7eminar | Особистий консультант

Точна відповідність

Нові

Нові

Популярні

За вподобаннями

За весь час

За тиждень

За місяць

За рік

За весь час

Нові

Нові

Популярні

За вподобаннями

За весь час

За тиждень

За місяць

За рік

За весь час

ПДВ

Очистити фільтр

ВІ

Вікторія

20.02.2025 | 17:04

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. При складанні УР з ПДВ (якщо були здані раніше УР) чи необхідно в рядку 16 вказувати дані вже уточненої декларації чи початкової? В який рядок ставити 16.1 чи 16.2…

1

ЮК

Юрій, консультант

експерт

23.02.2025 | 15:02

Так, при заповнені рядка 16, а саме рядка 16.1 «значення рядка 21 попереднього звітного (податкового) періоду» слід проставляти дані вже…Ще

ЛЮ

Людмила

20.02.2025 | 16:59

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Після проведеної інвентаризації склали акти на ОЗ і НМА, які вже не придатні до експлуатації. У них списана вартість у частині нарахованого зносу (замортизовані ще 10-15 років тому). Оскільки цих ОЗ і НМА більше неможливе використання за первісним призначенням (об'єкт не…

1

СК

Світлана, консультант

експерт

21.02.2025 | 12:24

Ні, нараховувати податкові зобов'язання і виписувати ПН при списанні ОЗ та НМА не потрібно. Так, за загальним правилом відповідно до п. 189.9 ПКУ…Ще

КУ

Купрієнко Оксана Юріївна

20.02.2025 | 16:57

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Прошу надати консультацію з приводу виписки РК та ПН при поверненні товару після оплати. 07.02.2025 року проведено реалізацію-І подія, 07.02.2025 виписано ПН, 13.02.2025 надійшли кошти на рахунок. 18.02.2025 повертаємо товар покупцю, кошти залишаються як…

1

СК

Світлана, консультант

експерт

21.02.2025 | 13:10

Це не є підставою не виписувати ПН на дату повернення товару. Зазначте будь-який товар, яким Ви торгуєете. А при фактичному відівантаженні зробите РК на…Ще

ЄН

Ніколенко Євгенія Володимирівна

20.02.2025 | 16:53

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Ситуація: Заблокована Податкова Накладна у звітному періоді відображається в декларації ПДВ у Додатку 1 таблиця 1.1.
Питання: Після того, як її розблокуються - чи потрібно подавати уточнюючий розрахунок до такої Декларації? Або відображається в іншому? Які подальші дії?

2

СК

Світлана, консультант

експерт

21.02.2025 | 12:19

Ні, після розблокування ПН постачальник ніде у звітності таку ПН не відображає. Не потрібно також подавати уточнюючий розрахунок до декларації за звітний…Ще

ЛЮ

Людмила

20.02.2025 | 16:48

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.Підприємство в лютому 2024 року купує товар. Податкові накладні були заблоковані.По одній операції відбулося повернення товару 26.02.2024 ,продавець кошти повернув 28.02.2024 року. Розблокували податкові 09.01.2025 року , 14.02.2025 року продавець надсилає нам…

2

СК

Світлана, консультант

експерт

21.02.2025 | 12:17

РК має бути виписаний датою повернення товару, тобто 26.02.2024 року. Це передбачено п. 192.1 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4621 і…Ще

РП

Павленко Розалія Андріївна

20.02.2025 | 16:42

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Придбаваємо електроенергію у постачальника, спочатку йде акт 31.01.25, а потім оплата 05.02.25 (Різні періоди). Він нараховує податкові зобов"язання за касовим методом. Підкажіть будь-ласка, я визнаю податковий кредит за правилом першої події? (Податкові зобов"язання я визнаю за…

2

СК

Світлана, консультант

експерт

21.02.2025 | 12:09

За цією операцією (придбання електроенергії) податковий кредит у Вас буде за касовим методом. ТОбто, податковий кредит буде у лютому 2025 року. Адже…Ще

ВІ

Вікторія

20.02.2025 | 16:35

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. Підприємство здавало Декларації з ПДВ з неповністю включеним поточним ПК починаючи з 2022р. в деяких місяцях. Здаємо УР за ті періоди де не включили ПК, у місяцях де є рядок 19 ДЕК. У 04.23р. в зданій декларації був рядок 18 (позитивне значення 95 грн.). Як вірно здати УР…

1

СК

Світлана, консультант

експерт

21.02.2025 | 16:02

Частина від'ємного значення зменшила суму ПДВ до сплати. У вас в УР має бути у гр. 6 рядка 18 - 95 грн (мінус 95 грн).

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

НА

Наталия Чернова

20.02.2025 | 16:31

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ в ноябре 2024 не получил НК от поставщика ( заблокирована НН) и как следствие не зарегистрировал свои НО в ноябре 2024.
НН за ноябрь разблокировано в январе 2025 и ТОВ зарегистрировало НО в январе по НН за ноябрь 2024
Получается в январе ТОВ показывает НК и…

1

СК

Світлана, консультант

експерт

23.02.2025 | 19:50

Штраф при поданні уточнюючого розрахунку у разі заниженні податкового зобов'язання у період воєнного стану не нараховується (п. 69.38 підрозд. 10 розд. ХХ…Ще

ОК

Оксана

20.02.2025 | 16:26

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. В серпні 2024 заблокована ПН і включена в деку за серпень 2024 та в Додаток1 до декларації. На даний час не подавали доки на розблокування. В грудні 24 вияснили, що тільки номенклатура в ПН вказана помилково (кількість,ціна і сума правильна). Підкажіть будь-ласка…

1

СК

Світлана, консультант

експерт

21.02.2025 | 15:25

Першим рядком помилкову ПН треба прибрати методом сторно. ТОбто, числові показники зазначити із знаком мінусом. У другому рядку відобразити дані нової ПН.

ОЛ

Ольга

20.02.2025 | 16:22

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня!
Ми ТОВ (виробництво), платник ПДВ. На 6441 рахунку висить сума ПДВ по Кт. Коли вносили акт наданих послуг (доставка тмц) не вказали саме ПДВ. Провели ніби без ПДВ. Як правильно зробити коригування, адже сума пішла на собівартість виробленої продукції? Дана…

1

СК

Софія, консультант

експерт

22.02.2025 | 08:26

Проведення Д-т 44 К-т 6441 робиться станом на 01.01.2024 на підставі бухдовідки про виправлення помилки.

Також подається виправлена фінзвітність і уточнена…Ще

ТА

Татьяна

20.02.2025 | 16:21

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Здравствуйте. налоговую от 04,11,2022 заблокировали и разблокировали через суд (квитанция пришла 27,02,2024). До какого срока можно воспользоваться кредитом…

2

СК

Світлана, консультант

експерт

21.02.2025 | 11:22

Останній термін, коли таку ПН можна включити в податковий кредит це лютий 2025 року. Адже відповідно до передостаннього абзацу п. 198.6 ПКУ…Ще

ЛЛ

Лагунова Лілія Миколаївна

20.02.2025 | 16:11

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! 19.02.25 у нас виникло податкове зобов’язання з ПДВ при експорті товарів (відмітка митниці). Який курс мені потрібно зазначати при складанні податкової накладної: за 18.02.25 (41,5554) чи за 19.02.25 (41,5705)…

1

СК

Світлана, консультант

експерт

21.02.2025 | 11:16

Треба брати курс на дату оформлення митної декларації. Тобто, на 19.02.2025.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ІР

Ірина

20.02.2025 | 16:05

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Чи потрібно в декларації з ПДВ у рядку 10.4 відображати усі безПДВшні придбання (наприклад, юр.осіб неплатників ПДВ, ФОПів на єдиному податку)…

2

СК

Світлана, консультант

експерт

21.02.2025 | 10:41

Так, потрібно. У цьому рядку мають відображатися операції із придбання товарів/послуг у неплатників ПДВ, а також операції з придбання товарів/послуг у…Ще

СВ

Світлана

20.02.2025 | 15:57

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня ! ТОВ на заг. системі опопд, платник ПДВ. При імпорті товарів коли реєструється митна декларація, поповнюється ліміт на реєстрацію ПН, т.п. збільшується рах 315 . Якою бух. проводкою відобразити операцію збільшення 315? Дякую…

1

СК

Світлана, консультант

експерт

21.02.2025 | 10:38

Рахунок 315 при сплаті імпортного ПДВ не має бути задіяний. Цей рахунок збільшується у разі перерахування коштів з поточного на електронний рахунок (тоді…Ще

ВВ

Валентина Викторовна( дир)

20.02.2025 | 15:29

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Як правильно заповнити табл.1 Дод.№2 за січень , якщо у декл.за січень є ряд. 16.1 =55 (за грудень 2024), крім того ряд.9 =20, ряд.11-15 = 18, ряд.19=53. При заповненні гр.4 табл.1 Д2, податкові накладні постачальників за який період я маю показувати, чи можу я…

2

СК

Світлана, консультант

експерт

21.02.2025 | 10:26

Законодавством не передбачена хронология (черговість) погашення від'ємного значенння. На практиці частіше (і ДПС так рекомендує у своїх роз'ясненнях…Ще

ОЛ

Олександра

20.02.2025 | 15:28

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня.
У ТОВ, платника ПДВ накопичене від'ємне значення з рядка р. 21 не відповідає сумі ДТ рах 6412, а саме в Медку сума меньше ніж в 1с.
так, як це період іншого бухгалтера, підкажіть будь ласка якою проводкою списати цю різницю, щоб теперішній період…

3

СК

Світлана, консультант

експерт

24.02.2025 | 15:25

Якщо є залишки як дебетові так і кредитові за субрахунком 6442, то вважаємо, що можна зробити залік, тобто дебетове сальдо перекрити кредитовим. Якщо не…Ще

ВІ

Вікторія

20.02.2025 | 15:19

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. підприємство в грудні 24р. експортувало продукцію, яка підпадає під рез. зареєстрували пн-рез + рк-рез-2, так як дата вмд була 12.24р. відобразили цю операцію в декларації пдв за 12.24р. але, пн була зареєстрована на 14% пдв. в січні 25р. надійшли кошти і…

2

СК

Світлана, консультант

експерт

21.02.2025 | 10:38

РК_РЕЗ_3 потрібно відобразити у декларації за січень. Адже такий РК складений січнем.

У наведеному листі не зазначено, що РК_РЕЗ_3 потрібно відображати…Ще

ОЛ

Олеся

20.02.2025 | 15:02

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Покупець відмовляється реєструвати РК по поверненю товару ( мінусові), датовані 16.01.25, посилаючись на те, що термін реєстрації документів вже минув. Чи є якісь методи впливу на покупця? І чи є законні підстави для постачальника не реєстувати РК…

2

СК

Світлана, консультант

експерт

21.02.2025 | 09:45

Якщо покупець відмовляється реєструвати РК, постачальник має право подати на нього скаргу за формою додтака 6 до декларації. Додаток 6 можна подати разом…Ще

НА

Надежда Доля

20.02.2025 | 14:58

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підкажіть - ТОВ зробила гарантійний авансовий платіж за складські послуги в січні на 300т.грн. Получили ПН на цю суму. Згідно з договіром, ця сума списується рівними частинами протягом року. Потім на кінець січня отримаємо рахунок за складські послуги на 55т.грн для…

1

ВК

Валентина, консультант

експерт

23.02.2025 | 14:18

На жаль, ми не знаємо всіх нюансів укладеного Вами договору.

Проте, за виписку ПН відповідає продавець (надавач послуг).

Тому в Вас можливо передбачено вести…Ще

ЛК

Крамаренко Лариса Євгеніївна

20.02.2025 | 14:40

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! В 2022р у підприємства були оподатковувані і неоподатковувані операції. Відповідно був зроблений річний перерахунок, вирахувана частка, до декларації за 12_2022 і 01_2023 поданий додаток6. Протягом 2023 р неоподатковуваних операцій не було, але до податкового…

1

ОК

Олександра, консультант

експерт

21.02.2025 | 15:30

Якщо в 2023 році були відсутні неоподатковувані операції, то не було підстав робити і розподіл ПДВ, адже не виконувалися умови п. 199.1 ПКУ і відповідно не…Ще

Усі консультації73524

Мої консультації0

Обрані0

Статуси запитання

З відповіддю73521

Уточнення1

В роботі2

Очікує0

З відповіддю АІ817

Теми

Акциз5525

Бухоблік та фінзвітність21028

Відрядження9264

Військовий облік та бронювання5406

ЄСВ, ПДФО, ВЗ49511

Зарплата72261

ЗЕД. Валютні операції10654

Кадри44993

Нерухомість та земля9688

ПДВ73524

Податок на прибуток26297

РРО/ПРРО, каса21619

Спрощена система23073

ФОП58782

Інше122401

20-ОПП746

Неприбуткові/благодійні організації1020

Транспорт, ТТН1087

Бюджетні установи156

Фермерські господарства255