Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
<b>Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК</b> і не тільки...

Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...

Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!

Зареєструватись безкоштовно!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ВА
Валентина
23.01.2025 | 15:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Поясніть, будь ласка, як оформити податкові накладні на основні засоби (будівля, обладнання збудовані та придбані в період 2006-2009рр.), які підприємство використовувало у своїй господарській діяльності а тепер планує продати за залишковою вартістю, щоб не були…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
24.01.2025 | 11:14

Щодо ризику блокування ПН, то, дійсно він існує у разі продажу таких ОЗ платнику ПДВ. Адже вхідних кодів УКТЗЕД по цим об’єктам в ЄРПН немає.

Щодо…Ще

ОЛ
Ольга
23.01.2025 | 15:39
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! 25.03.22 була оплата за послуги з ПДВ, 31.03.22 закрили акт без ПДВ на всю суму оплати (постачальник анулював свідоцтво платника ПДВ) на 6441 залишилося кредитове сальдо. Як і коли можна його списати…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
24.01.2025 | 12:23

Так, в такому разі спишіть суму з рахунку 644 на доходи (Дт 644 Кт 719).

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ЛС
Степаненко Любов Ігорівна
23.01.2025 | 15:38
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Здійснили перевезення по території України (м. Ізмаіл - м. Дніпро) під митним контролем (маємо CMR з відмітками митниці ). Розмитнення відбулося в м. Дніпро. За якою ставкою ПДВ оподатковується дана господарська операція 20% чи 0%…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
23.01.2025 | 17:51

На нашу думку, ака операція оподатковується за ставкою 0%. Так, відповідно до пп. "а" пп. 195.1.3 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4640 за…Ще

КА
Катерина
23.01.2025 | 15:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Питання стосується додатку №2 до декларації з ПДВ за грудень. В цьому звітному періоді не мали податкових зобов'язань. По кредиту у нас вийшло від'ємне значення в сумі 974,00 грн(рядок 19, 19.1, 21 декларції). Податкова накладна яку я вказую в додатку 2 від…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
24.01.2025 | 10:24

Дійсно, ВИ вказали невірно. Якщо ПН, які сформували від'ємне значення за грудень, відображені у грудні вперше, то у гр. 2 і 3 таблиці 1 додака 2 треба було…Ще

АН
Анна
23.01.2025 | 15:29
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день
Лабораторія хоче продати іншій лабораторії (обидви ТОВ на заг системы, платники ПДВ) обладнання (аналізатор, мікроскоп, центріфуга). Підкажіть, будь ласка, ПДВ буде за ставкою 7%…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
23.01.2025 | 17:46

Якщо виконуються умови, прописані у пп. "в" п. 193.1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4633. то операція оподатковується за ставкою 7 %. Так…Ще

НА
Наталья
23.01.2025 | 15:13
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! ПДВ декларація за 12.2024,вигружена з 1с в МЕДОК, неправильною прописано, Декларація подається до: ДПІ(стара назва Шевченк.р-н), але відправлена правильно,квітанція 2 прийнята до Правобережна ДПІ. Чи потрібно здавати уточнюючу Декларацію,щоб було правильно у…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
24.01.2025 | 10:16

На нашу думку, не потрібно виправляти. Якщо декларація доставлена до вірної ДПІ, що підтверджується квитанцією 2, то помилка у заголовній частині…Ще

АІ
Аліфанова Ірина
23.01.2025 | 15:08
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! ТОВ (імпортер авто з Америки) передав військовій частині авто зг. договору про надання благодійної (гуманітарної) допомоги. Як обліковувати передачу авто? Чи потрібно реєструвати податкову накладну на відвантаження? Який код пільги вказувати в ПН і код УКТЗЕД чи код…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
23.01.2025 | 17:43

Передачу авто слід списати на витрат (Дт 949 Кт 28). Якщо операція із надання авто буде офлормлена належним чином (тобто, буде лист від військової частини…Ще

ОМ
Мальцева Олена Іванівна
23.01.2025 | 14:59
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. ТОВ повернуло кошти покупцю, склало розрахунок коригування але покупець не відправив на реєстрацію. Податкову повідомили, на 6432 залишилися кошти, як відобразити в проводках. Дякую…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
23.01.2025 | 17:39

Якщо термін для реєстрації РК сплив, то постачальник втратив можливість зменшити свої подакові зобов'язання і суму ПДВ слід списати на витрати (Дт 949 Дт…Ще

АІ
Аліфанова Ірина
23.01.2025 | 14:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Які наслідки реєстрації з запізненням Податкової накладної на операцію звільнену від ПДВ…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
23.01.2025 | 18:24

Ні, за несвоєчасну еєстрацію нульових РК штраф не застосовується. Адеж в таких РК відсутня база для нарахування штрафу (розділ А не заповнюється).

Раді…Ще

ЛН
Лісова Наталія
23.01.2025 | 14:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. ТОВ закуповує товар у постачальника на умовах EXW-склад постачальника й одразу зі складу постачальника направляє цей товар своєму покупцеві на умовах DAT–склад покупця. Для перевезення ТОВ залучає транспортні компанії. На яку дату виникають ПЗ з ПДВ по першій події –…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
23.01.2025 | 17:37

На нашу думкую перша подія тут буде дата відвантаження товару із складу постачальника. Адже відповідно до п. 187.1 ПКУ…Ще

ЛК
Капінус Людмила Олександрівна
23.01.2025 | 14:32
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! На складі підприємства внаслідок протікання даху зіпсувався товар (електронасоси). Було прийнято рішення розібрати насоси та оприходувати вторинну сировину (металобрухт та інше) за ціною можливої реалізації.
Якщо в майбутньму підприємство реалізує цю вторинну…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
23.01.2025 | 17:20

На нашу думку, ПДВ потрібно буде нараховувати від звичайної (ринкової) ціни. Адже ви вже будете продавати не насоси, а вторинну сировину, яка утворилась на…Ще

ОП
Попова Олена
23.01.2025 | 14:30
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ подало декларацію з ПДВ за грудень. В січні знайшли помилку: пн зареєстрували на вірну суму але помилилися датою. У січні зареєстрували нову ПН за грудень вірною датою, та зареєстрували РК на невірно складену ПН грудня. Плануємо подати у січні УР за грудень 24. Питання : на…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
23.01.2025 | 17:18

Сума ПДВ по уточнюючому розрахунку перераховується на електронний рахунок. ПРи цьому штраф нараховувати не потрібно. Адже відповідно до п. 69.38 пп. 69.38…Ще

ВИ
Виктория Кульчий
23.01.2025 | 14:25
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Готуємось до перевірки податкової, виявили що в 2019-2024 р. податкові зобов'язання виписані не в повному обсязі. Який розмір штрафів від суми ПДВ в цьому випадку, якщо ми самостійно не виправимо…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
23.01.2025 | 17:12

У вас буде штраф за нереєстрацію ПН.Він складає 50 % суми ПДВ, зазначеної у ПН (п. 120-1.2 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n10585).

Також…Ще

ЮЛ
Юлія
23.01.2025 | 14:22
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підприємство на 3 групі за ставкою 3%+пдв отримує дохід. До прикладу, на рахунок надійшло 6000 грн, в тому числі ПДВ-20% 1000грн. Яку суму маємо врахувати в дохід, з якого платитимемо ЄП? Якщо суму ПДВ вираховуємо з доходу, то просто по касовому методу віднімаємо…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
24.01.2025 | 23:20

Ви все вірно вказали.

Якщо Ви є платником ПДВ, і всі розрахунки з покупцями тоарів/послуг ведете по повним сумам рахунків/актів/накладних, які виписані з…Ще

ГА
Галина
23.01.2025 | 14:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Покупець у нас купує подарунковий безстроковий сертифікат на ювелірні вироби. В ПН вказуємо ПС з кодом 85.23.Через три роки покупець "отоварив"сертифікат з доплато.На суми доплати виписуємо ПН.Через півтори року з дня покупки покупець повертає товар через виробничий брак(термін…

4

СК
Світлана, консультант
експерт
23.01.2025 | 17:10

На жаль, в такму разі право на зменшення податкових зобов'язань вже втрачене. Адже відповідно до пп. 192.1.1 ПКУ…Ще

ОЛ
Ольга
23.01.2025 | 14:14
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Підкажіть будь ласка, як краще поступити в наступній ситуації: пн від 18.01.2024 року була заблокована, документи на розблокування не подавали, зараз вже запізно подавати, бо пройшло вже більше 365. Таким чином ПН переходить у стан незареєстрованої. Чи можливо зараз…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
23.01.2025 | 17:04

Так, Ви можете відправити на реєстрацію нову ПН датою 18.01.2024. Але за несвоєчасну реєстрацію буде застосований штраф у розмірі 25 % суми ПДВ зазначеної…Ще

ИР
Ирина
23.01.2025 | 14:04
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Виникло питання: ми(перевізник) надаємо нерезиденту Польщі міжнародні транспортні послуги, чи виникає ПДВ, і чи потрібно реєструвати ПН . Дякую…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
23.01.2025 | 17:22

Так, звісно.

Адже такі послуги є окремим об’єктом оподаткування, при цьому застосовуються ставка ПДВ 0%: згідно з п.п.195.1.3 «а» ПКУ (…Ще

АЛ
Алла
23.01.2025 | 14:02
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. Підприємством за березень 2020р. не була зареєстрована ПН. Чи можуть бути застосовані штрафи? Коли спливає по цій податковій термін давності? За який період по ПДВ на сьогодні перевіряє ДПС? Дякую…

8

СК
Світлана, консультант
експерт
23.01.2025 | 18:46

Так, можуть бути застосовані штрафні санкції у розмірі 50 % суми ПДВ, зазначеної у ПН (п. 120-1.2 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n10585).

За…Ще

ТЗ
Заремба Тетяна
23.01.2025 | 13:32
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, Підприємство на загальній системі оподаткування не платник ПДВ обороти до 800 тис на рік, має на балансі ОЗ, який бажає реалізувати. Сума реалізації становитиме 10 млн грн. Питання: підприємство реєструється пдатником ПДВ після здійснення…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
23.01.2025 | 14:12

Так, все вірно.

Реєструватися потрібно «не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу…Ще

ОЛ
Олена
23.01.2025 | 13:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Была получена предоплата от покупателя 03.12.21 и выписана н.н., но из-за начала военных действий покупатель не успел отгрузится товаром и потом связь с ним оборвалась. в январе 25 года было получено письмо от покупателя с просьбой о возврате денег. Подскажите, при возврате…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
23.01.2025 | 20:30

Вибачте за неуважність. Так, це покупець тільки може нарахувати компенсуючий ПДВ. Постачальник же ніяк не може зменшити ПДВ. Залишається тільки списати на…Ще

Усі консультації73547
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73524
Уточнення1
В роботі22
Очікує0
З відповіддю АІ828
Теми
Акциз5526
Бухоблік та фінзвітність21038
Відрядження9267
Військовий облік та бронювання5415
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49528
Зарплата72282
ЗЕД. Валютні операції10655
Кадри45003
Нерухомість та земля9688
ПДВ73547
Податок на прибуток26301
РРО/ПРРО, каса21619
Спрощена система23080
ФОП58804
Інше122431
20-ОПП748
Неприбуткові/благодійні організації1020
Транспорт, ТТН1090
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255