Підприємство отримало передоплату 60% від суми рахунку в якому декілька позицій штучного товару, виписана податкова накладна на передоплату, потім товар відвантажено частково, сума видаткової накладної на першу поставку менше передоплати - чи потрібно виписати податкову накладну…

В нас були надмірно сплачені кошти по картці платника з ПДВ, вже дуже здавна, для реєстрації ПН було внесено необхідну суму, у розмірі, якої було недостатньо до реєстраційного ліміту на рахунок з ПДВ, по ітогам поданої Декларації за цей місяць, сума до сплати вийшла більше ніж…

Доброго вечора, 12.12.24 анульована реєстрація платника ПДВ, за цей період налогових обязательст не було, чи потрібно подавати Декларацію ПДВ за грудень…

Добрий день. Наскільки рельно в контексті ПДВ передбачити в договорі оренди офісу, що період оренди – календарний рік? Без розбивок по місяцях. І зареєструвати одну податкову накладну в кінці року за весь період…

Добрий день контрагент зареєстрував податкову своєчасно, але її заблокували, вони вже досягнули майже рік і не розблокують, навіть кажуть , що закривають фірму, які наші дії у такій ситуації? Заповнити розділ 6 у декларації чи є щось ще? На Вашу думку…

За листопад ПДВ зобовязання до сплати. У грудні робимо УР за жовтень, зменшуємо податковий кредит у жовтні. Коли будемо складати декларацію за грудень, ми повинні включити дані УР -48000 грн.? Як би ми все зробили правильно у жовтні (не включили б двіччі одну і ту ж ПН), Кредит…

Після подання декларації зявилось надпис реєстрація перевищення пз над сумою податку на суму пдв з нещареестрованої ПН. Що це означає та чим загрожує? Я здавала декларацію де вказала пн зареєстрованої у розділі 1.3 та пн заблоковану ( у розділі 1.3 та табл 1.1 д1) Потірбно якісь…

Вітаю! У дек-ї за 10/2024 помилково заповнена таб.1.2 Дод 1 (територія України). Потрібно було у таб.1.1. тер. України. В дек-ї рядки 7, 4.1.1, 4.2.1 та 4.3.1 не відреагували( здані пустими). ПК в цьому дод.1 розд.II заповнен вірно, але в самій Дек-ї ряд.10.1 кол А сума вірна, а…

Добрий вечір . Чи можливо не реєструвати заблоковану ПН? А зареєструвати як роз блокується ? Яку настільки…

Доброго дня, що заповнювати в "Cума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200 1 .3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, за вирахуванням суми, зарахованої у зменшення суми податкового боргу з податку на додану…

Постачальник надає будівельні послуги. Йому було перераховано частину коштів авансом в 2023 році та у 2024 за договором де чітко встановлено вартість робіт. Постачальник реєстрував ПН вказуючи кількість «1» од.виміру «грн». Чи правильно так? Стверджує «Одиниця виміру гривня не…

Доброго дня! ФОП 3гр 3% . До ПН за 29.01.24 зробили РК на ПДВ +0,01 грн, яка зареєстрована 03.12.24.Підскажіть будь ласка, чи потрібно робити УД в грудні за січень 2024…

Доброго вечора! Отримали з Китаю інвертори, які звільнені від ПДВ. Зараз хочемо один продати і звісно виписую податкову накладну. Не вийде так, що вхідного ПДВ з цим кодом товару не має і можуть заблокувати податкову накладну? що з цим робити? Дякую…

Здравствуйте! ООО, прибыль, НДС. Покупатель произвел окончательный расчет за ранее полученный товар, но ошибочно переплатив. Переплату вернули на следующий день. Подскажите пожалуйста, нужно формировать НН на переплату и соответственно РК на возврат…

Доброго дня. не підкажете, як з електронного кабінету платника втягнути в медок своі видані заблоковані податкові накладні. зареєстровані, то відомо. а як заблоковані? пропали десь з медка(((…

Підкажіть будь-ласка ми є будівельна організація платник ПДВ по місячно і у нас замовник вимагає кб-3 скласти за період з жовтня - грудень2024 чи може підрядник вказати такий період та які наслідки можуть виникнути? Зазвичай ми складаємо помісячно кб-3…

Добрий вечір. Придбали дятячі новорічні подарунки у постачальника без ПДВ. Ми платники ПДВ. Чи потрібно складати компесуючу податкову накладну при списанні подарунків…

Постачальник реєструє пн з неправильною датою, складає рк до неї з кодом 103 (його реєструє покупець). Далі реєструє пн з правильною датою. питання: як покупець повинен відобразити в декларації з пдв: тільки правильну податкову накладну? чи потрібно включати до декларацію…

Повернення товару від покупця від 01.11.24 проведено із запізненням, і, відповідно, виписали РК також із запізненням. Покупець зареєстрував РК до цього повернення 17.12.24. Чи може продавець включити такий РК в декларацію за листопад 2024…

ТОВ надає благодійну допомогу військовій частині, оплачуючи ремонт автомобілів (акти виконаних робіт ремонтна організація виписує на ТОВ, ремонтуються по факту автомобілі військової частини). Чи можна в даному випадку вартість послуг включати у витрати ТОВ? Чи можна суму пдв з…