Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
<b>Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК</b> і не тільки...

Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...

Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!

Зареєструватись безкоштовно!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ВЄ
Єлiна Віталіна Олександрiвна
26.12.2024 | 19:19
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Ферменське господарство, платник ПНП та платник ПДВ, при продажу власної вирощеної продукції реєструє ПН за ставкою ПДВ у розмірі 14%
при цьому придбаває товар, ОЗ, запчастини, паливо, насіння для посіву за ставкою 20%, чи зобовязано дане ФГ коригувати ПК по отриманому…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
27.12.2024 | 17:47

Ні, вам не потрібно ні коригувати податковий кредит, на донараховувати податкові зобв'язання. Це не передбачено Податковим кодексом. Оскільки ставки ПДВ…Ще

ЛЮ
Людмила
26.12.2024 | 18:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. підскажіть будь-ласка, які дії провести, якщо при спробі зареєструвати
додаток №2 № 16 від 04.12.2024
дата виписування рк: 04.12.2024
номер рк: 16
дата виписування коригованої пн: 17.12.2021
номер коригованої пн: 53
документ…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
05.01.2025 | 13:28

Штрафу за нереєстрацію РК не буде. Адже після спливу 1095 днів із дати оформлення ПН реєстарція РК неможлива, тобто немає порушення ні постачальника, ні…Ще

КЖ
Кирсанова Жанна
26.12.2024 | 17:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Подскажите пожалуйста. Если отказали в разблокировки налоговых накладных, хотя они с нулевой ставкой, можно ещё раз подавать через Медок добавив пару новых документов или уже идёт другая процедура, например только через суд? Спасибо…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
27.12.2024 | 17:16

Ні, подати Повідомдення на розбокування ще раз не можна, воно подається одни раз. Тепер Ви можете тільки подати скаргу на рішення про відмову в реєстрації…Ще

КЖ
Кирсанова Жанна
26.12.2024 | 17:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрый день. Подскажите пожалуйста, сделала налоговую накладную ставка НДС равна нулю, ее заблокировали,а сейчас заметила, что сумму указала не правильно, надо было на 50 тыс. меньше, так как платили аванс нам, как правильно заполнить расчёт корректировку, а особенно пункты 2.1…

2

ОК
Олександра, консультант
експерт
27.12.2024 | 09:15

РК до заблокованої ПН не зареєструється, адже її немає у системі ЄРПН.

Тобто Вам потрібно оформити правильну ПН, що стосується заблокованої ПН, що є…Ще

ЄВ
Євгенія
26.12.2024 | 17:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго вечора. Податкова накладна виписана в грудні 2023року. зареестрована в грудні 2024 року. Чи можна її включити в січень 2025 року. дякую…

2

ОК
Олександра, консультант
експерт
27.12.2024 | 09:12

Залежить від того чому вона була зареєстрована у грудні 2024 року. Якщо ПН від грудня 2023 була заблокована і розблокована і відповідно зареєстрована у…Ще

ВВ
Валентина Вікторівна
26.12.2024 | 16:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Чи можна включити до декларації з ПДВ за грудень 2024 року податкову накладну від 31.12.2023 року (зареєстрована вчасно - 12.01.2024р.)…

2

ОК
Олександра, консультант
експерт
27.12.2024 | 09:05

Так, можна, право на відображення податкового кредиту зберігається за платником ПДВ по зареєстрованій ПН протягом 365 к.д. з дня її оформлення (п.198.6…Ще

ТЕ
Тетяна
26.12.2024 | 16:50
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрый день. Как правильно заполнить налоговую накладную для бюджетной организации, в договоре не указано, что организация плательщик НДС, нужно ли указывать адрес , по которому проводился ремонт…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
27.12.2024 | 16:38

При заповненні ПН Ви маєте вказати ту номенклатуру, яка вказано в акті виконаних робіт.

Наприклад, в акті вказано "Будівельні роботи корпусу № 2 навчального…Ще

СВ
Світлана
26.12.2024 | 16:46
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго вечора. У грудні 24р. виявили, що за 25.11.24 не виписали і не зареєстрували своєчасно ПН покупцю (тобто занизили податкові зобов'язання), деклар. за 11м. подана вчасно.Підкажіть, перед поданням УР до декл. з ПДВ за11м., потрібно зареєстр.ПН (якщо до подачі УР буде…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
27.12.2024 | 16:33

Так, зараз Вам потрібно зробити:

1) скласти та зареєструвати ПН

2) якщо Пн буде зареєстрована, то з УР не треба буде подавати додатко Д1 з таблицею 1.1

3)…Ще

НА
Наталья
26.12.2024 | 16:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня , за декларацією за листопад рядок 18- позитине значення складає 390 тис . Останній день сплати 30.12, якщо на 27.12 відповідно до витягу щодо суми податку , на яку платник має право зареєструвати податкові накладні сума є -247 тис , то сплачувати потрібно яку суму…

2

ОК
Олександра, консультант
експерт
27.12.2024 | 08:58

Сума податку , на яку платник має право зареєструвати податкові накладні – це ліміт реєстрації, який складається декількох показників формули…Ще

ЛЮ
Людмила
26.12.2024 | 16:31
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Підприємство імпортує мармурову крихту з Італії. Вантажать її на піддоні.В інвойсі є їх кількість і вартість. В митній декларації вони також є.При продажі піддонів податкова накладна була заблокована з приміткою обсяг постачання товару перевищує величину залишку…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
30.12.2024 | 10:35

На нашу думку - так, піддони йшли без оплати, як тара.

Якщо ж Ви вирішили продати піддони, то дійсно блокування може бути тому, що немає вхідного кредиту по…Ще

СЕ
Семененко Людмила
26.12.2024 | 16:29
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, підприємство задекларувало у декларації з ПДВ за листопад 2024р. податкові зобов'язання до сплати у сумі 10000грн., у грудні 11.12.2024 була операція з імпорту, було сплачено ПДВ на митницю у сумі 8000 грн., в електронному кабінеті ця сума відображена через…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
27.12.2024 | 16:26

Ви все вірно зрозуміли.

Імпортний ПДВ - це вже податковий кредит грудня 2024 (ряд. 11.1), він не закриє Вам оплату ПДВ, який Ви показали в ряд. 18…Ще

ОЛ
Олейник Леся
26.12.2024 | 16:27
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Податкова була виписана 07 липня 2023 року контрагентом, наше підприємство не включило її в податковий кредит оскільки була заблокована. В липні 2024 р. вона розблокована. Чи має право її включати в кредит за грудень 2024 р…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
27.12.2024 | 16:23

Так, на нашу думку, Ви маєте право включити таку ПН в податковий кредит за 12/2024, якщо з моменту її складання до грудна 2024 та за мінусом періоду…Ще

ТА
Татьяна
26.12.2024 | 16:24
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день ! Договор від 18.08.20 р. на поставку товара на суму 814 136 грн ( 3 позиц). Згідно договору покупець сплачує перший платіж по 0,2 від вартості кожного товару ( 164 136 грн),а потім по 130 000 пятью платежами.Перший платіж надійшов у сумі 130 000,виписана ПН…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
27.12.2024 | 16:13

На нашу думку, ця поставка вважається поставкою в межах раніше отриманого авансу в хронологічній послідовності.

Тому Ви мали б "вставити" цю фактичну…Ще

ІД
Дощина Ірина Миколаївна
26.12.2024 | 16:16
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підприємство на загальній системі оподаткування, платник ПДВ продає ОЗ ( дахову Сонячну станцію) , Сонячні панелі, інвертора та інше обладнання для будівництва СЄС було ввезено на митну територію України, і мали різні коди УКТ ЗЕД. СЄС змонтована підрядником Який…

4

ОК
Олександра, консультант
експерт
27.12.2024 | 08:46

Коди УКТЗЕД визначені у Закону про Митний тариф (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-20#Text). В залежності від технічних характеристик, для цього…Ще

ЗА
Забуга Алена
26.12.2024 | 16:09
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Постачальник не зареєстрував в ЄРПН податкову накладну за поставлений та оплачений товар. Чи вірно буде списати таку суму ПДВ Дт 949 Кт 644, якщо оплата та поставка товару відбувалася в 2018 р.? Аналогічна ситуація повторилася з іншим постачальник в 2021 р…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
28.12.2024 | 12:08

Якщо постачальник взагалі не реєстрував ПН,тобто немає підстав вважати, що ПН заблокована і можливо постачальник звертався до суду, то податковий кредит по…Ще

НА
Наталя
26.12.2024 | 16:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Стосовно роз’яснення податківців в категорії 101.29 ЗІР, Питання: Якщо одиниці виміру, а відповідно кількість і ціна в податковій накладній будуть відрізнятись від тих, що вказані в первинних документах, чи не буде це вважатись помилкою, допущеною у графі 6…

3

ОК
Олександра, консультант
експерт
26.12.2024 | 23:56

Ви, певно маєте на увазі це роз’яснення (https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=42174) . У ньому, дійсно, податківці зазначають, що…Ще

ЛА
Лариса
26.12.2024 | 15:54
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю.Комунальне підприємство (бютжетні кошти) оплатило однією датою 3 суми згідно з-х видаткових накладних з різними датами. ми реєструємо по даті отримання коштів .Питання : Як правильно зареєструвати п\накладні?чи не буде помилкою 3 податкові накладні на одну дату…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
27.12.2024 | 16:03

Якщо платежі надійшли в один день, але різними сумами, то Ви маєте право:

1) скласти окремі ПН на кожну олпату

2) скласти одну пН на загальну суму оплат.

Позиц…Ще

ГП
Петровська Галина Андріївна
26.12.2024 | 15:46
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітання, продаж товарів оборонного призначення сума 20000 без пдв, операція звільнена від ПДВ. Як відобразити в декларації з ПДВ?
Дякую…

2

ОК
Олександра, консультант
експерт
26.12.2024 | 23:47

Така операція відображається у рядках 5.1 і відповідно 5 декларації і також у таблиці 2 додатка 4 до декларації.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

НА
Наталія
26.12.2024 | 15:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ, загальна система. В липні 2023року було реалізовано люки в кількості 27шт. Покупець в грудні 2024 року оформляє повернення постачальнику(тобто нам) цих люків в кількості 27шт. Чи можемо ми (постачальник) скласти РК груднем до накладної за липень 2023 року, щоб обнулити дану…

2

ОК
Олександра, консультант
експерт
26.12.2024 | 23:45

Так, можна скласти РК до ПН за липень 2023 року груднем 2024, адже РК до ПН може бути зареєстрований протягом 1095 к.д. з дати оформлення такої ПН (п…Ще

КС
Савицька Катерина Василівна
26.12.2024 | 15:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Товариство купує товар з подальшою його реалізаціє іншим фірмам.17.04.24 надійшов аванс від фірми.Товариство зареєструвало ПН по передоплаті 414593,63 грн. Ця ПН була заблокована, назва товару була вказана некоректно(забула дописати параметри дроту) .У 20.06.24 вже надійшов…

2

ОК
Олександра, консультант
експерт
26.12.2024 | 23:43

Оскільки по факту на дату відвантаження товару остаточно зрозуміло його кількість, то РК для виправлення кількості та назви товару має бути оформлений до…Ще

Усі консультації73563
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73548
Уточнення3
В роботі7
Очікує5
З відповіддю АІ834
Теми
Акциз5529
Бухоблік та фінзвітність21050
Відрядження9268
Військовий облік та бронювання5418
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49538
Зарплата72300
ЗЕД. Валютні операції10658
Кадри45017
Нерухомість та земля9689
ПДВ73563
Податок на прибуток26302
РРО/ПРРО, каса21621
Спрощена система23082
ФОП58816
Інше122459
20-ОПП750
Неприбуткові/благодійні організації1022
Транспорт, ТТН1093
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255