Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
<b>Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК</b> і не тільки...

Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...

Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!

Зареєструватись безкоштовно!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

АБ
Бондаренко Аліна Валеріївна
07.01.2025 | 17:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю, в квітні 2024 року нас "заднім числом" зняли з 3гр ЄП, але лишилася переплата майже 50 к грн по ЄП. Чи можливо перекинути цю суму на інші податки? Цікавить ПДВ або ПП. Чим загрожує подання заяви про повернення надлишкових сум? ( маю на увазі перевірку чи ще якийсь сюрприз…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.01.2025 | 16:18

Якщо у Вас є грошове зобов’язання г з податку на прибуток – Ви можете направити переплату з ЄП (або її частину ) на його погашення.

Для цього…Ще

ЯМ
ЯМ
07.01.2025 | 16:40
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ЮО-платник ПДВ придбала електромобіль (без ПДВ), тепер хоче його продати. Чи виникають зобов'язання по ПДВ? які ще податки необхідно сплатити при здійсненні такої операції? Дякую…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
08.01.2025 | 10:03

ПДВ при продажу електромобіля не нараховується, так як постачання електромобілів звільняється від оподаткування. Так, відповідно Адже відповідно до п. 64…Ще

ІС
Ірина Сергіївна
07.01.2025 | 16:38
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.
Контрагент виписав ПН з неправильною назвою нашої компанії (інші дані правильні). Як контрагент повинен виправити таку помилку? Виписати РК - повністю анулювати таку податкову і виписати нову правильну ПН?
Який код причини повинен бути в РК…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
08.01.2025 | 09:21

Для виправлення такої помики можна скласти так званий нульовий РК. В такому РК заповнюється тільки заголовна частина, дані покупця і дані постачальника, а…Ще

АЮ
Юрченко Анна Геннадіївна
07.01.2025 | 16:14
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! ТОВ, платник ПДВ отримала попередню оплату 100000грн 26.01.2024р, зареєстрували ПН за першою подією. Відвантаження за цією оплатою не відбулось. Потім 24.11.2024р цьому контрагенту виставили інший рахунок і контрагент вимагає щоб попередня оплата від 26.01 була…

1

СК
Софія, консультант
експерт
08.01.2025 | 22:02

На думку податківців: дата РК — дата відвантаження товару нової номенклатури (101.15 ЗІР https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=38041).

Р…Ще

ІР
Ірина
07.01.2025 | 16:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Придбали у грудні 2024р. у виробника олії шрот соняшниковий. Договір та видаткові накладні в тоннах. У січні 2025р. Постачальник зареєстрував податкову накладну у кг. Чи вважається це помилкою? Чи маємо ми право у такому разі на податковий кредит? Дякую…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
08.01.2025 | 09:20

Якщо ви придбали шрот соняшниковий із кодом УКТЗЕД 2306, то постачальник вірно оформив ПН з одиницею виміру кг і ви маєте право на податковий кредит за…Ще

СВ
Світлана
07.01.2025 | 16:03
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство платник ПДВ надає рекламні послуги через мережу Інтернет, оплата за дані послуги здійснюється через інтернет-еквайрінг від моно та лікпей від привату. Як у такому випадку виписувати податкову накладну:
1. Це буде зведена податкова накладна за день з типом…

11

СК
Світлана, консультант
експерт
08.01.2025 | 10:43

Якщо кошти надходять від фізичнрих осіб, тоді так, ви можете оформлювати ПН за щоденними підсумками операцій із типом причини 11. Так, відповідно до п…Ще

IR
Irina
07.01.2025 | 15:56
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ на загальній системі, платник ПДВ отримує послуги від нерезидента. В отриманому акті вказані отримані послуги та откромо "поштове відправлення" так як компенсація пересилки документів передбачена в договорі. Питання, як вірно відобразити найменування в податковій? Однією…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
07.01.2025 | 16:09

На нашу думку, можна вказати всу суму (вартість послуги і компенсацію поштового відправлення) в одному рядку ПН із назвою відповідної послуги. Адже…Ще

МП
Пендюр Мар'яна Володимирівна
07.01.2025 | 15:15
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Приватний садок-школа ТОВ, що має ліцензію, надає платні послуги з дошкільної і шкільної освіти. У вартість послуг включена і вартість харчування дитини. ТОВ є платником ПДВ. Освітні послуги звільнені від оподаткування ПДВ. Чи повинно ТОВ нараховувати ПДВ на…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.01.2025 | 09:37

Ні, не потрібно.

Адже ж це не будь яка окрема послуга, а складова послуги, яка звільнена від ПДВ згідно з п.п.197.1.2 ПКУ (…Ще

ТС
Селезньова Тетяна Олексіївна
07.01.2025 | 15:15
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Чи може ФОП - платник ПДВ (ЄП 3%) внести на кошти на свій рахунок, щоб сплатити ПДВ…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.01.2025 | 09:44

Вважаємо, що в призначені так і слід зазначити: поповнення поточного рахунку для подальшої сплати ПДВ.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

МБ
Боярська Марина Вікторівна
07.01.2025 | 15:09
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Транспортна компанія здійснює міжнародні перевезення. При перевезенні виникли допоміжні послуги надані нерезидентом (сплатили за оформлення документів). Потрібно виставити ці послуги замовнику окремо від вартості перевезень. Як правильно виписати ПН замовнику на ці…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
08.01.2025 | 15:14

На нашу думку, якщо Ви придбали ці послуги за кордоном (місце постачання послуг не в Україні, п. 186.4 ПКУ…Ще

ІР
Ірина
07.01.2025 | 14:58
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

яка база оподаткування ПДВ опереції зі списання нестачі імпортного товару виявленої в ході інвентаризації…

4

ВК
Вероніка, консультант
експерт
08.01.2025 | 07:08

У таких випадках база оподаткування є вартість придбання.

Якщо нестача понад норму убутку, і винної особи немає, то при виникненні такої нестачі слід…Ще

ЕЛ
Еліна
07.01.2025 | 14:57
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ, на заг.с/мі оподатк., ще не є платником ПДВ (не досягли оборот 1млн). Засновник вносить в статуний фонд ОЗ і МНМА. Є рішення засновників 2024року 25/12/24р. Внесли в бухг.облік проводкою Д1521/1531 К404 рахунок 25/12/24р. Не працювали реєстри і статутний ще не зареєстували…

1

ПК
Поліна, консультант
експерт
08.01.2025 | 17:44

Так, при реєстрації статутного капіталу: Дт 404 Кт 401.

"Сальдо субрахунку 404 після реєстрації статутного капіталу в установленому порядку списується у…Ще

ОМ
Масленнікова Ольга
07.01.2025 | 14:46
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день,
Компанія була зареєстрована платником ПДВ 3/12/2024. Коли перший звітний період січень 2025 за грудень2024 чи лютий 2025 за грудень2024+січень2025…

1

ПК
Поліна, консультант
експерт
08.01.2025 | 17:39

Згідно з п.202.1 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran18066#n5121 ) "202.1. Звітним (податковим) періодом є один календарний місяць з…Ще

GA
gayda.pp@gmail.com
07.01.2025 | 14:44
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня.Підкажіть будь ласка таке. Заблокували ПН. Подали пояснення по розблокуванню ПН. При подачі пояснення було подано такі документи: 20 ОПП, договір оренди приміщення, акти, оплата, штатний розпис, оборотно сальдова відомість, відомість про залишки матеріалів, договір…

0

ІК
Ірина, консультант
експерт
09.01.2025 | 15:03

необхідно скласти письмове пояснення, в якому необхідно детально описати господарську операцію, яка відображена в податковій накладній, яку заблокували. Їм…Ще

ІН
Інна
07.01.2025 | 14:41
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ (мережа аптек), платник ПДВ придбало у постачальника мед.товар «Милиця ліктьова мод. 220 DK GR Klassiker» код УКТЗЕД 9021101000. Постачальник виписав видаткову накладну «Без ПДВ», аргументуючи тим, що згідно постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 79…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.01.2025 | 00:58

Так, все вірно.

Згідно з п.п.197.1.3 «а» ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4722 ), від оподаткування з ПДВ звільняються…Ще

ЛІ
Лілія
07.01.2025 | 14:18
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Податкова накладна була заблокована у грудні 2023 року. Подали на розблокування 27.02.2024 року,нам відмовили у звязку з необхідністю надання додаткових пояснень, але ми пропустили всі строки для надання документів і подання скарги. Чи можемо ми зараз звернутись до…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
07.01.2025 | 15:23

Ні, вже не можна.

Слід мати на увазі відповідне роз’яснення ДПС України приводу: «якщо платник скористався правом на адміністративне оскарження…Ще

ЯД
Яворська Діана
07.01.2025 | 14:18
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ВІтаю! ТОВ резидент Дія СІті з видами економічної діяльності за кодами: 63.11;58,29;62.01;62.09;63.12;63.99 та інші, уклало контракт з нерезидентом про надання послуг (згідно кодів). Чи оподатковуються ПДВ доходи від наданих послуг резидентом Дія Сіті нерезиденту за даними…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.01.2025 | 01:36

Вважаємо, що при надані таких послуг, не виникає об’єкт оподаткування ПДВ.

Тому що такі послуги слід віднести до послуг «з розроблення та…Ще

ВА
Валентина
07.01.2025 | 14:03
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.
Які будуть штрафні санкції, якщо ПН на експорт мала бути зареєстрована не пізніше 05.01.25, а зареєстрували її 07.01.2025.
Дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
07.01.2025 | 15:11

У Вашому випадку при несвоєчасної реєстрації ПН зі ставкою ПДВ 0% штраф складає 2% обсягу постачання, але не більше 1020 грн. (п.п.120.-1.1 ПКУ…Ще

ОЛ
Ольга
07.01.2025 | 14:02
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Щодо Дод. 5 до декларації з ПДВ.
У 2022р.проведена неоподатковувана операція, та зг.п. 199 ПКУ проводився розподіл ПДВ.
У 2023р. неоподатковуваних операцій не було. 100% поставок по ставці 20%.
За грудень 2023 та січень 2024 поданий додаток 5(6), де за…

7

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.01.2025 | 08:34

На наш погляд, не потрібно. Адже ж в п.199.6 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4967 ) при здійснені певного ряду операцій, в т.ч. і згідно…Ще

ВА
Валентина
07.01.2025 | 14:00
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.
Який має бути в податковій накладній на експорт код товару згідно УКТ ЗЕД, якщо в податковій накладній постачальника (у якого ми купили цей товар для перепродажу на експорт), код вказаний 4-х значний, а в наших документах на експорт-інвойс, CMR, ВМД, вказано…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.01.2025 | 09:28

Вважаємо, що у Вашому випадку код за УКТ ЗЕД повинен бути в ПН на рівні 4/х цифр.

Це буде відповідати вхідному коду, отриманому від постачальника.

Та також…Ще

Усі консультації73556
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73535
Уточнення2
В роботі19
Очікує0
З відповіддю АІ831
Теми
Акциз5527
Бухоблік та фінзвітність21046
Відрядження9268
Військовий облік та бронювання5416
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49534
Зарплата72292
ЗЕД. Валютні операції10657
Кадри45014
Нерухомість та земля9689
ПДВ73556
Податок на прибуток26301
РРО/ПРРО, каса21620
Спрощена система23082
ФОП58812
Інше122443
20-ОПП749
Неприбуткові/благодійні організації1020
Транспорт, ТТН1093
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255