Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
<b>Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК</b> і не тільки...

Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...

Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!

Зареєструватись безкоштовно!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ЛЮ
Людмила
28.01.2025 | 12:29
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. В податковій накладні на експорт помилково вказали невірну країну реєстрації нерезидента. Треба Молдова, вказали Узбекистан. Чи треба виправляти таку помилку? Якщо так, то яким чином це можливо виправити…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
28.01.2025 | 17:51

На нашу думку, помилку варто виправити. Для виправлення такої помилки можна скласти так званий нульовий РК. В такому РК заповнюється тільки заголовна…Ще

НА
Наталія
28.01.2025 | 12:28
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! По результатам Декларації за грудень ТОВ-ву нараховане ПДВ, яке потрібно сплатити до 30.01.2025р. У ТОВ немає коштів для сплати. Підкажіть, будь ласка, що очікує підприємство за прострочення терміну сплати? Дякую…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
28.01.2025 | 18:55

Штраф треба сплачувати тільки після отримання ППР від податкового органу.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

АЛ
Аліна
28.01.2025 | 12:09
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Пстачальник електроенергії реєструє зведені податкові на суму оплати. як звірити ОСВ по рахунках 6442 та 6441, якщо на 31.12 авансу немає, є борг 80 тис. протягом року на кінець кожного місяця був як борг так і аванс. в налаштуваннях картки контрагента стоїть облік по…

2

АК
Аліна, консультант
експерт
28.01.2025 | 23:31

Вітаємо! 😊Звертаємо вашу увагу, що Сервіс Особистий консультант більше не надає консультацій по програмі 1С, оскільки її використання на території України…Ще

ЛЮ
Людмила
28.01.2025 | 11:54
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ А управляє нерухомістю, яка належить нерезиденту, на підставі договору управління майном (ДУМ).Згідно умов ДУМ, за здійснення управління майном, управитель перераховує з окремого поточного рахунку управителя у банківський установі щомісячну плату (винагороду управителя).Чи…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
28.01.2025 | 23:48

ЦКУ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15?find=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96#n4816) визначає наступне:

"Стаття 1029…Ще

АЛ
Аліна
28.01.2025 | 11:52
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Укладено договір по тендеру на 1500000,00, аванс був 466128грн. Потім усно домовилися про зменшення суми договору. Я реєструю РК датою підписання акту. Код Рк 101. Але мені відхиляє це Рк причина Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 101. Значення граф 3-6, 11, 12…

3

СК
Світлана, консультант
експерт
28.01.2025 | 17:42

Вам треба реструвати РК із кодом 104, адже у вас змінюється не тільки ціна, а й кількість.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ОЛ
Олена
28.01.2025 | 11:48
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

добрий день. Скажіть будь ласка, чи можно не подавати звіт по пдв? в нас пустишка і фірма вже не планує надалі функціонувати? які наслідки? я чула, що якшо нас позбавлять платника пдв, то податкова нам нарахує на зилишки товарів 20 % і ми повинні сплатити, дякую…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
28.01.2025 | 17:39

Так, якщо у звітному періоді немає операцій ні з придбання, ні з постачання, а також немає від'ємного значення, яке переноситься на наступні періоди, то…Ще

ГА
Ганна
28.01.2025 | 11:39
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Допоможіть розібратись! Коли потрібно включати ПН за січень/лютий/березень/квітень 2023р до податкового кредиту…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
30.01.2025 | 07:36

Якщо ПН виписані квітнем 2023 року і зареєстровані вчасно, то їх можна включити у декларацію за квітень 2023 шляхом подання уточнюючого розрахунку.

Раді…Ще

ІР
Ірина
28.01.2025 | 11:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. ТОВ виписало 4 видаткові накладні покупцю. Як скласти податкову накладну? Одну на всі поставки з позначкою зведена чи податкові накладні окремо на кожну видиткову накладну…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
28.01.2025 | 17:31

Уточніть, будь ласка, ці накладні були виписані однією датою чи різними.Ще

МИ
Мирослава
28.01.2025 | 11:31
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Фізична особа покупець послуг неплатник пдв 7 січня 2025 р помилково перерахувала кошти за послуги січня 2025 р однак з даною фізичною особою з 1 січня 2025 р розірвано договір про надання послуг і підприємство їй 8 січня 2025 р повернуло ці помилково перераховані…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
31.01.2025 | 16:42

Код причини кригування має бути 103.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ЛИ
Лилия
28.01.2025 | 11:21
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго ранку! Податкова накладна була зареєстрована 04.03.2024 р. До неї була виписана та зареєстровано коригування від 23.01.2025 р. Коригування попадає в звіт за січень 2025 р. в рядок 7.1…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
28.01.2025 | 17:07

Так, якщо РК виписаний і зарестрований у січні 2025, то він відображається у рядку 7.1 декларації за січень 2025.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

НА
Наталя
28.01.2025 | 11:15
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий раночок. Підкажіть будь ласка - завозимо матеріал - панелі, код УКТЗЕД 5602103890. Потрібно послуги порізки цього матеріалу. Як вірно визначити код ДКПП для податкової накладної? Чи краще з листом звернутись в Міністерство економіки чи в ТПП для визначення коду ДКПП…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
28.01.2025 | 17:04

Для правильного визначення кодів ДКПП можна звернутися до НДІ "Система" https://www.dndi-systema.lviv.ua/. Адже саме цей інітситут уповноважений надавати…Ще

ІС
Стельмащук Інна Василівна
28.01.2025 | 11:03
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день
Підписали договір, посавили станок виписали ПН, станок непідійшов , нам його повернули і підписали додаткову угоду 01.11.24 на заміну на інший станок. Якими датами правильно зкоригувати ПН? Кошти ми повертати небудемо, напишуть нам лист датою виписки іншого…

3

СК
Світлана, консультант
експерт
28.01.2025 | 16:56

На дату повернення станка потрібно виписати РК до ПН із кодом причини коригування 103. І оскільки кошти повертатися не будуть, цією ж датою виписати слід…Ще

ІГ
Гребенюк Ірина Анатоліївна
28.01.2025 | 11:03
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підприємство на часткову передплату у грудні 2024 року зареєстровало податкову накладну. Товар імпортний. 13/01/25 складена на другу частину передплати податкова накладна , але ще не зареєстрована. При розмитнені 22/01/25р., було змінено код УКТЗЕД. Та при…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
30.01.2025 | 17:23

У рядку 1 РК потрібно зняти повністю рядок ПН. ТОбто, у цьому рядку повторюються дані рядка ПН, але суми у гр. 7, 13 та 14 зазначаються і з знаком мінус. У…Ще

ВТ
Волох Тетяна Дмитрівна
28.01.2025 | 10:48
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Допоможіть подати РК до ПН. зміна ціни.назви.кількості. УКт ЗЕД. була передоплата в грудні 24р. одне наймен.а в січні відгрузка інше наймен. і ціна і кількість. загальна сума одинакова…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
29.01.2025 | 06:50

Потрібно скласти РК з кодом 104 «зміна ціни»: вилучаєте рядок 1 ПН зі старими найменуваннями, ціною, кількістю, та додаєте рядок 2 ПН з новими…Ще

ІР
Ірина
28.01.2025 | 10:46
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Ми постачальники. Отримано раніше продане обладнання та запасні частини від клієнта без переходу права власності для відправки на ремонт нерезиденту за кордон. Було оформлено 2 МД в режимі ЕК61 (переробка) та ЕК10 (безкоштовно на частину запасних частин). Чи повинні ми виписати…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
28.01.2025 | 23:51

Якщо тимчасове вивезення на ремонт - то не виписуємо, умовне звільненні (п. 206.8 ПКУ…Ще

КК
Костинюк Катерина Богданівна
28.01.2025 | 10:31
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

15.11.2024 була виписана видаткова накладна на суму 122400. відповідно цією датою була зареєстрована ПН. у січні покупець не платник ПДВ звернувся для повернення однієї позиції з накладної. як в такому разі пивисати РК і дана РК буде включатись у декларацію січня якщо повернення…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
28.01.2025 | 13:18

Саме датою такого повернення і складаєте РК з кодом причини коригування 103 «Повернення товару або авансових платежів».

Є відповідне…Ще

ВД
Денисенко Валентина
28.01.2025 | 10:09
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ФОП загальна система ,акцизник. Чи вираховувати суму акцизу,при досягненні 1000000,00межі,(тобто ,наприклад,обсяг продажу 1005000,00 в тому числі в фіск чеку є сума акцизу 47850,00грн,то межі 1млн. ще не досягнуто??1005000,00-47850,00=957150,00…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
29.01.2025 | 06:38

Вважаємо, що так – потрібно вираховувати суму акцизного податку.

Згідно з п.188.1 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4551 )…Ще

АО
Охременко Анна
28.01.2025 | 10:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. В кінці року платнику ПДВ було нараховано овер на рахунок СЕА ПДВ. Як правильно їх відобразити? на якому рахунку в проводках…

5

ЮК
Юрій, консультант
експерт
28.01.2025 | 12:26

Діючими НП(С)БО та Інструкцією № 291 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#n4 ) не передбачено відображення в обліку показника овердрафту СЕА ПДВ.

…Ще

ТЕ
Тетяна Дмитрівна
28.01.2025 | 09:16
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! У товариства складений Договір на прийом-переказ коштів від населення ( через вуличні небанківські термінали)з небанківською фінансовою установою-Фінансовою компанією, яка не є платником ПДВ. Щодня на рахунок Товариства зараховуються кошти за попередній день, отримані від…

4

ЮК
Юрій, консультант
експерт
29.01.2025 | 06:22

Щодо першого питання – вважаємо, що слід керуватися в загальному порядку нормами п.п.187.1 «а» ПКУ (…Ще

ШИ
Шкарупа Инна Александровна
28.01.2025 | 09:01
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Чи повинна юридична особа – платник єдиного податку групи 3 за ставкою 5 % нараховувати й сплачувати ПДВ у разі отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких за правилами ст. 186 ПКУ є територія України…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
29.01.2025 | 00:19

Так, повинна.

Згідно з п.208.4 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n5181 ), «якщо отримувача послуг не зареєстровано як платника…Ще

Усі консультації73542
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73522
Уточнення1
В роботі19
Очікує0
З відповіддю АІ826
Теми
Акциз5526
Бухоблік та фінзвітність21037
Відрядження9265
Військовий облік та бронювання5415
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49523
Зарплата72279
ЗЕД. Валютні операції10654
Кадри45002
Нерухомість та земля9688
ПДВ73542
Податок на прибуток26300
РРО/ПРРО, каса21619
Спрощена система23079
ФОП58800
Інше122427
20-ОПП747
Неприбуткові/благодійні організації1020
Транспорт, ТТН1089
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255