Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
<b>Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК</b> і не тільки...

Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...

Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!

Зареєструватись безкоштовно!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ОЛ
Ольга
25.02.2025 | 13:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Загальносистемник платник ПДВ, у серпні 2024 списав зіпсовану сировину і не нарахував ПЗ із ПДВ і відповідно не зареєстрував ПН. Яка передбачена відповідальність…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
26.02.2025 | 09:08

В такому разі при перевірці може бути нарахований штарф за нереєстрацію зведеної ПН. Такий штраф становить 5% обсягу постчання, зазначеного в ПН (без…Ще

AP
Anna Popova
25.02.2025 | 13:49
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Підкажіть будь ласка, як правильно складсти РК з заміною номенклатури та ціни. Загальна сумма РК не зміниться. Яку причину вказати…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
26.02.2025 | 09:01

Такий РК оформлюється із кодом причини 104. Тобто, рядок, в якому потрібно змінити номенклатуру і ціну теба зняти через коригування кількості, тобто у гр…Ще

ТМ
Татьяна Миколаївна
25.02.2025 | 13:37
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Якщо підприємство вирішило податковий кредит який вчасно та правильно зареєстрував постачальник показати в наступних місяцях то які бухгалтерські проводки будуть на кінець місяця…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
26.02.2025 | 08:51

Такий притриманий податковий кредит відображається проведенням Дт 644 (відповідний субрахунок) Кт 631.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

НР
Решетар Наталя Ігорівна
25.02.2025 | 13:29
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. Після проведення перевірки з ПДВ щодо підтвердження ПК, заявленого до бюджетного відшкодування, отримали ППР форми "В1", в якому ДПС зняли суму ПК з ПДВ, на яку не було підтвердження та ППР форми "В4" в якому податківці зняли помилкову суму ПК з ПДВ. Як відобразити такі…

7

ВК
Валентина, консультант
експерт
27.02.2025 | 14:44

Форми ППР затверджені як додатки до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків № 1204 (…Ще

СО
Сок Оксана
25.02.2025 | 13:25
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство планує отримати ліцензію для проведення азартних ігор. На якій системі оподаткування повино бути підприємство? І чи обов'язково бути платником ПДВ…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
27.02.2025 | 12:03

Якщо питання стосується можливості застосування спрощенної системи, то така діяльність з боку ДПС розглядається як заборонена. КВЕД 92.00 Організування…Ще

АА
Анатоліївна Анатоліївна
25.02.2025 | 13:11
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Які документи потрібно надати в ДПС ,якщо пн заблокували?Подання документів на передоплату, якщо товар імпортний і його ще немає в наявності…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
25.02.2025 | 19:05

Можна спробувати подати Таблицю даних платника (ідентифікатор J1312303), якщо її буде враховано, то ПН не повинні блокуватися (пп. 4 п. 3 Порядка № 1165…Ще

ОК
Оксана
25.02.2025 | 13:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. Перша подія - відвантаження, чи можна в гр 7 встановити ціну з більше ніж 2 знаки після коми, якщо в первинних документах - 2 знаки. ПН створена на продаж власно вирощеної сг продукції…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
25.02.2025 | 21:13

Податківці взагалі не заперечують проти можливостів зазначати більше 2 знаків за гр. 7. https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=38400

Раді…Ще

МА
Марія
25.02.2025 | 13:03
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підприємство до Податку на прибуток додає Додаток РІ сума ПДВ по заблокованих податкових накладник віднесено на 949 рах.Чи потрібно на цю суму збільшувати суму до оподаткування з Податку на прибуток Дякую…

1

СК
Стефанія, консультант
експерт
26.02.2025 | 17:54

Відповідно до Податкового кодексу України (ПКУ), підприємства, які визначають об'єкт оподаткування податком на прибуток на основі фінансового результату…Ще

ТС
СИДОРЕНКО Тетяна Олександрівна
25.02.2025 | 12:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

комунальне підприємство (платник ПДВ) отримало безоплатно основні засоби від бюджетної організації по балансовій вартості. Що з ПДВ? Чи потрібно нараховувати? Як правильно оприбутковувати? Проводки на дохід? Дякую…

11

СК
Світлана, консультант
експерт
26.02.2025 | 08:39

Ні, податкові зобов'язання з ПДВ при безоплатному отриманні ОЗ нараховувати не поттрібно. Адже об'єктом оподаткування є операції із постачання товарів, ОЗ…Ще

ЛМ
Мартинович Леся михайлівна
25.02.2025 | 12:48
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ на заг системі платник ПДВ , що надає медичні послуги (генетичні аналізи)планує зробити знижки на деякі з них. Як правильно відобразити це у бухобліку, обліку ПДВ? Якими нормативними документами керуватись?Чи ''акція'' те ж саме, що й знижка? Дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.02.2025 | 15:58

Вам доцільно затвердити наказом ціни на певні послуги з урахуванням наданих знижок.

Також вважаємо, що в наказі слід зазначити певні умови, при виконанні…Ще

ОЧ
Чехівська Ольга Володимирівна
25.02.2025 | 12:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Як вірно списати ДТ 6442. (2022,2023 рік) не вірно внесена первинка, послуга куплена без ПДВ (не повинно було бути проводки на 6442). Яка проводка та згідно чого можемо списати, щоб вірно закрити бух період…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
26.02.2025 | 16:07

Відповідно до п. 198.6 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4931 У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до…Ще

ОЧ
Чехівська Ольга Володимирівна
25.02.2025 | 12:33
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Як вірно списати ДТ 6442 (податковий кредит). 1)ПН була виписана поставщиком вірно, бухгалтер просто її пропустив? Які проводки та документи потрібні та згідно чого маємо право списати…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
25.02.2025 | 19:35

ПДВ за ПН, не включену вчасно в податковий кредит (протягом 365 днів із дати її оформлення), потрібно списати на витрати. Така операція здійснюється на…Ще

ЛЗ
Залозна Людмила Анатоліївна
25.02.2025 | 12:29
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Усі заблоковані податкові накладні відображаються у розділі 1 Додатку 1 до податкової декларації з ПДВ, після розблокування податкових накладних:
1. Чи потрібно подавати уточнюючий розрахунок? 2.Якщо так, то як правильно його подати? 3. Чи є терміни подачі…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
25.02.2025 | 19:43

Ні, після розблокування ПН не потрібно подавати уточнюючі розрахунки. У таблиці 1.1 додатка 1 заблоковані ПН відображаються тільки для того, щоб після…Ще

ОК
Оксана
25.02.2025 | 12:28
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. 31 січня зареєстрували податкову накладну на платника ПДВ, а повинні були на неплатника ПДВ. Чи буде коректним анулювати податкову ( створити РК з типом 103) 31 січня? Чи буде відповідальність ( штрафи ) в покупця? Як виправити ситуацію…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
27.02.2025 | 12:27

На нашу думку, зробити можна так:

1) складаєте та реєструєте правильну ПН датою 31.12.2024 (на платника ПДВ)

Оскільки реєстрація буде із запізненням вже, то…Ще

ІР
Ірина
25.02.2025 | 12:04
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ДД! ЮО мала 2 заблоковані ПН від 16.10.2023 року,за рішенням суду їх розблокували 14.11.2024, ми не бачили це рішення суду оскільки воно надійшло відразу в ЕК і не включили цей ПК до декларацій.Крім того ми щомісяця нараховуємо умовний продаж на вхідний ПК і виходить не…

1

СК
Софія, консультант
експерт
27.02.2025 | 12:18

На мій погляд, треба подати уточнюючі.

ДПС пояснює (https://kyiv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/784609.html) :

У разі прийняття в установленому порядку та…Ще

НА
Наталія
25.02.2025 | 11:48
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вчасно не зарестрували розрахунок коригування на неплатника при поверненні пільгового товару,тобто пн була без ПДВ. Які санкції? Дякую…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
27.02.2025 | 00:30

Якщо РК складений на пільгову операцію, то штраф за несвоєчасну реєстрацію застосовується за п. 120-1.1 ПКУ (…Ще

АК
Камінська Альона
25.02.2025 | 11:24
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Чи обкладається ПДВ медична послуга консультація лікаря дієтолога…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
25.02.2025 | 18:58

На нашу думку, така послуга звільняється від оподаткування, якщо вона надається закладом охорони здоров’я, що має ліцензію на постачання медичних…Ще

ТА
Татьяна Филипьичева
25.02.2025 | 11:23
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Підкажіть будьласка складання РК-2 до РЕЗ податкової накладної. Чи потрібно вносити зміни валютного курсу, якщо в ПН РЕЗ курс був більший, а на момент оформлення ВМД курс змінився-знизився? В який момент відображаються податкові забов'язання в Декларації з ПДВ…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
25.02.2025 | 18:36

Так, потрібно. Адже дані ПН з урахуванням РК-2 мають відповідати даним митної декларації. Тобто, в РК-2 ціну слід перерахувати за курсом, наведеним в…Ще

АН
Анненкова Ольга
25.02.2025 | 11:22
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. корегування ПН призведе до того, що за місяць, в якому була складена податкова накладна кредит перевище зобовязання. як з цим бути.дякую…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
26.02.2025 | 08:28

В такому разі на суму, зазначену у гр. 6 рядка 18 уточнюючого розрахунку (УР), у вас буде переплата на бюджетному рахунку. Цю суму переплати можна…Ще

АН
Анненкова Ольга
25.02.2025 | 11:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! в грудні зареєстрована зайва податкова накладна. включена в ПЗ. які дії? дякую…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
25.02.2025 | 18:23

Потрібо подати уточнюючий розрахунок (УР) до декларації за грудень і виключити цю ПН. Також потрібно скласти до такої ПН РК і анулювати її. РК складається…Ще

Усі консультації73524
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73512
Уточнення1
В роботі11
Очікує0
З відповіддю АІ817
Теми
Акциз5525
Бухоблік та фінзвітність21028
Відрядження9264
Військовий облік та бронювання5406
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49510
Зарплата72260
ЗЕД. Валютні операції10654
Кадри44992
Нерухомість та земля9688
ПДВ73524
Податок на прибуток26297
РРО/ПРРО, каса21619
Спрощена система23073
ФОП58782
Інше122401
20-ОПП746
Неприбуткові/благодійні організації1020
Транспорт, ТТН1087
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255