.2024 | 13:52
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, продаж електроенергії , в одному місяці була повернута передоплата за минулий місяць 02.10.2024р., та отримана оплата за е/е 15.10.2024, чи можна згорнути та виписати коригування на різницю між поверненням та оплатою(оплата сума меньша )02.10.2024р. Дякую…

3

СК
Світлана, консультант
експерт
30.10.2024 | 15:40

Ні, не можна згорнути. Адже оплата, яка повертається, отримана у попередньому місяці, тобто попала у зведену ПН за вересень.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ЕЛ
Елена
28.10.2024 | 13:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ПН від 31.07.24р була вчасно відправлена на реєстрацію постачальником та заблокована, постачальник розблокував 02.09.24р, чи може підприємство включити цю ПН через Уточнюючий Розрахунок до Декларації за липень 24р…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
28.10.2024 | 17:25

Так, може. Адже ПН, які заблоковані і відправлені на реєстрацію вчасно, після розблокування реєструються не датою прийняття рішення про реєстрацію, а датою…Ще

Усі консультації73667
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73645
Уточнення6
В роботі15
Очікує1
З відповіддю АІ868
Теми
Акциз5544
Бухоблік та фінзвітність21110
Відрядження9278
Військовий облік та бронювання5440
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49650
Зарплата72417
ЗЕД. Валютні операції10675
Кадри45093
Нерухомість та земля9704
ПДВ73667
Податок на прибуток26333
РРО/ПРРО, каса21652
Спрощена система23111
ФОП58925
Інше122632
20-ОПП765
Неприбуткові/благодійні організації1028
Транспорт, ТТН1106
Бюджетні установи161
Фермерські господарства260