Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
<b>🤖 АІ-Консультант знає, де знайти</b>

🤖 АІ-Консультант знає, де знайти

Статті, документи, шаблони та відповіді — за одним запитом.

Спробувати
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ОК
Оксана
24.02.2025 | 12:42
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Продавець 20 лютого 2025 року реєструє податкову накладну за 04 травня 2022року. Чи включає покупець суму ПДВ собі в кредит…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.02.2025 | 23:21

Ні, не включає.

Згідно з п.198.6 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4931 ), суми ПДВ згідно з ПН/РК, зареєстрованих «…з…Ще

МН
Марчук Наталія Олександрівна
24.02.2025 | 12:28
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

п.23 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" ПКУ встановлено, що тимчасово до 01 січня 2027 року від оподоткування ПДВ звільняються операції з постачання, у тому числі операції з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів ... Питання: ця норма була встановлена…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.02.2025 | 05:51

Перш за все потрібно розрахувати ЧВ товарів, послуг, НА, в оподаткованих операціях.

Для цього, як вже було зазначено, заповнюється додаток 5 таблиця 1…Ще

ОК
Оксана
24.02.2025 | 12:27
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Виявили помилку, не зареєстрували податкову накладну від 03.07.2024р. ЗЕД, код ставки 901. Зареєстрували 22.02.2025. Які подальші дії? Які уточнюючі треба подати…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.02.2025 | 13:15

Вам слід подати УР до декларації з ПДВ за липень 2024 р., де в рядку 2.1 «Операції з вивезення товарів за межі митної території України, що…Ще

ІК
Ілона, консультант
24.02.2025 | 12:21
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, підскажить якщо була виписана податкова накладна на суму передоплата, товар не був отгружен в повному обсягу, та згідно листа повернута зайва оплата.
РК робить з кодо "102" "-" кількість усьго обсягу, "+" -кількість фактичного обсягу, або "103"- з "мінусом"…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
24.02.2025 | 18:00

Якщо Ви повертаєте оплату не повністю, а частково, то потрібно робиит РК із кодом причини 102. ТОбто, спочатку мінусуєте усю кількість товару, зазначену у…Ще

SV
Svitlana
24.02.2025 | 12:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. Товариство платник ПДВ та податку на прибуток. Було в жовтні 2023р закуплено та проекспортовано товар.Постачальник на операції з постачання склав податкові накладні та отправив їх на реєстрацію. Реєстрація податкових накладних була зупинена, тому що постачальник набув…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
25.02.2025 | 10:03

В такому разі податковий кредит стане безнадійним на дату прийняття судом рішення про відмову в реєстрації ПН. ТОбто, податковий кредит слід списати на…Ще

НА
Наталія
24.02.2025 | 12:10
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Підскажіть якщо товар залишився на складі на окупованій території і його там немає вже чи можна списати такий товар на витрати. І чи треба нараховувати компенсуючі по Пдв? І можно посилання на статі законодавчих документів…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.02.2025 | 23:08

Вважаємо, що у Вашому випадку в умовах тимчасової відсутності доступу до складу, як і до інших активів підприємства, немає підстав для списання товару.

Та…Ще

НА
Наталя
24.02.2025 | 12:09
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день
ТОВ на ЗС з ПДВ. Згідно акту перевірки ДФС виявлено завищення податкового кредиту у звязку з відсутністю первинних документів. Дану суму відображено у рядку 16.3 податкової декларації з ПДВ. Підкажіть будь ласка як відобразити дану операцію в обліку, які мають…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
25.02.2025 | 09:57

Податкових різниць за такою операцією в ПКУ не передбачено.

Звісно, Ви маєте право відразу списати суму ПДВ за рахунок нерозподіленого прибутку: Дт443…Ще

КА
Катерина
24.02.2025 | 11:48
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. В нашого постачальника була заблокована податкова накладна, термін розблокування вийшов і вони не розблокували, відповідно і нам не повернеться ПДВ, в договорі про це нічого не прописано. Як можна вирішити питання про повернення компенсації коштів ПДВ від контрагента…

1

АК
Аліна, консультант
експерт
25.02.2025 | 11:15

Доброго дня! 😊Згідно з регламентом роботи Сервісу Особистий консультант, ми спеціалізуємося на питаннях бухгалтерського та кадрового обліку.На жаль…Ще

ТК
Ткач Светлана
24.02.2025 | 11:42
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Оплатили за медичне обладнання для військового госпіталя як третя сторона. Заключили трьохсторонній договір (ми-постачальник обладнання- військовий госпіталь). Ми сплатили постачальнику медобладнання, а госпіталь отримав від постачальника. Ми по платі отримали…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
25.02.2025 | 12:10

Вважаємо, що ПН на Вашу адресу складена безпідставно.

У Вашої ситуації сторонами ПДВ – відносин є постачальник обладнання та отримувач (військовий…Ще

НА
Надія
24.02.2025 | 11:37
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ, платник ПДВ, придбало товар у ТОВ, неплатника ПДВ. Товар експортується. Ставка ПДВ буде 0%? Чи є ще якісь особливості придбання у ТОВ, неплатника ПДВ…

1

ІК
Інеса, консультант
експерт
24.02.2025 | 22:46

Так, при експорті товарів застосовується нульова ставка ПДВ, це п.п. а) пп. 195.1.1 ст. 195 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4640 )

Особлив…Ще

ОШ
Шмуригіна Олена
24.02.2025 | 11:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. У 2022р постачальнику платнику ПДВ сплатили аванс 10000,00 грн з ПДВ та отримали зареєсровану ПН. В червні 2022р постачальник надав акт виконаних робіт на суму 10000,00 грн без ПДВ у зв'язку з переходом на єдиний податок. Що нам потрібно було зробити з ПДВ, що…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
25.02.2025 | 11:46

Якщо ми Вас вірно зрозуміли, мова йде про сальдо кредитове за с/рах.6441. Тоді потрібно було віднести таку суму на дохід: Дт6441 – Кт719. у червні…Ще

КА
Катерина , Ніна, Галина
24.02.2025 | 11:31
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. В січні частка неоподатковуваних операцій була 98%. За минулий частки нема, таких операцій не було. Питання чи маю я використовувати цю частку в лютому і наступних місяцях поточного року…

1

ЛК
Любов, консультант
експерт
24.02.2025 | 12:12

Так, маєте використовувати таку частку весь рік, а вкінці року зробити перерахунок.

Згідно з п. 199.4 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) за…Ще

ОК
Оксана
24.02.2025 | 11:28
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня!Службове авто під-ва потрапило під страховий випадок...страхова компанія оплатила ремонтні роботи, а на під-во виписана ПН сервісним центром обслуговування службового авто. Що робити з такою ПН? якщо під-во неоплачувало ці послуги?Дякую…

6

ЮК
Юрій, консультант
експерт
02.03.2025 | 16:28

В такому випадку зведена компенсуюча ПН повинна бути датою не пізніше останнього дня місяця (п.198.5 ПКУ…Ще

СВ
Світлана
24.02.2025 | 11:25
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю.Отримали 20.02 Акт про відшкодування ПДВ. Який зараз порядок отримання цих коштів? У які строки…

6

ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.02.2025 | 19:28

Згідно з п.п.200.12 «а» ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4987 ), «зазначена у заяві сума бюджетного відшкодування…Ще

ТА
Татьяна
24.02.2025 | 11:19
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Операції з яким кодом УКТ ЗЕД застосовуються для цілей застосування «оборонної» пільги з ПДВ…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.02.2025 | 19:01

Ці коди за УКТ ЗЕД зазначені в п.п.32.4 та п.п.32.5 підр.2 розд.ХХ ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n8035 ).

Саме там і перелічені…Ще

ВІ
Вікторія
24.02.2025 | 11:11
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Ми продавці ТОВ загальна система оподаткування. Покупець не платник ПДВ 25.07.24 здійснив аванс за товар. 13.08.24 відбулася реалізація. 25.12.2024 покупець частину товару повертає через брак. Відповідно в 03.01.24 ми повертаємо кошти покупцю. На яку дату маємо…

8

СК
Світлана, консультант
експерт
28.02.2025 | 11:52

В такому разі ті рядки, які вже були виключені (тобто був заначений код причини 103), можна повернути шляхом додавання відповідних товарів до будь якого…Ще

ТА
Тамара
24.02.2025 | 11:05
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. Питання по такій опреації. Ми резидент Дія Сіті, платник ПДВ. У нас є материнська компанія за кордоном. Є горомадянин України, який хоче бути інвестором закордонної материнської компанії. Але кошти знаходяться в Україні. Через обмеження НБУ кошти за кордон перерахувати не…

4

ВК
Валентина, консультант
експерт
24.02.2025 | 21:49

1. Щодо ставки (оподаткування) ПДВ

Якщо послуги, які Ви надаєте іноземній компанії, є електронними послугами за визначенням п. 14.1.56-5 ПКУ (…Ще

ТЕ
Тетяна
24.02.2025 | 10:59
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю Організація - заг.сист.опод, платник ПДВ. Отриманий грант -Ощадбанк-120000
Придбані тмц- 120000 з ПДВ 20000
Бух пров.:
Д 31К48 120000
Д63К31 120000
Д641 К6441 20000
Д22Кт63 100000
Д6441К63 20000
Д92 К22 100000
Д791Кт22…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
24.02.2025 | 17:34

Так, проводки у Вас вірні. Сума ПДВ також попаде у дохід, який закривається на рахунок 791. Тобто, на цю суму буде прибуток розмірі 20 000 грн.

Раді…Ще

ЛЮ
ЛЮБОВ
24.02.2025 | 10:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! ТОВ було в ризикових, тому усі податкові накладні були зупинені в реєстрації. Подали пояснення на розблокування та черговий раз на виведення з ризиків. На декілька накладних прийшла відмова, а потім після виведення з ризиків автоматично відбулося розблокування…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
24.02.2025 | 17:16

Ні, по тим ПН, на які вже було отримане рішення про відмову в рестрації, другий раз документи не приймуть. Якщо не минули строки для адміністативного…Ще

НП
Песчанская Наталія Федорівна
24.02.2025 | 10:40
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Виробниче Під-во, ТОВ платник ПВД та податку на прибуток на загал.умовах, виробник оптич приладів , в 2023 році реалізовувало свою продукцію на єкспорт та відображало дані операціі в ДЕкларація з ПДВ в в стр .2.1 , . За умовами договору продукція має 2 роки гарантіі. в грудні…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
24.02.2025 | 21:39

На нашу думку, Ви маєте скласти ПН як на експорт товарів за даними митної декларації від 14.02.2025 типу ЕК11АА

Дані такої ПН мають бути відображені в ряд…Ще

Усі консультації73524
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73521
Уточнення1
В роботі2
Очікує0
З відповіддю АІ817
Теми
Акциз5525
Бухоблік та фінзвітність21028
Відрядження9264
Військовий облік та бронювання5406
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49510
Зарплата72260
ЗЕД. Валютні операції10654
Кадри44992
Нерухомість та земля9688
ПДВ73524
Податок на прибуток26297
РРО/ПРРО, каса21619
Спрощена система23073
ФОП58782
Інше122401
20-ОПП746
Неприбуткові/благодійні організації1020
Транспорт, ТТН1087
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255