Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

Увійти або зареєструватися
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ВА
Валентина
25.12.2024 | 12:58
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Товариство імпортує запчастини до авто із ПДВ. Реалізація запчастин здійснюється звичайним покупцям із ПДВ та ЗСУ зі ставкою ПДВ 0,00.
Також товариство надає благодійну допомогу ЗСУ без ПДВ. Чи потрібно у нашому випадку здійснювати річний перерахунок ПДВ…

4

СК
Світлана, консультант
експерт
25.12.2024 | 14:15

Ні, не потірбно при проведенні таких операцій здійснювати річний перерахунок ПДВ.

ПО-перше, операції, які о\податковуються за ставкою 0 % не вважаються…Ще

ТА
Таня
25.12.2024 | 12:58
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. У підприємства великий залишок ліміту реєстрації. По декларації за листопад до сплати задекларовано 100 тис. Чи можна використати ліміт реєстрації для сплати податкового зобовязання за листопад та як це зробити? Як вірно заповнити декларацію пдв, щоб суму до сплати…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
25.12.2024 | 14:07

Ні, ліміт реєстрації не можна викорстати для сплати податкових зобов'язань, визначених у декларації. Погашення ПЗ відбувається виключно за рахунок коштів…Ще

СВ
Світлана
25.12.2024 | 12:57
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ на Єдиному податку добровільно перейшло на загальну систему оподаткування з 01.01.2025р., лімит єдиноподатника не перебільшено за 2024 рік і складає 7 900 000грн. Заява на перехід подана вчасно, але заява на реєстрацію платником ПДВ не подали в срок до 20.12.2024.Які штрані…

4

СК
Світлана, консультант
експерт
25.12.2024 | 13:27

Заяву для реєстрації платником ПДВ вам потрібно подати до 10 січня 2025 року, а не до 20 грудня 2024 року. Адже відповідно до п. 183.4 ПКУ…Ще

ТТ
Трофименко Тетяна Миколаївна
25.12.2024 | 12:44
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Амортизація активів, що знаходяться на окупованій території з 2022 року…

2

ПК
Поліна, консультант
експерт
26.12.2024 | 10:29

ДПС посилається на бухоблік - якщо в бухобліку амортизація є, то і в податковому обліку також.

" У разі, якщо основний засіб, призначений для використання у…Ще

ТП
Петрученко Тетяна
25.12.2024 | 12:03
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ відкрилось 01.04 2024 р. і 17.04.2024 р.здійснило вантажні перевезення, податкова накладна заблокувалась.В листопаді подали таблицю даних, яка врахувалась. Тепер збираємо документи на розблокування. Але в квітні на паливо був заключений договір 23.04.2024 і сплачений аванс…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
05.01.2025 | 14:49

Можна уклати договір дарування. Приклад такого договору можна скачати за посиланням: Договір дарування.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ЛЮ
Людмила
25.12.2024 | 11:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Привіт.чи можливо скоригувати ПДВ( перевищення бази) помилкова.при відсутності ліміту…

2

ПК
Поліна, консультант
експерт
26.12.2024 | 09:56

Як ми зрозуміли, йдеться про коригування ПН з типом причини 15. До такої ПН можна скласти мінусовий РК і зареєструвати його в ЄРПН. При цьому реєстраційний…Ще

ВБ
Берлиба Валентина
25.12.2024 | 10:37
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Як заповнити податкову накладну на контрагента нерезидента на надання послуг зі зберігання його товару на території України…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
25.12.2024 | 11:59

ПН на послуги, надані нерезидента на території України виписується так. У заголовній частині ПН:- у лівому верхньому куті в графі «Не підлягає…Ще

НА
Наталія
25.12.2024 | 10:23
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня!
23.12.2024р. ми отримали від замовника зайві кошти-помилилися в сумі, а сьогодні 25.12.2024р., ми зайві кошти йому повернули. Чи потрібно в даному випадну виписувати ПН від 23.12.2024р. на суму переплати , а 25.12.2024р. -РК?
Заздалегідь вдячна…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
25.12.2024 | 10:44

Так, потрібно випсиати ПН від на дату отримання коштів і РК на дату їх повернення. Адже відповідно до п. 201.7 ПКУ…Ще

КГ
Герасименко Ксенія Анатоліївна
25.12.2024 | 10:09
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. Продавець товару нам виписує видаткову накладну та податкову накладну 16 грудня 2024 р Це перша подія. Товар відправляє через Нову Пошту 17 грудня 2024р. Чи правильно виписана дата Податкової накладної якщо товар через Нову Пошту виїхав на слідуючий день…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
25.12.2024 | 10:49

На нашу думку, ПН виписана вірно. Адже відповідно до п. 187.1 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4528 якщо першо. подією є відвантаження, то…Ще

ТЕ
Тетяна
25.12.2024 | 09:58
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Зі святом! У цьому році виявлено помилку: в минулому році не списані використані ЗЗР та добрива на виготовлену продукцію. Яким чином провести виправлення, щоб не мати наслідків по ПДВ та ін? Підприємство платник єдиного податку 4 група. Дякую…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
26.12.2024 | 00:09

Дякуємо за привітання!

Якщо є помилки щодо списання ЗЗР за минулий рік, то в поточному році виправлення можна провести так:

1) Дт 44 Кт 20 - списали ЗЗР на…Ще

НА
Наталія
25.12.2024 | 09:37
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. ТОВ, загальна система, платник ПДВ. Виписані ПН за 09.23 на контрагента. Були заблоковані. Подано пояснення - відмова, скарга - відмова. Станом на 25.12.24 справа на розгляді у суді. Якщо минуло 365 днів і податкову не розблоковано, наш контрагент втратив справо на…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
25.12.2024 | 11:19

Контрагент не втратить право на податковий кредит навіть, якщо ПН буде зареєстрована після спливу 365 днів із дати оформлення ПН. Адже відповідно до…Ще

НА
Наталья Безуглая
24.12.2024 | 20:58
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго вечора! Фермерське господарство. Заповнюю ПН на продаж власної продукції по території України. Медок, вибираю шаблон. Або звичайна ПН, або в режимі експортного забезпечення. Я так розумію, що мені РЕЗ. Але там не можливо ввести ІПН контрагента.Підкажіть, будь ласка…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
25.12.2024 | 11:45

ПРи постачанні на території України товарів, на які розповсюджується РЕЗ, треба обирати звичайну форму ПН, тобто J1201016. Форма J1211001 застосовуєтьтяс…Ще

Зосімова Надія Володимирівна
24.12.2024 | 19:27
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, ОК. ТОВ - виробник боєприпасів, підписує договір з Обороною. Читаємо проєкт договору, а там В специфікації вказаний код УКТ ЗЕД 9306 90 1000, який дає пільгу по ПДВ при продажі боєприпасів на Мін.оборони, Згідно п. 32 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ ї) групи 93, крім…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
25.12.2024 | 11:43

Умови і коди УКТЗЕД товарів, які звільнені від оподаткування ПДВ наведені у пп. 4 та 5 п. 32 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ…Ще

ОВ
Олександра Володимирівна
24.12.2024 | 19:16
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго вечора! Підкажіть, будь ласка! Нам покупець сплатив аванс за імпортний товар, покупець -неплатник ПДВ, фоп 2 групи. Оскільки імпорт був розмитнений вже після строків реєстрації податкових накладних, я зареєструвала ПН на неплатника по коду УКТ ЗЕД, який був заявлений у…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
25.12.2024 | 10:55

Якщо ваш покупець неплатник ПДВ, то РК можна не розблоковувати (адже подаковий кредит покупцю не потрібен). За нереєстрацію нульових РК штраф не…Ще

ЮЛ
Юлія
24.12.2024 | 18:09
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Орендодавець помилково зареєстровав ПН в жовтні та включив в Декларацію. В грудні робимо РК (так як враховуємо гарантійний платіж як оплату за останній місяць).
Виникли наступні питання: 1)Які штрафи і в кого (Орендодавця чи Орендаря) будуть при реєстрації РК…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
25.12.2024 | 11:28

1. РК для виправлення помилки (для анулювання помилкової ПН) може бути виписаний будь-якою поточною датою. Адже РК у разі виявлення помилки виписується не…Ще

МК
Каплієнко Марія
24.12.2024 | 18:01
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий вечір! Новостворене ТОВ з 1 грудня є платником ПДВ. Кожен день здійснюються однакові поставки (продаж хліба) в одну торгівельну мережу. Виходить по 10 видаткових накладних за день, оскільки розвозиться на 10 торгових точок. Юр особа - покупець одна. Чи можна виписувати…

2

ІК
Ірина, консультант
експерт
26.12.2024 | 17:51

Строки реєстрації в ЄРПН зведених податкових накладних, складених за операціями, визначеними п. 198.5 та п. 199.1 ПКУ, та розрахунків коригування до таких…Ще

ТК
Караслай Тетяна Андріївна
24.12.2024 | 17:15
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго вечора, чи може ТОВ подати уточнюючий розрахунок декл ПДВ , щоб виправити помилку у додатку 3- не вказали рахунок і назву банку на відшкодування пдв платник податку, по новій формі деклараціі пдв…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
25.12.2024 | 09:19

Так, можна. Вам треба подати уточнюючий розрахунок (УР) до декларації за відповідний звітнрий період. В УР у гр. 4 та 5 переносите дані із декларації…Ще

ТК
Караслай Тетяна Андріївна
24.12.2024 | 16:48
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго вечора, нерезидент нам оплатив попередню опллату за міжнародні послуги , код ставки 902, чи потрібно нам ТОВ на загальній системі реєструвати податкову накладну по цій отриманій валюті - авансу, чи вже реєструвати коли буде надана послуга.Дякую…

1

ПК
Поліна, консультант
експерт
25.12.2024 | 16:44

При експорті послуг діє загальне правило першої події, встановлене п.187.1 ПКУ ( https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=30126 ). Тобто ПН…Ще

АІ
Аліфанова Ірина
24.12.2024 | 16:42
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. ТОВ на загальній системі, платник ПДВ надає посередницькі послуги в сфері перевезення за межами території України (Америка-Литва) - виступає організатором послуг перевезення. Послуги надаються резидентам України, кінцевий споживач оплачує за послуги на українську…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
25.12.2024 | 23:43

На нашу думку, Ви як організатор перевезення, надаєте експедиторські послуги.

Місце постачання таких послуг визначено по місцю реєстрації замовника (п…Ще

ОК
Оксана
24.12.2024 | 16:32
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Який код УКТ ЗЕД чи код послуги ДКПП проставити в податковій накладній при безкоштовній передачі об’єкта поліпшення орендованого приміщення…

2

ПК
Поліна, консультант
експерт
25.12.2024 | 16:34

Питання не врегульоване. Позиція податківців із цього приводу протягом багатьох років була така, як у ЗІР, 101.04 (…Ще

Усі консультації73611
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73594
Уточнення0
В роботі17
Очікує0
З відповіддю АІ848
Теми
Акциз5539
Бухоблік та фінзвітність21080
Відрядження9272
Військовий облік та бронювання5423
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49586
Зарплата72352
ЗЕД. Валютні операції10665
Кадри45042
Нерухомість та земля9694
ПДВ73611
Податок на прибуток26317
РРО/ПРРО, каса21634
Спрощена система23099
ФОП58864
Інше122535
20-ОПП757
Неприбуткові/благодійні організації1022
Транспорт, ТТН1102
Бюджетні установи158
Фермерські господарства256