Так, можливо зняти «автоматичний розрахунок» та вручну відкоригувати дані ПН.

Дійсно, у разі наявності показника рядка 18 (ПДВ до сплати) потрібно перерахувати суму ПДВ на рахунок в СЕА ПДВ.

Слід мати на увазі, що зміст ПН повинен відповідати змісту первинних документів (видаткових накладних, актів наданих послуг, тощо.).

Так, можна, в т.ч. і у ПН.

Головне – що б зміст ПН відповідав змісту первинного документа (видатковій накладній).

Так, повинен.

Так, ПН складати не потрібно. Та розподільчий ПДВ потрібно нараховувати.

На нашу думку, все залежить від того - зможете Ви доказати, що ці ТМЦ використані в Вашій статутній дііяльності чи ні.

Таблиця не допоможе, бо вона код 10 знаків в код 4 знаки сприймає як різні коди.

На нашу думку, якщо цієї ПН взагалі не мало б бути, то зробити можна так:

ПКУ не визначає особливостей оподаткування при постачанні деревини, зокрема, і працівникам.

Тобто, оподатковуєте цю операцію за основною ставкою ПДВ - 20%

На нашу думку, можна спробувати зробити РК на виправлення тільки титульної частини ПН.

На жаль, але вважаємо, що складення РК з типом причини 20 та кодом причини коригування 301, у Вашому випадку неможливо.

Дякуємо за привітання!