Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

Увійти або зареєструватися
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ІР
Ірина
16.12.2024 | 15:14
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство (платник ПДВ) виступає, як Орендодавець, при укладенні договору Оренди. Для забезпечення виконання своїх зобовязань за Договором , Орендар сплачує гарантійний платіж. Сплата гарантійного платежу за цим Договором не є обєктом оподаткування. Чи має бути оформлена…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
16.12.2024 | 20:47

Ні, не потрібно оформлювати податкову накладну. Якщо умовами договору передбачено, що гарантійний платіж виконує виключно функцію засобу забезпечення…Ще

ОЛ
Ольга
16.12.2024 | 14:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, підкажіть будь ласка, чи потрібно нараховувати компенсуючий ПДВ, як що продаємо імпортний товар по ціні вижще ніж ціна придбання але нижче ніж митна вартіть? Отримаємо ми подактовий кредит з митної вартості, таким чином виходить, что податкові забовязання при…

6

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.12.2024 | 09:21

Вважаємо, що нічого не потрібно коригувати.нараховувати

Адже ж згідно з п.188.1 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4551 ), «база…Ще

IR
Irina
16.12.2024 | 14:41
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ платник ПДВ, щомісяця отримує у нерезидента послуги (право доступа до ПЗ). Питання, чи оподатковуються такі отримані послуги ПДВ…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.12.2024 | 09:07

Вважаємо, що оподатковуються.

Ці послуги слід віднести до електронних послуг як «надання доступу до баз даних, у тому числі користування пошуковими…Ще

ИН
Инна
16.12.2024 | 14:21
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ФОП 4 квартали 2024 року був на другій групі. Отримав дохід більше 2 млн. Якщо він подає заяву про перехід з 1 січня 2025 року на загальну систему оподаткування є обов'язок подати заяву про реєстрацію платником ПДВ. Як податкова буде розглядати дохід отриманий у 2024 році ,поки…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
16.12.2024 | 15:16

Якщо ФОП з 01.01.2025 переходить на загальну систему, то до 10.01.2025 він має подати заяву за Ф, № 1-ПДВ на обов’язкову ПДВ реєстрацію (п. 183.4 ПКУ…Ще

ЮЛ
Юлія
16.12.2024 | 14:02
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. Був підписаний акт 17.11. на 100 000 з ПДВ, виписана і зареєстрована податкова. Вчора суму акта змінили і переподписали на 90 000. Мені потрібно виписати РК на першу податкову повністю її обнуливши з кодом 103? І виписати нову податкову?
Як виписати вірно РК в цьому…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
16.12.2024 | 15:26

Якщо відбулася заміна акта на нову суму і підписання акта є першою подією, то тоді так, виходить, що ПН була оформлена з сумовою помилкою, тому потрібно…Ще

ОК
Оксана
16.12.2024 | 13:57
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрый день. Как можно получить Вытяг плательщика НДС через личный кабинет в електронном виде? и через сколько мы получим вытяг в личном кабинете…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
17.12.2024 | 09:11

Наразі витяг можна отримати або на пошту або в органі ДПС. Для отримання витягу можна подати запит в електронному кабінеті за формою J1301704. У витязі…Ще

ІР
Ірина
16.12.2024 | 13:54
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! ФОП 3 група платник ПДВ планує відмовитись від стану платника ПДВ та залишитись на 3 групі зі ставкою 5%. Чи несе за собою відмова від ПДВ якісь наслідки (перевірки) (за останні три роки в деклараціях з ПДВ були лише зобов'язання, податкового кредиту не було). В…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
16.12.2024 | 23:37

Перехід на ЄП групи 3 (ставка 5%) не несе за собою обов`язкового проведення податкової перевірки.

Для того, щоб відмовитись від реєстрації платника ПДВ при…Ще

ГА
Галина
16.12.2024 | 13:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство на загальній системі подало декларацію з ПДВ до сплати 100тис, якими проводками це відобразити в обліку…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.12.2024 | 18:04

Ні, не включається.

Адже бухгалтерський запис при сплаті ПДВ: Дт6412 – Кт315. Як ми бачимо, при сплаті ПДВ, не задіяний будь який рахунок (с/рахунок)…Ще

ВА
Валентина
16.12.2024 | 13:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Надійшов лист від ДПС про виявлення помилки у звітності (декларація з ПДВ) що призвела до недоплати податкових зобовязань за грудень 2023р. Ми в січні 2024р. виявили що відобразили ПН в грудні по якій не була здійснена реалізація, РК зформували 01,01,2024р. і зареєстрували…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.12.2024 | 08:21

Взагалі Ваші дії були вірні – адже ж згідно з п.44.1 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n1110 ) заборонено формування показників…Ще

OL
Olga
16.12.2024 | 13:50
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. В Декларації з ПДВ за жовтень в дод.2 вказали лише суми митних декларацій по податковому кредиту. Чи вірно це? Якщо ні, то як виправити помилку і як правильно прописати дані в Декларації за листопад…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
16.12.2024 | 15:11

Так, це цілком припустимо та обґрунтовано.

Адже ж навіть у формі таблиці 1 додатку 2 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування та суми від'ємного…Ще

АЛ
Аліна
16.12.2024 | 13:49
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ФОП на ЄП 3 групи у 2024 році отримав дохід 5млн, діяльність призупинив з 01.01.2025 переходить на загальну систему. Чи є обовязок реєструватись платником ПДВ якщо планує у 2025 році діяльність не здійснювати (штрафних ж немає за не реєстрацію)? І у випадку якщо це буде потрібно…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.12.2024 | 07:01

Так.

В такому випадку потрібно зареєструватися платником ПДВ.

Це передбачено згідно з п.183.4 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4409 )…Ще

ЮЛ
Юля
16.12.2024 | 13:48
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Покупець повернув товар 04.12 постачальнику на склад у Львові, де прийняли товар і підписали ВН та ТТН. Постачальник відправив ці шини зі складу у Львові на свій склад у Київ, дата отримання — 13.12, і виписує РК 13.12. Якою датою має бути виписана РК…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
16.12.2024 | 15:35

Якщо зафіксована дата повернення товару 04/12/24 р. (накладна на повернення, ТТН ) – саме цією датою і потрібно було скласти РК з кодом 103…Ще

СВ
Світлана
16.12.2024 | 13:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. підприємство в рамках міжнародної технічної допомоги реалізує представництву організації об'єднаних націй в україні медичне обладнання (монітор пацієнта мультипараметровий), яке було придбано в резидента за ставкою пдв 7%. як ми повинні в видатковій накладній…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.12.2024 | 06:35

Вартість обладнання зазначається б/ПДВ. Право на ПК зберігається, компенсувати нічого не потрібно.

Якщо ми Вас вірно зрозуміли, мова йде про операції в…Ще

ОК
Оксана
16.12.2024 | 13:44
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня!Як врахувати в додатку Д2 (-)РК до ПН 10міс,якщо в листопаді немає р.9 ПЗ, по цьому контрагенту була ПН у 10міс,яка перекрилася ПЗ у жовтні.Окремим рядком (-)Рк ,хіба можна в грф 10 заносити?Дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
16.12.2024 | 18:02

Дякуємо за уточнення. В будь якому випадку мінусовий РК окремо не зазначається у Таблиці . Якщо ж в жовтні 2024 року в Таблиці 1 не було рядка з ІПН цього…Ще

ОЛ
Ольга
16.12.2024 | 13:40
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день,
ТОВ сплачує митні платежі 16 грудня в тому числі ПДВ (розмитнення).
Чи збільшеться електронний ліміт з ПДВ на дату даної операції?
Дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
16.12.2024 | 14:58

Так, збільшується.

Це передбачено формулою реєстраційного ліміту, яка наведена в п.п.200.-1.3 ПКУ…Ще

ЦО
Цяпа Олена
16.12.2024 | 13:39
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Питання по Декларації ПДВ. 05.11.2024 була передплата за продукцію, 06.11.2024 відгрузка (сума більша передплати). 28.11.2024 реєструється ПН від 06.11.2024 сума відгрузки. 03.12.2024 реструється РК від 02.12.2024 мінусом суму передплати та 05.12.2024 реєструється…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.12.2024 | 14:53

Так.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

АН
Анна
16.12.2024 | 13:31
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. ТОВ (ПДВ, заг.с-ма, податк.різниці). Авто, яке на балансі, знаходиться на ремонті на СТО після аварії. Страх.компанія зробила виплату напряму на СТО = 170 тис. в листопаді. Акту на ремонт від СТО не буде ще скоро. Питання: 1. Коли необхідно виписати компенсуючу…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
18.12.2024 | 09:56

Вважаємо, що потрібно за логікою податківців ставити тип причини 13 - Складена у зв’язку з використанням виробничих або невиробничих засобів, інших…Ще

ОБ
Бондарчук Ольга
16.12.2024 | 13:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Відбулась поставка соняшника в один день. 95% зерна це продукція власного виробництва, 10% зерно придбане у постачальника. Як правильно скласти податкову накладну. Дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.12.2024 | 05:05

Якщо це постачання на території України, то потрібно скласти ПН, де в одному рядку зазначити постачання соняшника власного виробництва з позначкою…Ще

ГР
Грибенко Елена Владимировна
16.12.2024 | 13:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю.Постачальник зменшів вартість орендної плати комунального майна,а РК на цю зміну не зробив. Як самостійно відобразити зменьшення НК-скласти бухсправку,але як цю справку відобразити в уточнюючий декларації з ПДВ? Дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
16.12.2024 | 14:44

Якщо ми Вас вірно зрозуміли, відбулося зменшення ціни з боку постачальника, але він не склав РК з кодом 101 «зміна ціни».

Такий РК потрібно…Ще

АН
Анна
16.12.2024 | 13:08
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Продовження: В договорі вказано, що вартість цього Договору дорівнює ціні, яка погоджена Сторонами, зазначена в тендерній пропозиції Виконавця без урахування податку на додану вартість. всі послуги за цим Договором звільняються від податку на додану вартість та сплачуються…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.12.2024 | 05:58

ПН потрібно складати – адже ж ПН складається я к на оподатковані, так і звільнені операції. Це випливає з п.201.5 ПКУ (…Ще

Усі консультації73614
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73598
Уточнення0
В роботі15
Очікує1
З відповіддю АІ849
Теми
Акциз5539
Бухоблік та фінзвітність21081
Відрядження9273
Військовий облік та бронювання5424
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49592
Зарплата72353
ЗЕД. Валютні операції10667
Кадри45052
Нерухомість та земля9695
ПДВ73614
Податок на прибуток26319
РРО/ПРРО, каса21636
Спрощена система23101
ФОП58871
Інше122541
20-ОПП758
Неприбуткові/благодійні організації1022
Транспорт, ТТН1102
Бюджетні установи159
Фермерські господарства256