Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
<b>Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК</b> і не тільки...

Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...

Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!

Зареєструватись безкоштовно!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ТР
Руденко Тетяна Костянтинівна
08.01.2025 | 13:00
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Юр особа, платник податку на прибуток та пдв, уклала с дистриб`ютором дилерський договір. Дистриб`ютор передає виставкові зразки дилеру за договором відповідального зберігання. Вартість за відповідальне зберігання вираховується із дилерської винагороди. Чи не виникає тут…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.01.2025 | 08:10

Так саме.

Адже ж при операція з надання послуг відповідального зберігання відноситься до операцій з постачання послуг (п.п.14.1.185 ПКУ…Ще

ГА
Ганна
08.01.2025 | 12:44
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

31.12.2024 подали уточнену декларацію ПДВ на збільшення ПЗ, яка є повністю помилковою (збій), так як вказаний період що виправляється не вірний 11.2024, а дані вказані за 09.2024, відповідно всі цифри вересня, а не листопада. В податковій сказали - не пишіть лист ми не анулюємо…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.01.2025 | 04:58

Вам потрібно надати УР, який відновлює дані декларації.

Тобто в цьому УР в кол.4 УР – проставляєте дані кол.5 попереднього УР, та в кол.5 УР &ndash…Ще

ЛЮ
Людмила
08.01.2025 | 12:43
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Підкажіть як вірно уточнити Декларацію з ПДВ за жовтень 2024р.: у Додатку 2 Таблиці 1 помилково вказали в графі 7 "+" ознака від'ємного значення, отрим. правонаступником від реорганізованого платника податку. Дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.01.2025 | 14:28

Вам потрібно подати УР до декларації з ПДВ за жовтень 2024 року, де в кол.4 та кол.5 відображаєте однакові показники.

До УР додаєте уточнюючий додаток 2…Ще

СГ
Гайдайчук Світлана Валентинівна
08.01.2025 | 12:40
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Постачальник веде облік по рахункам. Виставив два рахунки на оплату. Ми оплатили однією платіжкою.
Постачальник виписав по оплаті (це перша подія) дві податкові накладні, посилаючись на те що в них облік по рахункам, і відповідно, кожна накладна виписана на окремий…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.01.2025 | 04:43

Так, ми теж вважаємо, що повинна бути одна ПН.

Згідно з п.201.7 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n5052 ), «податкова накладна…Ще

КО
Калініна Олена Олександрівна
08.01.2025 | 12:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Укладений договір 01.02.2022 р.,отримали передплату 17.02.2022р.Розривається дія договіру підписанням додаткової угоди 10.01.2025, а повернення коштів буде розділено на дві суми і повернуто двома датами 20.01.2025 та 01.02.2025.Якою датою виписати розрахунок коригування…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.01.2025 | 14:51

РК у Вашому випадку потрібно скласти датами фактичного повернення коштів.

Тобто повинно бути два РК – від 20.01.25 р. та від 01.02.25 р.

Раді…Ще

ОН
Олексевич Наталя Михайлівна
08.01.2025 | 12:26
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю) якій термін є у "постачальника" вжити всі заходи по розблокуванню ПН? Якщо були подані пояснення та скарги, але в суд не подали на розблокування через скільки часу компанія "покупець" буде точно впевнена, що час на розблокування вичерпаний і "постачальник" ніколи не…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.01.2025 | 13:38

У разі якщо отримана відмова по Скарзі, у постачальника є 3 (три) місяці для подання позову до суду.

Якщо постачальник не надав Скаргу – є 6 (шість)…Ще

ВИ
Виноградова Ирина
08.01.2025 | 12:22
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Предприятие на общей системе налогообложения, плательщик НДС. За 2024 год сданы декларации по НДС: за 01 мес, 05 мес- с положительным значением налогового обязательства. А 02,03,04,06,07,08,09,10,11, 12 месяцы с О (нулевым ) значением налогового обязательства. Но есть небольшой…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.01.2025 | 04:37

Якщо не було операцій з постачання товарів/послуг, але були придбання та формувався податковий кредит – то у податківців немає підстав для анулювання…Ще

НА
Наталя
08.01.2025 | 12:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Медичний заклад надав послугу "Онлайн консультація лікаря" особі, що знаходиться за кордоном ( українцю). Оплата надійшла на валютний рахунок. Чи потрібно виписувати податкову накладну…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.01.2025 | 04:23

Так, потрібно датою зарахування на поточний рахунок.

Вважаємо, що наведену Вами послугу слід віднести до таких, місцем постачання яких є місце реєстрації…Ще

НА
Наталія
08.01.2025 | 12:19
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, юр. особа,є податковий кредит за 2021р. не включений в деку. Чи можна зараз подати уточнюючу декларацію за 2021 рік, включивши цю накладну в ПК, до відшкодування не подаєм…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.01.2025 | 14:57

На жаль, але не можна.

Згідно з п.69.1 підр.10 розд.ХХ ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n8462 ) в умовах воєнного стану забороняється…Ще

ФМ
ФМ Ложістік Дніпро
08.01.2025 | 12:13
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Отримали послуги від нерезидента. Відповідно п. 186.3 ПКУ місце постачання Україна, маємо реєструвати податкову накладну.
Акт отримали з запізненням (акт 03.06.2024 будемо проводити в січні 2025).
Податкова накладна на податкові зобов'язання буде складена датою…

4

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.01.2025 | 04:14

Датою реєстрації ПН – в січні 2025 року.

Є відповідне роз’яснення ДПС України: «…отримувач послуг, що постачаються нерезидентами…Ще

ТХ
Хруленко Тетяна Юріївна
08.01.2025 | 12:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підприємство стало платником ПДВ з 1..01.2025р. реєстраційний ліміт ДПC нуль . Перша податкова накладна 6.01.2025р. Сума ліміту ДПС менша за суму ПДВ. Документ може бути відхилений ДПС. Що робити далі?. Як реєструвати податкові без наслідків. Де взяти ліміт якщо це…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.01.2025 | 03:55

Слід або поповнити рахунок в СЕА ПДВ або дочекатися реєстрації вхідних ПН з боку постачальників на Вашу адресу.

Це передбачено формулою реєстраційного…Ще

ОТ
Ткаченко Олена Вадимівна
08.01.2025 | 12:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ, ПДВ. Є оподатковані та неоподатковані доходи. Всі розподільчи адмін витрати без ПДВ, тобто розподіліти та нараховувати забовїязання в витрат подвійного призначення немає. Як в такому разі заповнювати декларацію по ПДВ, заповниємо рядок 5? подаємо додатки и показуємо %…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.01.2025 | 09:01

Так.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ТЕ
Тетяна
08.01.2025 | 12:10
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Приватне підприємство було тільки 2024р.на загальній системі. Підприємство не працювало.З 01.01.2025р. перейшло на сплату ЄП без ПДВ.( Подавали заяву і є запис в електронному кабінеті платника податку.Підкажіть, будь ласка, які особливості подання декларації за…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.01.2025 | 03:28

Вважаємо, що Вам слід надати останню декларацію з ПДВ за грудень 2024 року – нульову, але проставляєте відмітку «Х» - «Відмітка…Ще

ОЛ
Олена
08.01.2025 | 12:02
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Як коректно вивести рахунок пдв 6412, якщо податкові зобов'язання (ПЗ) сума з копійками мінус податковий кредит (ПК) сума з копійками = значення пдв 6412 (також з копійками). Але по декларації з пдв сума до сплати вже без копійок. Відповідно нарахування пдв по деці буде Дт6412…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
08.01.2025 | 21:43

На нашу думку, не треба "ганятися" за копійками на рах. 6412, немає сенсу.

Декларація формується в гривнях і оплата по ній відбувається в гривнях без…Ще

АН
Нечипоренко Анна Тарасівна
08.01.2025 | 12:02
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. Договір оренди кулера передбачає, що у разі втрати пристрою або його пошкодження, які не підлягають ремонту і спричинили неможливість подальшої експлуатації пристрою з вини Орендаря, Орендар зобов’язаний виплатити Орендодавцю повну вартість Пристрою, що визначена в акті…

4

ВК
Валентина, консультант
експерт
08.01.2025 | 21:36

На нашу думку, в цій ситуації для Вас, як для орендодавця кулера, мають відбутися такі операції:

1) списання втраченого/пошкодженого кулера:

ПДВ нараховуєте…Ще

КС
Коржевська Світлана Миколаївна
08.01.2025 | 11:25
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! на балансі є товари що були придбані у 2018 році, зараз провели інвентарізацію і ці товари були відсутні на складі. Які особливості заповнення податкової накладної на списання придбаних ТМЦ? в податкову накладну треба включати лише ті товари за якими я під час…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
08.01.2025 | 14:48

Компенсуючі податкові зобов'язання на товари, щодо яких була виявлена нестача, нараховуються тільки на ті товари, які були придбані з ПДВ. Це прямо…Ще

НА
Наталья
08.01.2025 | 11:13
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ на загальній системі надає послуги проектування нерезидентам. Які правила створення ПН зобов'язань, та відображення у декларації…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
08.01.2025 | 14:00

Якщо під послугами з проектування маються на увазі інжинірингові послуги, то така опеація не є об'єктом оподаткування. Визначення інжинірингових послуг…Ще

ЮЛ
Юлія
08.01.2025 | 11:10
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ на заг.стстемі. працювали по двох договорам у грудні місяці, різна вартість. Просто один договір вичерпав хвилини і почали працювати по новому договору по новій ціні. Два акта виконаних робіт, закриті 31.12.2024 як правильно оформити податкову накладну, чи виписуємо дві…

5

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.01.2025 | 02:28

Потрібно складати дві ПН.

Адже ж згідно з п.201.7 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n5052 ), «податкова накладна складається на…Ще

АЛ
Алла
08.01.2025 | 11:04
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Компанія отримала аванс до реєстрації платником ПДВ. Відвантаження відбувається вже після реєстрації. В цьому випадку у компанії не виникає зобов"язань з ПДВ, адже перша подія припала на період без ПДВ, вірно? А як формувати видаткову? Вказувати вартість товарів без…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.01.2025 | 20:04

Так, все вірно.

Є відповідне роз’яснення ДПС України: « …якщо у платника ПДВ перша подія (відвантаження товарів, оформлення документа на…Ще

НА
Наталія
08.01.2025 | 11:02
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, юр. особа,є податковий кредит за 2020р. не включений в деку. Чи можна зараз подати уточнюючу декларацію за 2020 рік, включивши цю накладну в ПК…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.01.2025 | 12:16

Ні, не можна.

Згідно з п.69.1 підр.10 розд.ХХ ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n8462 ) в умовах воєнного стану забороняється надання УР до…Ще

Усі консультації73556
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73532
Уточнення2
В роботі22
Очікує0
З відповіддю АІ831
Теми
Акциз5527
Бухоблік та фінзвітність21046
Відрядження9268
Військовий облік та бронювання5416
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49534
Зарплата72292
ЗЕД. Валютні операції10657
Кадри45014
Нерухомість та земля9689
ПДВ73556
Податок на прибуток26301
РРО/ПРРО, каса21620
Спрощена система23082
ФОП58812
Інше122443
20-ОПП749
Неприбуткові/благодійні організації1020
Транспорт, ТТН1093
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255