Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...
Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!
👌 ОК – ваш особистий консультант
Персональний сервіс для бухгалтерів, ФОПів та аудиторів: швидкі відповіді від експертів на основі нормативної бази та практичного досвіду. 🚀
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ
Очистити фільтр
ВІ
Вікторія
16.01.2025 | 15:46
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Якою проводкою оформити річний перерахунок ПДВ по п.199.1 ст.199 ПКУ, якщо отримали від`ємну суму і в який рядок реклараціїї з ПДВ її поставити…
СК
Софія, консультант
експерт
19.01.2025 | 22:58
ІР
Ірина
16.01.2025 | 15:45
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Вітаю, При перевірці аа рік рах 631 та 6441 виявили, що сума передоплати ТОВ ГУГЛ складає 2856,82 грн , відповідно сума по кт 6441 складає 476,08 ,а повинна бути 476,13 (2856,82 грн/6). Помилок у проведеннях документів немає, можливо за рахунок заокруглень сума не йде. Яким…
СК
Софія, консультант
експерт
17.01.2025 | 16:54
АН
Анна
16.01.2025 | 15:41
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня!
Допоможіть. Так сталось що в мене є податкові за грудень, реєстрація яких зупинена . Планувала розблокуванням зайнятись у лютому
Тепер роблю Декларацію у Медку, але спочатку заповнюю Реєстр виданих та отриманих податкових, Нажимаю "Перевірити" , і…
Допоможіть. Так сталось що в мене є податкові за грудень, реєстрація яких зупинена . Планувала розблокуванням зайнятись у лютому
Тепер роблю Декларацію у Медку, але спочатку заповнюю Реєстр виданих та отриманих податкових, Нажимаю "Перевірити" , і…
СК
Софія, консультант
експерт
17.01.2025 | 15:55
ОЛ
Ольга
16.01.2025 | 15:31
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня!
З покупцем домовилися виписувати зведену податку накладну 1 раз на місяць, З початку місяця поставлено товару було на 10000 грн, але 08.01 від сплачує 50000 грн, як в такому випадку виписувати зведену РК…
З покупцем домовилися виписувати зведену податку накладну 1 раз на місяць, З початку місяця поставлено товару було на 10000 грн, але 08.01 від сплачує 50000 грн, як в такому випадку виписувати зведену РК…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
20.01.2025 | 18:36
НГ
Гавалюх Наталя
16.01.2025 | 15:31
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Підприємство має багато податкових накладних на прихід і також Митні декларації, по яких теж формує ПК, за грудень виникло відємне значення(рядок 19). Чи можна вказати в Додатку 2 тільки митні декларації, які ніби його сформували і чи має значення, який податковий кредит там…
СК
Софія, консультант
експерт
17.01.2025 | 16:05
ІГ
Гіренко Ірина
16.01.2025 | 15:31
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня.31 травня 2022 року було помилково зареєстровано податкові зобов’язання з ПДВ на суму 9893,15 та 4028,02.Фактично виконання послуг волонтерській організації надано 16.06.22 под.накл.№2 та №3 зареєстровані. Розрахунки на коригування податкових зобовязань відправляли…
СК
Софія, консультант
експерт
17.01.2025 | 15:46
ЛЛ
Логвина Людмила Петрівна
16.01.2025 | 15:29
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня! Списали з балансу зіпсований товар, відповідального за псування немає. Зареєстрували зведену ПН (код 1, тип 13). Чи треба подавати до Декларації з ПДВ Додаток 5, як того вимагає строка 4.1 Декларації. Дякую за відповідь…
СК
Софія, консультант
експерт
17.01.2025 | 14:43
СФ
Форманчук Светлана
16.01.2025 | 15:28
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Вітаю. ЮО на загальній системі заплатило в 2018р аванс за послуги постачальнику, отримали ПК, зараз є судове рішення про банкрутство постачальника. Ми списуємо товарну дебіторську заборгованість, а що з ПДВ? Ми повинні виписати компенсуючу ПН на себе, але як її правильно…
ВК
Валентина, консультант
експерт
20.01.2025 | 10:54
ІС
Садова Іванна Ярославівна
16.01.2025 | 15:24
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день. Декларація за грудень має відємне значення 53655,00.Новий додаток 2 до декл. як правильно заповняти? Чи можна вибрати одну якусь накладну наприклад з сумою 67320,00,і зменшити до вказаної суми 53655,00…
СК
Софія, консультант
експерт
17.01.2025 | 14:36
ЛЮ
Людмила
16.01.2025 | 15:17
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день! Виникла ситуація, знайшлася заблокована податкова накладна за листопад 2023 року, які дії тепер, подати на розблокування вже не можливо, що робити в цій ситуації, підкажіть будь ласка…
СК
Софія, консультант
експерт
17.01.2025 | 15:22
НА
Наталія
16.01.2025 | 15:14
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
ТОВ (загальна система, платник ПДВ) здійснює діяльність у сфері коворкінгу (оренда робочих місць, оренда приміщень). Для потреб клієнтів ТОВ купує у Постачальника (платника ПДВ) наступні товари: фрукти, кава, чай, цукор, солодощі.. Чи розцінюється це як використання у не…
СК
Софія, консультант
експерт
17.01.2025 | 15:17
ЮЛ
Юлiя
16.01.2025 | 15:11
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Якщо чотири місяці подавалась декларація з ПДВ з додатком 2 де був 8 місяць і зменшувалось відємне значення, але сума була без копійок, як правильно виправити помилку за кожен місяць чи в розрізі по місяцям чи за один місяць? І чим це загрожує…
СК
Світлана, консультант
експерт
17.01.2025 | 14:08
НІ
Ісарук Наталя Василівна
16.01.2025 | 15:08
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня. Скажіть,будь-ласка,зареєстровано податкову накладну(режим експортного забезпечення) 10.01.2025р. Оплати не має,тому в т.ч. ПДВ 20% ,14.01.2025р. створено митну декларацію,а 15.01.2025року поступили кошти за відвантажену продукцію. Питання,якою датою потрібно зробити…
СК
Світлана, консультант
експерт
21.01.2025 | 19:16
ЛИ
Лилия
16.01.2025 | 15:06
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня! У контрагента змінилась назва та ідент.код. Податкові накладні були зареєстровані в 2024р. на старого контрагента,який зараз в стадії ліквідації. Як діяти в цій сітуації…
СК
Софія, консультант
експерт
19.01.2025 | 13:28
ЮГ
Герасимова Юлія
16.01.2025 | 15:05
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, по наступній сітуації. 6 березня 2024 року нами було повернено попередню оплату покупцю за недопоставлений товар. На що був виписаний РК на мінус, який був зареєстрован покупцем з порушенням строків - 15 квітня 2024. Тому в березні ми його в…
СК
Софія, консультант
експерт
19.01.2025 | 14:04
ОЛ
Ольга
16.01.2025 | 14:55
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня! підкажіть, будь ласка, чи буде об'єктом оподаткування пдв для тов на 3 групі спрощеної системи оподаткування придбання у нерезидента прав на використання зображення на книзі власного видавництва та підписка на доступ до бази з зображеннями та макетами і право…
СК
Світлана, консультант
експерт
17.01.2025 | 12:24
ЛР
Рибалка Лариса Олександрівна
16.01.2025 | 14:38
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Вітаю. Основним видом діяльності підприємства є за кодом КВЕД 43.21 -електромонтажні роботи. ЦІ роботи здійснюються на об'єктах за різними адресами. У січні 2025 р. було виявлено, що податкові накладні за 22.04.2021 і 09.07.2021 були виписани помилково на іншу адресу ніж було…
ВК
Вероніка, консультант
експерт
17.01.2025 | 17:49
СВ
Светлана
16.01.2025 | 14:38
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Вітаю! ТОВ, загальна система, ПДВ, отримали штраф за несвочасно зареєстровані ПН. Якими бух проведеннями відображати в обліку та чи включається такий штраф до витрат? Дякую…
ВК
Вероніка, консультант
експерт
17.01.2025 | 18:09
ПН
Поплавська Наталія
16.01.2025 | 14:29
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день. В 2023 році були оподатковувані та неоподатковувані операції, відповідно була визначена частка використання товарів/послуг в неоподаткованих операціях за результатами 2023р. Але в січні 2024 року неоподатковуваних операцій не було, проте була авансова ПН (наприклад…
ВК
Вероніка, консультант
експерт
20.01.2025 | 15:27
КС
Коржевська Світлана Миколаївна
16.01.2025 | 14:24
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Якщо мені треба нарахувати компенсуючі ПЗ з типом 2, продаж стружки сталевої металобрухту то станки на яких виготовлялись і деталі і стружка треба нараховувати компенсуючі ПЗ з усіх станків? стружку робили 2 станки введених в експлуатацію у 2022 році, 3 станки введені в 2023…
СК
Світлана, консультант
експерт
19.01.2025 | 12:57
