Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
<b>🤖 АІ-Консультант знає, де знайти</b>

🤖 АІ-Консультант знає, де знайти

Статті, документи, шаблони та відповіді — за одним запитом.

Спробувати
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

НД
Дадівєріна-Перехрестюк Наталія Миколаївна
31.12.2024 | 08:54
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Скажіть будь ласка чи обов'язково ставити печатку на податковій накладній. Дякую…

2

ПК
Поліна, консультант
експерт
01.01.2025 | 11:13

Ні, не обов"язково - якщо немає кваліфікованої електронної печатки, то вона не проставляється. Якщо є, може проставлятися.

Печатка не є обов"язковим…Ще

СН
Стецюк Наталія Володимирівна
30.12.2024 | 21:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий вечір. Була несвоєчасно зареєстрована податкова накладна на транспортно-експедиційні послуги (1 день протермінування), де є 0 ставка на міжнародне перевезення (перший рядок) та ставка 20 % на експедиторську винагороду (другий рядок). Який штраф буде на несвоєчасну…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
31.12.2024 | 12:23

В цій ситуації вважаємо, що штрафи можуть бути застосовані такі:

1) на операцію зі ставкою 20% - 2 % суми ПДВ згідно п. 90 пр. 2 р. ХХ ПКУ (…Ще

ОК
Комісарчик Оксана Володимирівна
30.12.2024 | 21:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підкажіть, будь ласка, якщо у 12/2023 було заблоковано РК на нашого покупця (зменшувались наші зобовязання),тепер у 12/2024 РК було розблоковано. Ця зміна не впливала на рядок 18 і 20.2 на декларації за 12/2023 і всі подальші. У нас податковий кредит тягнеться по…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
03.01.2025 | 16:43

Можна і так.

Проте - тут більше правити (ще й грудень).

Крім того, Ви переплатите за 12/2024, а потім мінус на ряд. 18 в УР дасть переплату на бюджетному…Ще

ЛЮ
Людмила
30.12.2024 | 21:02
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю.
Знайшла помилку в звітності пдв за квітень 2023р (не всі продажі вказані в декларації). Зараз подаю уточнену.
Чи потрібно нараховувати штраф при самостійному виправленні? Бо програма автоматом нараховує, а я думала, що до закінчення військового стану при…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
31.12.2024 | 09:05

Якщо в результатіі подання УР збільшується сума ПЗ, тобто заповнена гр. 6 рядка 18 УР, то цю суму слід перерахувати на електронний рахунок до подання…Ще

ОГ
Гаркуша Олена Дмитрівна
30.12.2024 | 20:48
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрый день, предприятие осуществляет продажу металлопродукции, в результате хоз. деят-ти образовался металлолом (бракованный товар).Предприятие передало бесплатно металлолом ФОП. Подскажите пожалуйста, металлолом освобожден от НДС ( п. 23 под. 2 раз. ХХ НКУ) при продаже…

3

ПК
Поліна, консультант
експерт
31.12.2024 | 19:48

При безоплатних передачах ПДВ нараховується за загальними правилами п.188.1 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran18066#n4551 )…Ще

МИ
МИЛА
30.12.2024 | 19:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаб. ЮО, платник ПДВ. До новорічних свят компанія дарувала деяким клієнтам календарі з логотипом компанії. Які податкові наслідки виникають? Як провести в бухобліку. Дякую…

3

ПК
Поліна, консультант
експерт
31.12.2024 | 19:24

У бухобліку: Дт 93 Кт 281(209).

Податковий облік залежить від того, як відбувалася така роздача (в межах рекламного заходу чи ні, фізичним особам або…Ще

Коваль Лариса
30.12.2024 | 17:54
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! ТОВ-постачальник , отримав від покупця передоплату однією сумою по 20 окремих рахунках -замовленнях, по яких будуть у подальшому виписані окремі видаткові накладні на кожен рахунок,(в межах одного договору купівлі-продажу); перелік цих рахунків вказаний у…

1

ПК
Поліна, консультант
експерт
31.12.2024 | 18:28

На суму передплати складається одна загальна ПН. "201.7. Податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на…Ще

АН
Анна
30.12.2024 | 17:49
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Безкоштовна передача матеріалів, які придбані з ПДВ, благодійній організації, які треба реєструвати податкові…

1

ПК
Поліна, консультант
експерт
04.01.2025 | 10:18

Так, це Ви вибачте, посилання дали правильне - на п.188.1 ПКУ, а тип причини - ні. Звісно, тип причини 15 на суму перевищення бази оподаткування над…Ще

АН
Анна
30.12.2024 | 17:00
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

добрий день! Через невірно занесені дані покупця до бази даних, в листопаді була зареєстрована податкова накладана на неплатника. В грудні виявилось, що покупець платник ПДВ, і необхідно зробити коригування. РК на неплатника буде зроблений груднем, а ось ПН на платника треба…

17

ВК
Вероніка, консультант
експерт
31.12.2024 | 23:42

Уточнюючу за листопад не потрібно робити, оскільки податкові зобов'язання в декларації визначені вірно. Помилкові податкові накладні та розрахунки…Ще

НА
Наталія
30.12.2024 | 16:38
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підприємство купує телевізор для презентації своєї продукції на виставках та реклами в офісі. Чи можно амортизацію ставити на витрати? та чи можно враховувати в податковий кредит ПДВ від цієї покупки…

2

ВК
Вероніка, консультант
експерт
31.12.2024 | 23:58

Амортизацію необхідно відносити до витрат. В податковий кредит включити можна на підставі зареєстрованої податкової накладної, а от чи компенсовувати такий…Ще

ОЛ
Олена
30.12.2024 | 16:30
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Таке питання - постачальник відвантажив товар, покупець оплатив товар у повному обсязі. Далі покупець 17 грудня повертає частину товару, а постачальник 24 грудня повертає частину коштів, на яку було здійснено повернення. Якою датою складати РК? Будь ласка з…

2

ПК
Поліна, консультант
експерт
31.12.2024 | 16:51

Не дивно, що виникли суперечки, адже податкова змінила підхід до визначення дати складення РК при поверненні оплаченого товару. А законодавчо питання не…Ще

ЮМ
Юлія Миколаївна
30.12.2024 | 16:10
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Чи зобов’язане товариство нараховувати умовний продаж на надлишки товарів при відображенні результатів річної інвентаризації, якщо їх надходження на склад не було встановлено і немає підтверджуючих документів щодо їх надходження…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
30.12.2024 | 18:54

Ні, ПДВ при оприбуткуванні налишків нараховувати не потрібно. Адже така операція не вважається постачанням товарів, а отже не є об'єктом оподаткування.

Раді…Ще

БУ
Бухгалтер
30.12.2024 | 16:04
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Наше підприємство придбало житлову нерухомість без ПДВ у юр особи та продає фізичній особі без ПДВ. Склали податкову накладну на звільнені від ПДВ операції (на Неплатника фіз особу). Як вірно заповнити декларацію з ПДВ? Чи потрібно заповнювати дадаток 4…

1

ПК
Поліна, консультант
експерт
31.12.2024 | 16:32

У декларації вартість проданої нерухомості відображається у рядках 5 і 5.1.

У дод.Д4 сума продажу відображається у гр.5, вартість придбання - у гр.8. У…Ще

ОШ
Шашлова Ольга Миколаївна
30.12.2024 | 15:49
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Представництво нерезидента є неплатником ПДВ. З корпоративного рахунку керівника у грудні було списано річну оплату в 114,99 євро за користування Norton (антивірус). Чи має представництво сплатити ПДВ? Якщо так, то як і де відобразити розрахунок ПДВ…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
30.12.2024 | 20:21

Так, представнрицтво нерезидента повинне сплачувати ПДВ. Адже відповідно до п. 180.2 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4380 Особою…Ще

ИР
Ирина
30.12.2024 | 15:48
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, Постачальник у 2023 році поставив продукції менше 4446,4(ПДВ 741,07грн). У грудні 2024р він нам повернув зазначену суму і ми зробили розрахунок коригування (все зареєстровано). Підкажіть будь ласка яким чином рознести в 1С розрахунок коригуванн? Роблю дод 2 , але…

2

ВК
Вероніка, консультант
експерт
01.01.2025 | 16:12

Рознести можна через документ "реєстрація вхідного податкового документу", в полі "вид операції" необхідно обрати "розрахунок коригування (повернення)". В…Ще

БЦ
Цибуленко Белла Володимирівна
30.12.2024 | 15:33
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Контрагент виписав податкову накладну 29.01.2024 ,відправив на реєстрацію 16.02.2024 ,заблокували . Якщо податкову не розблакують до 29.01.2025 року ,ми повинні списати непідтверджений кредит ? Чи у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
30.12.2024 | 17:56

Ні, списувати податковий ркедит не потрібно. Адже відповідно до передостаннього абзацу п. 198.6 ПКУ…Ще

БУ
Бухгалтер
30.12.2024 | 15:29
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. При поданні уточнюючого розрахунку деклараціїї з ПДВ за 03.2024 чи потрібно заповнювати додаток 2, якщо зміни не зачіпають додатку 2…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
30.12.2024 | 17:54

Ні, якщо при поданні УР не коригуються рядки, при заповненні яких подається додаток 2 (це рядки 19, 20, 21), то додаток 2 разом з УР подавати не потрібно.

Ра…Ще

БУ
Бухгалтер
30.12.2024 | 15:27
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Потрібно подати уточнюючий розрахунок з податку на додану вартість за 03.2024. У періоді, який уточнюється (03.2024) було від'ємне значення ПДВ (ряд. 19). При поданні уточнюючого розрахунку у віконці пп. 19.1 "сума обчислена відповідно до п. 200.3 ст 200 розділу V…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
30.12.2024 | 18:56

Треба зазначити суму ліміту на дату подання уточнюючого розрахунку. Про це прямо зазначено у довідковому віконці до рядка 19.1 УР.

Раді допомогти…Ще

ЮЛ
Юлія
30.12.2024 | 15:27
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. За жовтень подана декларація з відшкодуванням ПДВ. В грудні маю зареєструвати РК на зменшення кредиту, який частково влючений до відшкодування. Як бути і як виправити дану ситуацію…

3

СК
Світлана, консультант
експерт
31.12.2024 | 09:43

Якщо у вас вже пройшла камеральна перевірка (а вона вже мала відбутися, так як на неї ДПІ має 20 календарних днів після подання декларації), то виправляти…Ще

ЗІ
Зінаїда
30.12.2024 | 15:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Компанія через свій сайт продає товари. Назвав товару на сайті зазаначена скорочена. Сайт інтегровано з Чек боксом, де зі скороченою назвою товару надається покупцю чек. Яку назву товару потрібно вказувати у податковій накладній скорочену чи повну, як зазаначено в обліковій…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
30.12.2024 | 20:05

Дані ПН мають відповідати даним первинного документу. Тому в ПН слід зазначати скорочену назву, як у чеку. Оскільки покупцем є неплатник ПДВ (тобто йому не…Ще

Усі консультації73558
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73546
Уточнення2
В роботі9
Очікує0
З відповіддю АІ831
Теми
Акциз5527
Бухоблік та фінзвітність21046
Відрядження9268
Військовий облік та бронювання5418
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49534
Зарплата72296
ЗЕД. Валютні операції10657
Кадри45015
Нерухомість та земля9689
ПДВ73558
Податок на прибуток26301
РРО/ПРРО, каса21620
Спрощена система23082
ФОП58813
Інше122446
20-ОПП749
Неприбуткові/благодійні організації1021
Транспорт, ТТН1093
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255