Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

Увійти або зареєструватися
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

АЛ
Аліна
18.11.2024 | 13:39
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! В листопаді 2024 року була подана уточнююча декларація з ПДВ за вересень 2024 року, відкориговано строку 21 и додаток 2 до декларації - зʼявилась сума відʼємного значення, що зараховується до складу ПК наступного звітного періоду. Як правильно відобразити дане…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
18.11.2024 | 17:53

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість № 21 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0159-16#Text) визначає такі…Ще

ОГ
Глебова Олеся Василівна
18.11.2024 | 13:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. РК складено і зареєстровано 18 листопада до ПН від 31 жовтня (неправильно вказана ціна товару). В декларації за який місяць відображається цей РК, за товар оплата надійшла у жовтні з урахуванням правильної ціни…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
18.11.2024 | 18:53

Якщо в ПН була допущена помилка при її оформленні (а не, наприклад, відбулась зміна ціни відповідно до умов договору), то і ПН і РК слід відоразити у…Ще

СВ
Светлана
18.11.2024 | 13:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ФОП будучи на 3 групі платником ПДВ в 2022 році придбав автомобіль і скористався ПК. В 2024 році даний автомобіль був проданий. Що потрібно робити з ПДВ? Чи реєструвати компенсуючу ПН…
1

3

СК
Світлана, консультант
експерт
18.11.2024 | 19:36

Так само буде як і при продажу. ТОбто, потрібно нарахувати компенсуючі ПЗ виходячи із звичайної (ринкової) ціни автомобіля.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ТК
Кочкіна Тетяна
18.11.2024 | 13:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Якщо в нас немає податкового зобовязання, кожного місяця відображаємо податковий кредит від багатьох постачальників. Відповідно протягом року кожного місяця в нас збільшується мінус. З лютого 2022 року йде зростання від'ємного значення. Як відображати це в Д2…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
18.11.2024 | 17:47

ВАм необхідно у додатку 2 розшифровувати за постачальниками від'ємне значення, відобажене у рядку 19 декларації, за всі періоди, починаючи із дати його…Ще

СВ
Світлана
18.11.2024 | 13:32
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Кредитор.заборгованість - 1095дн. Можемо ж списати? Було отримано послуги на суму 120тис. з ПДВ. Ми не оплатили 50%, протермінована КЗ 60тис.з ПДВ. Компенсац. ПН як скласти: зведена1, тип причини 13, умов.ІПН 6000000000. Вірно? А розділ Б як вірно заповнити якщо тільки на 50%…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
18.11.2024 | 17:30

На нашу думку, поки немає підстав списувати заборгованість, і відповідно коригувати суму податкового кредиту. Адже ще не минув строк позовної давності…Ще

ІР
Ірина
18.11.2024 | 13:26
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Як складати додаток Д 2 ПДВ-декларації за жовтень 2024 року: а саме чи потрібно вказувати РК з мінусом окремим рядком, чи їх потрібно сумувати за період по контрагенту…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
20.11.2024 | 09:51

Від'ємний РК від постачальника вам зменшив від'ємне значення, а не збільшив його. А у додатку 2 ми розшифровуємо наявне від'ємне значення. Тож, якщо ПН, до…Ще

НА
Наталья
18.11.2024 | 13:25
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Помилково ПН у жовтні 2024 виписана не тим числом. Сьогодні 18.11.24 РК зареєструвати не встигаю. Які мої дії…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
18.11.2024 | 17:18

Вам потрібно відображати в декларації тільки правильну ПН. Помилкові ПН і РК до них у декларації не відоражаються. Адже відповідно до п. 44.1 ПКУ…Ще

ВІ
Віта
18.11.2024 | 13:21
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи є значною помилкою, якщо в податковій накладній у полі "Постачальник (продавець)" крім назви особи (ПІБ фізичної особи - платника податку) зазначено додатковий символ - ФОП? Чи потрібно робити коригування до ПН? Дякую…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
18.11.2024 | 17:16

Ні, це не є помилкою. У ПН може бути зазначено, як тільки ПІБ постачальника - платника ПДВ, так і ФОП і далі ПІБ.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

⁨К
⁨Лена Кныш⁩
18.11.2024 | 13:14
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підскажіть будласка,який курс валюти береться для податкової накладної при експорті товару в такій ситуації , Була передплата за готову продукцію від покупця-нерезидента 1 листопаду в розмірі 30%, а 14 листопада була оформлена митна декларація на повну відгрузку. ПН повинна бути…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
18.11.2024 | 17:07

ПН виписується 14.11 із застосуванням курсу НБУ на дату оформлення миної декларації на всю суму. Передоплата при визначенні бази оподаткування ПДВ при…Ще

ОК
Оксана
18.11.2024 | 13:10
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Як заповнити у додатку 2 відємну суму за найстаріший період в розрізі податкових накладних, якщо відємного значення в цьому періоді залишилося уже менше ніж зазначено в ПН…

7

СК
Світлана, консультант
експерт
18.11.2024 | 17:06

В такому разі слід взяти від відповідної ПН тільки частину суми ПДВ, яка відповідає сумі від'ємного значення. Наприклад, якщо сума ПДВ у ПН, яка увійшла до…Ще

ІР
Ірина
18.11.2024 | 13:03
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Перевізник здійснював міжнародне перевезення вантажу. В процесі перевезення на кордоні оформлював митну декларацію(територія України), водій сплачував готівкою. Перевізник платник ПДВ. Замовник відшкодовує цю суму перевізнику (тобто вона не включається до вартості…

0

СК
Світлана, консультант
експерт
18.11.2024 | 19:49

Обкладається за нульовою ставкою, так як відшкодвування є складовою вартості послуги з перевезення.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ОЛ
Олена
18.11.2024 | 12:41
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! В акті надання послуг зі зберігання товарів одиниця виміру вказана шт. Податкова накладна зареєстрована теж з одиницею виміру "шт" та кількістю 1. Тобто, акт співпадає з податковою накладною. Чи потрібно виправляти цю помилку та складати РК? Яку одиницю виміру краще…

1

ВК
Вероніка, консультант
експерт
19.11.2024 | 07:01

Якщо податкова накладна відповідає акту, то не має підстав коригування. Податкова накладна повинна відповідати первинному документу на підставі якого вона…Ще

ВЛ
Ліщина Вікторія Геннадіївна
18.11.2024 | 12:39
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

як правильно заповнити Додаток 2 до нової деки з ПДВ, якщо потрібно розшифрувати р,19 та р.21 попереднього місяця вересня, щоб вийти на точну суму до гривні в жовтневій деці? Чи можна в колонку 6 Д2 ставити суму, що є менша ніж вказана в ПН від постачальника для того, щоб вийти…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
18.11.2024 | 17:38

Звісно, що в розшифровці додатку Д2 Ви НЕ ставите точні суми ПДВ з ПН, а ставите цілі суми в гривнях, які можуть бути меньші за суму в ПН, яку Ви поставили…Ще

СЛ
Світлана Лебединець
18.11.2024 | 12:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Як правильно заповнити додаток Д2 до декларації з ПДВ за жовтень, якщо за результатами жовтня 2024 року різниця між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом за жовтень 2024 без врахування значення рядка 16.1 є позитивною та складає 100 000 грн. та від’ємне…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
18.11.2024 | 17:24

По Вашій ситуації - правильний варіант:

показати в Д2 - вересень 2024 - 100 000

"відкусюємо" від`ємне значення з кінця (найбільш давнього місяця його…Ще

ІШ
Шартавська Ірина Володимирівна
18.11.2024 | 12:33
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! У оновленому додатку 2 до Декларації з ПДВ у рядках (розшифровка у розрізі контрагентів), колонки 6, 10, суми від'ємного значення вказувати з копійками (двома знаками після коми) чи у цілих числах (округлювати до гривень без копійок) у кожному рядку? Дякую…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
18.11.2024 | 17:21

Вказувати в таблиці 1 додатку Д2 всі сумові дані в цілих гривнях, як вказана одиниця виміру над таблицею (грн).

Інакше, буде "сваритися" про неправильне…Ще

ТЕ
Тетяна
18.11.2024 | 12:28
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Допоможіть розібратись: Нове підприємство ТОВ (на заг. сист.оподатк.), у жовтні виконало робіт за період з початку реестрації майже на 1млн.грн., загееструвались добровільно з 1 грудня платником ПДВ, а Директор підписав додатково нові договори і постачатьник хоче…

6

ОК
Олександра, консультант
експерт
19.11.2024 | 18:16

У листопаді ТОВ ще не є платником ПДВ, тому акти закриваються без ПДВ і ПН не оформлюється. Штрафи не застосують, адже ПДВ реєстрація відбудеться своєчасно.

…Ще

ТЕ
Тетяна
18.11.2024 | 12:24
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня.Якщо в нас ще не перекрилася частина вересневого мінуса ( його розшифровуємо в додатку 2) можемо ПК по ПН за жовтень не влючать в жовтневу декларацію, а включить в ПД за листопад…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
18.11.2024 | 17:10

Звісно, що можете "притримати" ПН з датою складання в жовтні 2024 і виставити їх в кредит пізніше - протягом 365 днів з дати складання на підставі п. 198.6…Ще

ОК
Оксана
18.11.2024 | 12:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня!Зареєстрували ПН на неплатника, а покупець виявився платником, як правильно виправити Рк?Дякую…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
18.11.2024 | 14:26

Так.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

АЛ
Александра
18.11.2024 | 12:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ здає Деклпо ПДВ за жовтень. Здаю дод 1 та 4 - ми продали металобрухт. Зарегиструвала зведену ПН, внесла дані в дод 4 таб.2, та в самой декл - рядок зведена ПН 4,1 та ПН на відвантаження ряд 5.1 та 5. Звіт не прийняли. Де шукати помилку? Виявлені помилки/зауваження:

2

ОК
Олександра, консультант
експерт
18.11.2024 | 19:20

Під 3 розділом декларації є табличка «Відмітка про подання до декларації:» і в неї потрібно проставити позначку «Х» про подання…Ще

ІР
Ірина
18.11.2024 | 12:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Чи можна подати в листопаді 2024 р. УР до декларації з ПДВ за 2023 і включити РК від постачальника на ПК ПДВ на зменшення, виписаний 10.10.2023 і ПН від постачальників на ПК з ПДВ, виписані 01.10.2023, 15.10.2023, 31.10.2023, термін 365 к.днів, для яких минув в жовтні 2024 року…

2

ОК
Олександра, консультант
експерт
18.11.2024 | 19:16

Щодо РК, то так, подається УР, де відображається РК на зменшення ПК, адже покупець має зменшити ПК у періоді, коли відбувалось коригування пп. 192.1.1 ПКУ (…Ще

Усі консультації73652
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73633
Уточнення3
В роботі15
Очікує0
З відповіддю АІ860
Теми
Акциз5542
Бухоблік та фінзвітність21097
Відрядження9277
Військовий облік та бронювання5431
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49633
Зарплата72392
ЗЕД. Валютні операції10671
Кадри45079
Нерухомість та земля9702
ПДВ73652
Податок на прибуток26330
РРО/ПРРО, каса21646
Спрощена система23109
ФОП58906
Інше122599
20-ОПП761
Неприбуткові/благодійні організації1026
Транспорт, ТТН1106
Бюджетні установи161
Фермерські господарства258