Доброго дня. Підприємство, платник ПДВ купив товар у ФОП (не платник ПДВ). Згодом прийнято рішення підприємством повернути товар (оплата за товар не здійснювалась) Товар повертаєтся через документ Видаткова накладна. Питання: у підприєства нияких донарахувань (забовязань) по ПДВ…

18.01 не було відображено в складі податкового кредиту ПДВ по фіскальному чеку(чек на 190грн,ПДВ 31,67).Чи можу відкоригувати через уточнюючу декларацію,адже з моменту здійснення операції пройшов 1рік…

Вітаю.
ТОВ на ЗС є постачальником імпортного товару. 15.01.25 нашому Покупцю передані зразки імпортного товару для тестування. Чи можна таке постачання вважати рекламою, який документ потрібно скласти на таке переміщення безоплатного товару? І чи потрібно нарахувати…

Доброго дня!
підскажіть ми реалізуємо товар платнику а реєстрацію податкової хтять на вантажоотримувача . Що треба для цього, щоб зробити цю операцію…

Вітаю. 01.01.25 в кабінеті ДФС в реєстрі операцій з'вилася наступна Реєстрацiя суми overdraft OverDraft_202501 01.01.2025 00:00:00 1709046, яка поповнила суму ліміту для реєстрації виданих ПН. Що це за операція? Дякую…

Добрий день! При реєстрації РК-2 до ПН-РЕЗ, зазначено дані періодичної МД (дата та номер), так як фактичне вивезення товару підтверджено у двох додаткових МД. Статус РК-2 - "Не прийнято ДПС", Розбіжності: обсяг в РК - 3542000, в МД - 1082000. Обсяг в МД система бере із останньої…

Доброго дня! Якщо в грудні місяці була складена ПН з типом причини "15" ПО ОЗ і зареєстарована в ДПС та за грудень вже подана декларація з ПДВ. В січні було переглянуто деякі дані і зауважено, що в поданій ПН було допущено помилку в ціні, складено РК на дану ПН. Якщо РК…

Доброго дня. Підприємство виробляє парові котли. Є офіційний лист від військової частини на виготовлення такого котла і безоплатну передачу його військовій частині. Чи виникає в такому випадку пдв і як правильно списати такий виріб з балансу. Дякую…

РК до зведеної податкової за п.199.1 (річний перерахунок компенсаційних) виписано 31.12, а зареєстровано 20.01. Це є порушенням термінів реєстрації…

При введені залишків в нову базу 1С "Взаєморахунки з контрагентами" ставити 20% ПДВ та суму ПДВ якщо покупець неплатник ПДВ? Бо ми всерівно виписуємо податкову. Як вірно заносити в базу введення залишків…

Добрий ранок! 1.Є заблокована ПН від постачальника за вересень 2023 р., яку він не розблокує. Чи потрібно якийсь лист підтвердження від контрагента що він вже не зможе розлокувати бо пройшли терміни, чи можна просто списати на рах. 949 згідно наказу по підприємству?
2. Є…

Доброго дня. був виписаний рахунок на 260 грн. 1. була оплата 50 грн (виписали ПН на суму 50 грн)
2.була реалізація на 260 грн (виписали ПН на 210 грн.)
3.було повернення товару на 26 грн.
4. була оплата на 210 грн.
Питання : чи потрібно робити РК на…

ТОВ отримало акт камер.перевірки щодо несвоєчасної реєстрації ПН за 2022-2024рр., порушення термінів дійсно мало місце, була така необхідність. Проте хочемо уточнити коли був скасований мораторій на застосування таких ш/с та які штрафи застосовуються в цей період. Дякуємо…

Добрий день! Підкажіть, будь ласка:1. Якщо пробивалися послуги через ПРРО, в щоденній ПН яка має бути кількість(відповідно кількості чеків, чи можна 1 кількість на суму)?
2. Якщо за 1 день розраховувались через ПРРО (інкасація торгової виручки), оплата карткою ( еквайринг)…

Доброго дня! Підкажіть будь-ласка постачальник повернув кошти переплата, відправив коригування але зареєструвати не можу, т.як коригування виписано до податкової по якій сплинув термін 1095 днів, як тепер можна вийти з даної ситуації щодо зменшення податкового кредиту…

Добрий день. Підприємство виготовляє спортінвентар (лижі) на давальницьких умовах (послуга). Як правильно заповнити податкову накладну…

Підкажіть, будь ласка, який період зазначається у графі «Звітний період, у якому виникла сума від’ємного значен.» таблиці1 дод 2(Д2)до подат. деклар. з ПДВ, у випадку збільшення залишку від’ємного значен. за результат. перевірки ДПСУ на підставі ППР за формою «В3»?До 01.10.2024…

Вітаю! За даними електронного кабінету у ТОВ платника ПДВ рахується переплата по ПДВ 86 тисяч грн. На спецрахунку залишок 41 тисяча грн. Існує алгоритм переведення переплати з рахунку ПДВ на спецрахунок ПДВ? Дякую…

Доброго дня!
Підскажіть будь ласка який код ДКПП ставити в податковій накладній за надання послуг франчайзингу. І який код квед потрібно мати для надання цієї послуги?
Дякую…

Добрий день!Здала декларацію з пдв за грудень і пізніше побачила в електронному кабінеті суму пк від постачальника ,яку не включила до декларації.Чи можна буде її включити в декларацію за січень чи робити уточнення за грудень…