7eminar | Особистий консультант

Точна відповідність

Нові

Нові

Популярні

За вподобаннями

За весь час

За тиждень

За місяць

За рік

За весь час

Нові

Нові

Популярні

За вподобаннями

За весь час

За тиждень

За місяць

За рік

За весь час

ПДВ

Очистити фільтр

ІР

Ірина

19.12.2024 | 15:21

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю, як бути 18.12.2024р наш покупець зареєстрував РК від 20.11.2024р., але в ЕК у розділі Інформація про суму перевищення цей РК в листопаді не враховано, а віднесено в грудень. Чи можна його включити до декларації з ПДВ за листопад 2024р., адже порушення строків реєстрації…

1

ІК

Ірина, консультант

експерт

21.12.2024 | 13:51

Якщо реєстрація розрахункової коригування (РК) відбулася 18 грудня 2024 року, але коригування стосується операцій, які відбулися в листопаді 2024 року, ви…Ще

ОЛ

Олена

19.12.2024 | 15:20

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ подало уточнюючу декларацію у листопаді за 12.2022р. Але в рядку 18 уточнюючого розрахунку показало сумму з мінусом і далі прочерки. Як тепер виправити, щоб врахувати цю суму в поточній декларації…

1

СК

Світлана, консультант

експерт

23.12.2024 | 13:38

У рядку 02 відображається поточний період, в якому подається УР - 12.2024, а у рядку 03 період, що уточнюється - 12.2022.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ИР

Ирина

19.12.2024 | 15:20

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство виписало ПН, яку заблокували. Чи потрібно все ж включати цю ПН в Декларацію ПДВ? які податкові наслідки, я кщо не розблоковувати цю ПН ? Постачальник не включав її до Податкового кредиту…

1

СК

Світлана, консультант

експерт

19.12.2024 | 17:34

Якщо ви постачальник, то зобов'язані включити таку ПН в декларацію. Адже постачальник повинен відображати податкові зобов'язання з операцій з постачання…Ще

НА

Наталія

19.12.2024 | 15:19

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Митна декларація на експорт товарів оформлена датами з 13.12.2024 по 16.12.2024. Курс у митній декларації взято за 13.12.2024. Якою датою і по якому курсу має бути оформлена податкова накладна? І яким числом виписана видаткова накладна…

1

СК

Світлана, консультант

експерт

20.12.2024 | 12:46

ПН оформлюється датою завершенння митного оформлення. Тобто потрібно орієнтуватися на дату проставлення особистого підпісу відповідалної особи (ОНП) у…Ще

КА

Каплунська Альона

19.12.2024 | 15:17

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. уточнююча декларація з ПДВ за жовтень 2024р сформована і відправлена 12.12.2024, Декларацію з ПДВ за листопад подаємо 19.12.2024. Підкажіть зміни, що подані в декларації уточнюючій потрібно врахувати в листопад чи вже в декларації за грудень…

1

СК

Світлана, консультант

експерт

19.12.2024 | 17:37

Можете відобразити дані уточнення у декларації за листопад. Так, відповідно до роз'яснення ДПС у ЗІР…Ще

СЕ

Сергій

19.12.2024 | 15:14

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Не зареєстрована податкова накладна на покупця від 15.07.2020 на суму ПДВ 2 257,50 грн. Так як строки вже минули, як виправити в обліку та на які наслідки очікувати…

2

СК

Світлана, консультант

експерт

20.12.2024 | 12:38

В даному випадк може бути нарахований штраф за нереєстрацію ПН у розмірі 50 % суми ПДВ, зазначеної у такій ПН (п. 120-1.2 ПКУ…Ще

ГА

Галина

19.12.2024 | 15:13

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Суть питання, Приватне підприємтсво на єдиному податку в 2018-2019 році отримувало послуги від нерезидента (це ніби веб-додаток, доступ до онлайн сервісу), ПДВ на цю операцію не нараховували і не сплачували, яка відповідальність буде зараз…

1

СК

Світлана, консультант

експерт

20.12.2024 | 12:35

Якщо така помилка буде виявлена при перевірці, то буде нарахований штраф за неподання Розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не…Ще

ТЕ

Тетяна

19.12.2024 | 15:07

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Підприємство хоче орендувати житло для свого співробітника у ЮО з ПДВ . Що з кредитом по ПДВ ? Чи потрібно буде нараховувати зобов'язання на умовний продаж ? Дякую…

1

СК

Світлана, консультант

експерт

20.12.2024 | 12:32

Так, потрібно нарахувати компенсуючі податкові зобов'язання. Адже оплата такого житла не пов'язана з господарською діяльністю підприємства, це задоволення…Ще

АЛ

Алла

19.12.2024 | 14:59

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! ТОВ на загальній системі, платник ПДВ, мікро, торгівля. У жовтні 2022р.покупець повернув товар. РК на «-» 1753,80 були заблоковані. Спрорби розблокувати були невдалі. Таблиця не пройшла. У березні 2023р. підприємство прийняло рішення не розблоковувати ці РК. Чи може…

4

СК

Світлана, консультант

експерт

20.12.2024 | 12:31

Так, таку суму ПДВ можна списати на витрати після спливу строку, відведеного для оскарження рішення про відмову в реєстрації РК. Якщо на адімінтративне…Ще

ВІ

Вікторія

19.12.2024 | 14:51

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! ПрАТ на загальній системі, платник ПДВ
В грудні 2024 року подали уточнюючий розрахунок за вересень 2024. Можу я відобразити його в декларації за листопад 2024 року в рядку 16.2 та чим це регламентується? Дякую…

2

СК

Світлана, консультант

експерт

19.12.2024 | 17:38

Так, можете відобразити таке уточнення у декларації за листопад. Так, відповідно до роз'яснення ДПС у ЗІР…Ще

КС

Ксенія

19.12.2024 | 14:43

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Покупець здійснив замовлення товару та передоплату на наш р/р через касу банку з посиланням на своє ПІБ та РНОКПП, після перевірки РНОКПП в реєстрі платників ПДВ з'ясувалось, що покупець зареєстрований платником ПДВ. Як правильно ідентифікувати отриману оплату, щоб…

3

ОК

Олександра, консультант

експерт

19.12.2024 | 22:22

Якщо не укладався договір з покупцем, то з того як оформлена оплата можна вважати, що оплата від фізособи. Але на наш погляд, якщо є можливість, то краще…Ще

ЮЛ

Юлія

19.12.2024 | 14:36

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. ТОВ , платник ПДВ і прибутку на загальних підставах, заключили Договір з Виконавчим комітетом селищної ради на виконання будівельних робіт. Оплата за цим договором буде надходити із бюджетних коштів . У договорі вказана сума робіт 100 000. Таку суму вони нам платять…

1

ОК

Олександра, консультант

експерт

20.12.2024 | 11:25

Якщо продавець платник ПДВ, то сума у договорі має бути зазначена з ПДВ, тобто не може бути просто зазначена сума 100 000. Має бути зазначено або у тому…Ще

Y

Y

19.12.2024 | 14:33

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Ми покупці, 01.11 повернули товар маємо накладну на повернення 05.11 нам повернули кошти. Рк по поверненню зарестрували ми від 01.11 (на підставі накладної). Зараз зрозуміли, що РК мало би бути датою повернення коштів 05.11. Підкажіть, будь ласка, чи вірно розуміємо щодо дати…

2

ОК

Олександра, консультант

експерт

19.12.2024 | 21:32

Все вірно Ви зареєстрували, РК має бути саме датою повернення товарів, тобто у Вашому випадку 01.11.

Податківці зазначають (…Ще

ТА

Таня

19.12.2024 | 14:32

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Одну податкову потрібно зареєструвати було вчорашнім днем. Сьогодні побачила що тільки одна квитанція 😭. Мені сьогодні її відправити на реєстрацію ( вона вже буде невчасно зареєстрована)і в декларації з ПДВ вказати її за листопад…

1

ОК

Олександра, консультант

експерт

19.12.2024 | 21:28

Вчора був технічний збій на сервері ДПС, тому по ПН не були отримані квитанції. Відправте повторно, і виходить, що так, буде зареєстрована несвоєчасно

Раді…Ще

МА

Марія

19.12.2024 | 14:31

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, розʼясніть будь ласка таке питання: ТОВ купило насіння соняшника з ПДВ у жовтні , показало у декларації, а потім у квітні цей соняшник буде використаний ( посіяний) чи складається у випадку використання зведена податкова накладна чи накладна на умовний продаж…

6

ОК

Олександра, консультант

експерт

19.12.2024 | 21:18

Ні, не потрібно у цьому випадку визнавати умовний продаж та складати зведену ПН. Адже соняшник придбаний для використання у господарської діяльності ТОВ. І…Ще

СО

Степанець Олена Ігорівна

19.12.2024 | 14:27

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, чи є штрафні санкції за виписку нульового РК до ПН з кодом 104…

1

ОК

Олександра, консультант

експерт

19.12.2024 | 20:47

За несвоєчасну реєстрацію нульового РК штрафу не буде, адже штраф нараховується у відсотках від суми ПДВ, а у такого РК результатом коригування є 0.

Раді…Ще

ТЕ

Тетяна

19.12.2024 | 14:22

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день,02.12.24 була реалізація товару вже і ПН зареєстровано по першій подіі,а сьогодні покупець повідомив що не вірно вказано ціну одного із товарі.РК робити код причини 101 зміна ціни? і якою датою робити РК 19.12 чи 02.12?РК буде на зменшення…

1

СК

Світлана, консультант

експерт

20.12.2024 | 09:44

Так, показувати у рядку 7.1.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ГД

Дзьоба Галина

19.12.2024 | 14:09

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.
ТОВ на загальній системі, платник ПДВ.
13.11 продали товар на 6000 грн. виписали ПН.
15.11 покупець оплатив 6000 грн.
10.12 покупець повернув товар, а гроші ми не повертаємо. Це буде аванс на майбутні відвантаження.
Чи треба 10.12…

1

СК

Світлана, консультант

експерт

20.12.2024 | 10:22

Так, датою повернення товару потрібно оформити від'ємний РК і цією ж датою виписати нову ПН на товар, який буде поставлений в рахунок коштів.

В обліку ця…Ще

ОЧ

Чаєнко Олена

19.12.2024 | 14:05

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Якщо в листопаді нульова деклакрація з ПДВ але є відємне значення рядок 16, яке було у попередньому місяці. Чи дублювати ці суми в Д2 табл.1 , як в попередньому місяці тільки змінювати стовбець 2, 3 на цей місяць, чи оставляти пустим Д2 табл.1 так як ці суми було…

1

ОК

Олександра, консультант

експерт

19.12.2024 | 21:26

Якщо декларація нульова, то це означає, що рядок 9 дорівнює рядку 17, тобто немає рядка 19, тому подавати Д2 не потрібно.

Якщо мається на увазі, що немає…Ще

ТЕ

Тетяна

19.12.2024 | 14:04

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Рядок 19.1 декларації по ПДВ чи обовязковий до заповнення і в яких випадках? Дякую…

1

ОК

Олександра, консультант

експерт

19.12.2024 | 21:07

По алгоритму заповнення декларації у рядку 19.1 зазначається сума від’ємного значення, розрахована як різниця між показником ряд. 19 і лімітом…Ще

Усі консультації73613

Мої консультації0

Обрані0

Статуси запитання

З відповіддю73597

Уточнення0

В роботі16

Очікує0

З відповіддю АІ848

Теми

Акциз5539

Бухоблік та фінзвітність21081

Відрядження9273

Військовий облік та бронювання5424

ЄСВ, ПДФО, ВЗ49587

Зарплата72352

ЗЕД. Валютні операції10667

Кадри45048

Нерухомість та земля9694

ПДВ73613

Податок на прибуток26317

РРО/ПРРО, каса21636

Спрощена система23099

ФОП58866

Інше122538

20-ОПП758

Неприбуткові/благодійні організації1022

Транспорт, ТТН1102

Бюджетні установи159

Фермерські господарства256