ТОВ відправила РК на покупця ( на зменшення ПДВ). На момент подачі декларації з ПДВ РК не зареєстровано. Мені включать РК в декларацію по ПДВ в період в якому покупець зареєстрував РК, чи в період в якому я виписала РК? Бо получаються це різні періоди…

Добрий день, у ТОВ були оподатковувані операції і операції, що не є об'єктом оподаткування. Податковий кредит був отриманий в серпні місяці, в цей місяць не було оподатковуваних операцій і весь ПК був відданий(зареєстрована компенсуюча ПН). Чи потрібно робити перерахунок ПДВ за…

Доброго дня. Покупець просить зробити видаткову накладну в тонах, а податкову накладну в килограммах. Чи можно так зробити…

Доброго дня. Провайдер реєструє податкову накладну на надання IP адреси в користування. Чкий код вказувати у пункті 3.3 (послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг). І чи вірно вказувати умовне позначення "послуга". Дякую…

Вітаю! На підприємстві зросли ціни на послуги з початку року, тарифи затверджені. Але для одного клієнта прийнято рішення надавати послуги зі знижкою. Чи не потрібно буде донараховувати ПДВ до цін згідно тарифів, якщо послуги їм надаватимуться дешевше…

Добрий день! Якщо я продаю стружку металеву яка звільнена від оподаткування ПДВ і повинна зареєструвати зведену ПН на підставі п. 199.1 ПКУ то в зведеній ПН в типі причини я повинна поставити код 09 чи 08?
Дякую…

В якому випадку заповнюється графа додатку "Сума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу ......" . Що передбачено за не вірне заповнення даної графи чи не заповнення…

Добрий день.Підприємство платник ПДВ,займається відновлення відсортованих відходів( переробка склобою-головка від пляшки горілки)основ.вид діяльності.В процесі переробки склобою утворюється відходи алюмінію.Тимчасово до 1 січня 2027 року від оподат.ПДВ звільняються операції з…

Декларація ПДВ грф. 19, 21 =17177грн. Додаток 2 таб. 1 грф.6,10 = 17178грн. За рахунок копійок....за два періоди разом. Зеленим попередження, що повинні бути одинакові суми. Що робити??? Дякую…

Добрий ранок! Якщо мені треба скаласти зведену ПН за типом 2 (тип причини 09) і частка використання в неоподатковуваних операціях складає 2,42%. заповнюючи табличну частину в описі я пишу "оренда приміщення ПН від 31.10.2024 №75" і там де кількість ставлю 0,242? якщо в…

ПДВ імпорт. Податкова декларація, код рядка 11. В 11.1 ми відображаємо суми обсягу та ПДВ по митній декларації. Яку суму відображати в гр. 11.4 Без податку на додану вартість, по митній декларації чи по бухобліку.Адже суми різні, так як і курси різні. тел 0975151356…

Добрий день. ТОВ загальна система оподаткування, платник ПДВ. Придбано продукти харчування з ПДВ, організовано бізнес-ланч з клієнтами. Чи потрібно реєструвати зведену компенсуючу податкову накладну згідно п.198.5 ПКУ. Також ТОВ придбало дрібну техніку з ПДВ і зробили…

Добрий день.чи потрібно робити річний перерахунок пдв? підприємство займається виробництвом печива,частково є експорт печива за ставкою 0%.також є імпорт (але там без пільг.ставка 20%).
як що не робили такі перерахунки-чи можна їх зробити в цьому році,та за які…

Добрий день.Чи потрібно робити річний перерахунок ПДВ? Підприємство займається виробництвом печива,частково є імпорт.Та як це зробити ? ДЯкую…

Сільськогоспод.підприємство займається вирощуванням с/г культур. Підписали контракт на експорт кукурудзи. Якщо на протязі останніх 12 місяців експортом не займались (останні операції були в 1 кв.2023 р.), попередню ПН можу виписати із ставкою 0%…

Добрий день!
Протягом року блокувалися податкові накладні, і відповідно РК до них відхилялися ДПС. Податкові наразі розблокували, але виникло питання, якими датами реєструвати РК. Якщо відправляти початковою датою складання, на дату коли виникла підстава (повернення…

Доброго дня,підкажіть будь ласка.Ми Комунальне підприємство,надаємо послуги водопостачання,водовідведення,утримання прибудинкової території.Підкажіть будь ласка коди УКТЗЕД на ці послуги та одиниці вимірювання,якщо наприклад люди платять 500 грн з призначенням "квартплата",або…

Добрий день. Частка використання товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях (продаж металобрухту) за п.199.2 ПКУ за грудень 2024 року склала 0,0008 чи потрібно розподіляти ПДВ подвійного призначення, реєструвати компенсуючу податкову накладну за ним…

Підприємство реалізує товар з ПДВ і без ПДВ(пільговий). На отримані послуги виписуємо компенсуючу податкову, пропорційно к/е вирахованого за 2023р..Вкінці року вираховуємо інший к/е.Потрібен перерахунок за весь 2024рік. Чи потрібно виписувати на кожну компенсуючу за кожен місяць…