Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...
Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!
👌 ОК – ваш особистий консультант
Персональний сервіс для бухгалтерів, ФОПів та аудиторів: швидкі відповіді від експертів на основі нормативної бази та практичного досвіду. 🚀
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ
Очистити фільтр
ДЕ
Деленко Оксана
15.01.2025 | 11:24
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня,
наше підприємство, яке є платником податку подає у ДПС Декларацію з ПДВ. Оскільки суми податкового кредиту є більші за податкове зобов'язання, то виникає від'ємне значення частина якого заявляємо до бюджетного відшкодування, а неоплачені суми зараховуються до…
наше підприємство, яке є платником податку подає у ДПС Декларацію з ПДВ. Оскільки суми податкового кредиту є більші за податкове зобов'язання, то виникає від'ємне значення частина якого заявляємо до бюджетного відшкодування, а неоплачені суми зараховуються до…
СК
Світлана, консультант
експерт
16.01.2025 | 08:43
ІР
Ірина
15.01.2025 | 11:22
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня. ТОВ на загальній системі є платником ПДВ, здійснює міжнародні вантажні перевезення. Укладено договір та Заявку з Експедитором на здійснення міжнародного вантажного перевезення. Ставка ПДВ при міжнародному перевезенні 0% . Експедитором не було надано вантаж до…
ПК
Поліна, консультант
експерт
16.01.2025 | 13:38
ОК
Оксана
15.01.2025 | 11:21
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Податкова накладна виписана 05.12.24, на реєстрацію відправлена 06.12.24, заблокована, якщо буде прийнято рішення про її регістрацію 18.01.2025, то в якому податковому періоді ми маємо право включити її в кредит…
ПК
Поліна, консультант
експерт
16.01.2025 | 13:11
Коваль Лариса
15.01.2025 | 11:15
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
ТОВ-у, платнику ПДВ заблокували ПН , яка виписана з невірною датою (вірна дата 28.12.24, а невірна - 31.12.24). Зорієнтуйте, як її слід розблокувати, як виписати корегування до неї , та відповідно яким чином відобразити у декларації за грудень 24 р. Дякую…
ПК
Поліна, консультант
експерт
16.01.2025 | 13:05
ТЕ
Тетяна
15.01.2025 | 11:12
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день ! Зареєстрували податкову накладну з неправильним номером по-порядку , як виправити помилку через р/к ,та з яким кодом, чи залишити…
ПК
Поліна, консультант
експерт
16.01.2025 | 12:57
НС
Семенюк Наталія Миколаївна
15.01.2025 | 11:06
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день. Маємо договір із покупцем на постачання товару в кількості 1 одиниця. Умовами встановлено, що оплата за товар буде здійснюватися 6 платежами, із перерахунком по курсу євро на дату оплати. 2 платежі вже здійснені, після цього буде постачання товару. Зареєстрована на…
ПК
Поліна, консультант
експерт
16.01.2025 | 22:24
СТ
Тищенко Світлана Анатоліївна
15.01.2025 | 11:06
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день, ми платники ПДВ. Є клієнт (філія) платник ПДВ були з 01.07.2024р в процесі реорганізації. Починаючи з 01.07.2024 р. по 31.12.2024 р. було надано послуги та виписано податкові накладні, оплат не було. В січні 2025 року підписано новий договір , змінився отримувач…
ПК
Поліна, консультант
експерт
16.01.2025 | 22:29
НА
Наталия
15.01.2025 | 11:00
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день. На підприємстві є заблокований податковий кредит за серпень-жовтень 2022 р. (заблоковані ПН обліковується за дебетом 6442). Строк подання документів на розблокування відновлено з 01.08.2023. Минуло вже більше 365 днів з цієї дати, але ПН досі не розблоковані. Чи…
СК
Світлана, консультант
експерт
15.01.2025 | 20:25
ЗЛ
Злата
15.01.2025 | 10:45
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
П-во списує ОЗ, залишкова вартість яких більше 0 і нараховує при цьому ПДВ на залишкову вартість. Списання відбулось 30.12, а ПН пов'язану зі списанням оформили і зареєстрували 31.12. Як правильно виправити і що буде якщо не виправляти…
СК
Світлана, консультант
експерт
15.01.2025 | 20:15
ОЛ
Олена Мар'янчик
15.01.2025 | 10:35
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
В декларації ПДВ за грудень є додаток 2, який формувався кілька місяців. В додатку 2 прописуємо суми по кожній ПН з копійками, загальна сума в гривнях. Маємо ситуацію, коли загальна сума в додатку 2 виходить на 1грн менше, ніж сума р.21 декларації. Рядок 21 вірний. Як виправити…
СК
Світлана, консультант
експерт
15.01.2025 | 19:44
КА
Катерина
15.01.2025 | 10:32
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня. На кінець грудня сформували декілька актів списання алкогольних напоїв по різним підрозділам підприємства. Відповідно по кожному акту формую податкову накладну. Потім на основі цих накладних треба зробити зведену? Чи можна зареєструвати окремими? Чи можна приклад…
СК
Світлана, консультант
експерт
16.01.2025 | 13:19
Y
Y
15.01.2025 | 10:31
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
ТОВ, купівля/продаж електроенергії, касовий метод ПДВ, зведені ПН. Пн виписуємо за договором у цілому. В грудні надійшов авансовий платіж по рах. в якому вказана ціна 5,10, і в призначенні платежу зазначено договір та рахунок цей. 31.12 виписуємо акт маємо вже фактичну ціну…
СК
Світлана, консультант
експерт
15.01.2025 | 19:49
ЛЮ
Людмила
15.01.2025 | 10:26
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Привіт . Чи потрібно робити розрахунок частки використання придбаних товарів між оподаткованими та неоподаткованими операціями. В 2024р були реалізації макулатури (неоподатковані операції, пільга ,Без ПДВ)…
СК
Світлана, консультант
експерт
15.01.2025 | 19:50
ДМ
Дмитро
15.01.2025 | 10:22
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня.
Потрібна допомога в заповненні "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" у зв'язку з тим що у звіт за листопад була помилково включена одна отримана нами ПН за грудень.
Потрібна допомога в заповненні "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" у зв'язку з тим що у звіт за листопад була помилково включена одна отримана нами ПН за грудень.
СК
Світлана, консультант
експерт
16.01.2025 | 08:09
МА
Марина
15.01.2025 | 10:20
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день! Чи має право підприємство подати на відшкодування ПДВ за минулі періоди виникнення від'ємного значення в такому випадку:
В декларації по ПДВ за листопад в додатку 2 відображено ПК з періодом виникнення з серпня 2024 року по листопад 2024.
В декларації з…
В декларації по ПДВ за листопад в додатку 2 відображено ПК з періодом виникнення з серпня 2024 року по листопад 2024.
В декларації з…
СК
Світлана, консультант
експерт
16.01.2025 | 09:55
ІР
Ірина
15.01.2025 | 10:19
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день. Підприємство на загальній системі отримало передплату за товар одним платежом, але по декільком рахункам. Як реєструвати податкову накладну, загальну на всю суму платіжного доручення, чи можна розділити по рахункам…
АК
Андрій, консультант
експерт
15.01.2025 | 15:19
ЛЮ
Людмила
15.01.2025 | 10:17
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день!В грудні 2024р. оплатила Компанія за організацію обслуговування заходу 20 тис.ТОВ,ТОВ відправила ПН на регістрацію її заблокували.Компанія в грудні повина зареєструвати компенсуючу на 20 тис.вірно і включити в декларацію за грудень 2024? А ту пн яка, заблокована…
СК
Світлана, консультант
експерт
15.01.2025 | 18:24
ОК
Оксана
15.01.2025 | 09:50
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
З якого часу у податкових накладник потрібно зазначати у колонці 3.2.2 власна сільськогосподарська продукція…
СК
Світлана, консультант
експерт
15.01.2025 | 18:13
ПВ
Павло Васильович
15.01.2025 | 09:38
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий ранок, тов з 1.01.25 перейшла з сплати ПДВ на сплату єдиного податку 5%, реєстрація ПН, на умовне постачання при анулюванні реєстрації платника ПДВ, по залишку не замортизованих ОЗ, що придбавались з ПДВ, не пройшла, як відобразити цю операцію в декларації…
СК
Світлана, консультант
експерт
15.01.2025 | 18:11
СВ
Світлана
15.01.2025 | 09:31
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день. Підприємство продає товар ЗСУ по Постанові 178. ПДВ 0%. В якому рядку Декларації з ПДВ відображати ці суми…
СК
Світлана, консультант
експерт
15.01.2025 | 18:09
