7eminar | Особистий консультант

Точна відповідність

Нові

Нові

Популярні

За вподобаннями

За весь час

За тиждень

За місяць

За рік

За весь час

Нові

Нові

Популярні

За вподобаннями

За весь час

За тиждень

За місяць

За рік

За весь час

ПДВ

Очистити фільтр

НА

Наталья

15.01.2025 | 09:20

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! ФОПу загальносистемнику, платнику ПДВ два місяця поспіль ТОВ не реєструє податкову накладну, сума ПДВ 171,2 тис.грн. Листи-вимоги про сплату або пояснення причини нереєстрації ПН ТОВом ігноруються або телефонують і пояснюють причину затримки реєстрації ПН…

2

СК

Світлана, консультант

експерт

17.01.2025 | 09:55

Так, вибачте, додаток 6 до декларації за грудень (додатком 7 він був до 01.10.2024 року).

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

НА

Наталія

15.01.2025 | 09:20

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. контрагент виписав нульовий РК і зареєстрував його в січні 2025р. на зміну одиниці виміру (вказав вірну, згідно наданого акту виконаних робіт) до ПН за листопад. В листопаді ця ПН була включена до податкового кредиту. Скажіть, будь ласка, як тепер вірно вийти із…

2

СК

Світлана, консультант

експерт

15.01.2025 | 18:03

На нашу думку, податковий кредит не потрібно коригувати. Наскільки ми зрозуміли, при оформленні ПН не була допущена помилка. А РК складенрий був, щоб…Ще

ЛІ

Лілія

15.01.2025 | 09:15

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Коли у Товариства виникає податкове зобов'язання для реєстрації ПН бюджетній установі - по даті проведення акту наданих послуг чи надходження коштів з Казначейства? Дякую…

6

АК

Андрій, консультант

експерт

15.01.2025 | 15:08

ПЗ та ПН по оплаті.

Якщо реалізація товарів/послуг здійснюється бюджетній установі, то ПЗ (ПН) по даті отримання коштів. Згідно п.187.7 Податкового Кодексу…Ще

СВ

Світлана

15.01.2025 | 09:09

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підкажіть, будь ласка, в який рядок Декларації з ПДВ мають попасти суми по компенсуючим ПН…

1

СК

Світлана, консультант

експерт

15.01.2025 | 18:00

У рядок 4,1, 4.2 або 4.3 (залежно від ставки податку).

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ЮЛ

Юлія

15.01.2025 | 09:00

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Чи потрібно показувати в декларації з ПДВ видані податкові накладні до яких є зареєстрований покупцем РК на мінус (повністю обнуляючий поставку)…

2

СК

Світлана, консультант

експерт

15.01.2025 | 17:58

Так, обов'язково потрібно показувати і ПН і РК (якщо він зареєстрований у тому ж періоді, в якому випсиана ПН).

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

НМ

Наталя Миколаївна

15.01.2025 | 08:55

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго ранку! Підприємство виготовило рекламну продукцію (календарі з логотипом підприємтсва) для безоплатної роздачі покупцям та постачальникам. Наказ на безкоштовну роздачу продукції з рекламною метою є. Чи потрібно в такому випадку нараховувати компенсуючі зобов'язання…

2

СК

Світлана, консультант

експерт

15.01.2025 | 17:45

На нашу думку, не потрібно. Такі витрати пов'язані з господарською діяльністю, зокрема, їх можна класифікувати як витрати на маркетинг (наприклад, за…Ще

ІР

Ірина

15.01.2025 | 07:31

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Юридична особа в березні 2022р. . подали Уточнюючу по ПДВ за грудень 2021р на зменшення зобовязано на 1248грн., а РК виписане груднем 2021р., а зареєстроване 31.01.2022р. ДФС вимагає зняти цю уточнюючу за грудень 2021р., я зняла, а січнем 2022р. уточнюючий не приймає пише…

3

СК

Світлана, консультант

експерт

15.01.2025 | 21:35

Уточнюючий розрахунок за січень 2022 рку у вас не приймає, так як за довоєнні періоди не можна подавати уточненки на зменшення податкових зобов'язань. Адже…Ще

ЛЛ

Логвина Людмила Петрівна

15.01.2025 | 03:51

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Списали з балансу зіпсований товар, відповідального за псування немає. Підкажіть, будь ласка, як заповнити податкову накладну в такому разі. Та в якому рядку Декларації з ПДВ відобразити такі зобов’язання. Дякую за відповідь…

2

СК

Світлана, консультант

експерт

15.01.2025 | 17:41

ПН для нарахування компенсуючих ПЗ виписується не пізніше останнього дня місяця, в якому списаний товар. ПН є зведеною (ставимо код 1) і зазначаємо тип…Ще

ЛЮ

Людмила

15.01.2025 | 00:15

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ПН виписана у серпні 22 року, зареєстрована у листопаді 22 року. Чи має право ЮО на податковий кредит за такою ПН зараз? Чи можна подати уточнення за серпень 22 року і включити в ПК суму ПДВ за такою ПН…

3

СК

Світлана, консультант

експерт

16.01.2025 | 21:20

Обмеження 365 днів є (щоправда строки були зупинені до 01.08.202 року). Тобто, термін для включення в податковий кредит звершився 30 липня 2024 року (365…Ще

НА

Наталя

14.01.2025 | 23:33

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ продає власні вироби на які немає таблиці (закупівель з цим кодом також не було). Якщо в пн сума менше 50т і їх відправити першими за свій місяць, то такі пн не блокуються? Наприклад за січень ще не реєстрували жодної пн, і зараз відправити пн на 30т, це спрацює? Чи діє і як…

15

СК

Світлана, консультант

експерт

21.01.2025 | 19:40

На жаль, нам достеменно невідомо, як працює на практиці цей критерій. На нашу думку, 500 тис це сума без ПДВ по всім ПН, які зареєстровані у поточному…Ще

ІР

Ірина

14.01.2025 | 23:23

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Придбали новорічні подарунки у юр.особи з ПДВ. Потім було списання подарунків без ПДВ. Яку податкову накладну треба скласти…

4

СК

Світлана, консультант

експерт

15.01.2025 | 17:14

Операція із надання подарунків обкладається ПДВ як звичайна операція із постачання товарів. Адже дарування товарів підпадає під визначення…Ще

НЧ

Черненко Наталья

14.01.2025 | 22:58

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

При поверненні товару покупцем виписується Рк на зменшення. Відображено в Декларації стр.7,1. Чи потрібно заповнювати Дод.1 табл.1,2…

3

СК

Світлана, консультант

експерт

15.01.2025 | 17:09

Ні, не потрібно. Таблиця 1.2 додатка додатка 1 заповнюється тільки у разі наявності плюсового РК, який не зареєстрований на дату подання декларації.

Раді…Ще

ТЕ

Тетяна

14.01.2025 | 22:26

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий вечір! Тов на загальній системі оподаткування+ платник пдв, подали декларацію з ПДВ за листопад і в дод 2 допустили помилку, гр 6-вказали фактичну суму 17т, а графа 10- 27. Як правильно подати уточнюючу: уточнюючу заповнюю ст.4 та 5,щоб ст.6 був 0 чи взагалі все з…

1

СК

Світлана, консультант

експерт

15.01.2025 | 17:08

В уточнюючому розрахунку заповнюєте гр. 4 та 5 так як в декларації, гр. 6 не заповнюється. У додатку 2 повністю знімаєте рядрк, в якому допущена помилка…Ще

ХР

Рудика Христина Олександрівна

14.01.2025 | 22:04

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ з ПДВ. Як правильно визначити дату першої події (списання коштів з корп. картки), якщо у виписці зазначено, що дата оплати 15.12.24, а дата руху коштів за рахунком 17.12.24 ? (як я розумію в момент оплати карткою кошти блокуються, а списуються протягом кількох днів). Дякую…

1

АК

Андрій, консультант

експерт

15.01.2025 | 14:49

По даті оплати, тобто списання коштів 15.12.24

208.5-1. Документом, що підтверджує факт постачання електронних послуг нерезидентом, є будь-який документ, що…Ще

СС

Скороходов Сергій Петрович

14.01.2025 | 21:54

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Під-тво на заг.системі, платник ПДВ.
15.11.2024 ми здійснили попередню оплату за товар (1 подія), 03.12.2024 нам товар постачальник відвантажив (2 подія), 16.12.2024 ми повернули цей товар постачальнику, 13.01.2025 постачальник повернув нам кошти. На мою думку…

1

АК

Андрій, консультант

експерт

16.01.2025 | 10:09

Так. Так. Так, але передплату постачальник має повернути, якщо вона зараховується в оплату нової поставки він має скласти ПН. Інше бачення - на жаль…Ще

ЛЕ

Леся

14.01.2025 | 20:36

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Чи може сума ПДВ в податковій накладній на копійку не співпадати з первинним документом? Ми покупці, і відповідно у нас виник податковий кредит перед продавцем, відповідно продавець відправив ПН на реєстрацію в ЄРПН і в розділі А в третьому рядку загальна сума податку на додану…

2

АК

Андрій, консультант

експерт

15.01.2025 | 14:18

На наш погляд це не суттєва помилка.

Є роз'яснення податківців, згідно з якими такі розбіжності ПН з первинними документами в 1-2 копійки не можуть бути…Ще

ТА

Таня

14.01.2025 | 20:34

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий вечір. Потрібно уточнити наші зобовʼязання по декларації з ПДВ . Уточнюючу подавати требе переносити всі дані з декларації і кредит і зобовʼязання та дод1, а зміни тільки у зобовʼязаннях робимо? І якщо вже подано уточнюючий де внесено дані тільки виправлене зобов’язання…

2

СК

Світлана, консультант

експерт

15.01.2025 | 16:40

При поданні уточнюючого розрахунку у гр. 4 відображаються дані декларації, що уточнюється, тобто потрібно заповнити вся рядки, як вони були заповнені в…Ще

ОЛ

Олена

14.01.2025 | 20:14

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Який порядок оподаткування ПДВ гарантійної заміни запчастини із поставленого покупцю обладанння…

2

СК

Світлана, консультант

експерт

16.01.2025 | 19:58

Така операція здійснюється в рамках постачання товару покупця, тому ПДВ тут не виникає (https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=35876).

Раді…Ще

ТЕ

Тетяна

14.01.2025 | 19:54

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий вечір. В податковій накладній вказали невірний код УКТЗЕД. Рєстрація ПН зупинена згідно п.1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій. Виявилось, що товара з таким кодом УКТЗЕД ми не купляли та не продавали. Можна виписати нову ПН з вірним кодом та відправити на…

1

СК

Світлана, консультант

експерт

15.01.2025 | 16:23

Так, варто виписати нову ПН із правилним кодом. Адже якщо у ПН код неправильний, то велика ймовірність, що її не розблокують.

Що стосується подання…Ще

ВВ

Валентина Викторовна( дир)

14.01.2025 | 19:50

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Не нарахували податкове зобов з пдв (імпорт послуг в Україні) за березень і вересень 2024р. ПН теж не оформлено! Як правильно виправити і донарахувати ці зобовязання і коли показати у декларації податковий кредит по цим імпортним послугам…

3

СК

Світлана, консультант

експерт

15.01.2025 | 16:20

ПО-перше вам необхідно оформити ПН на посуги, надані нерезидентом. ПН слід формлювати датою першої події,Ю тобто березнем і вереснем 2024. За несвоєчасну…Ще

Усі консультації73554

Мої консультації0

Обрані0

Статуси запитання

З відповіддю73528

Уточнення1

В роботі22

Очікує3

З відповіддю АІ831

Теми

Акциз5527

Бухоблік та фінзвітність21045

Відрядження9268

Військовий облік та бронювання5416

ЄСВ, ПДФО, ВЗ49534

Зарплата72291

ЗЕД. Валютні операції10656

Кадри45013

Нерухомість та земля9689

ПДВ73554

Податок на прибуток26301

РРО/ПРРО, каса21619

Спрощена система23082

ФОП58809

Інше122442

20-ОПП749

Неприбуткові/благодійні організації1020

Транспорт, ТТН1092

Бюджетні установи156

Фермерські господарства255