Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
<b>Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК</b> і не тільки...

Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...

Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!

Зареєструватись безкоштовно!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ТА
Таня
27.02.2025 | 09:41
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго ранку! Зависли суми на 6441. Одна з них цьогорічна(застава за 1-й місяць оренди) і кілька за попер.роки, які недогледіли раніше. Як це виправити перед подачею балансу за 2024 р.? Дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
28.02.2025 | 05:54

Вважаємо, що потрібна віднести до складу доходів: Дт6441 – Кт719.

Крім суми, яка виникла в 2025 році при перерахуванні за оренду.

Раді допомогти…Ще

НА
Наталья
27.02.2025 | 08:50
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Підкажіть будь ласка, ми КНП (є платником) нараховуємо орендарям оренду і всі комунальні , але так як наш постачальник тепла не платник (вхідних ПН ми від нього не отримуємо з цього випливає що і ПК ми не маємо від нього) Ми повинні на орендаря складати ПН на…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
01.03.2025 | 21:15

Так, все вірно

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ІС
Стельмащук Інна Василівна
27.02.2025 | 08:49
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.
юр особа імпортує запчастини від нерезидента постачальника товарів на безоплатній основі для гарантійного ремонту , скажіть будь ласка ,чи маємо право продавати дані запчастини? якщо продавати можна , достатньо виписати пн на реалізацію цих запчастин? Дякую…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
28.02.2025 | 05:37

Вважаємо, що можете.

Якщо немає ніяких обмежень або заборон згідно із ЗЕД – контрактом з нерезидентом.

Та оформлюєте як звичайну господарську операцію…Ще

ЗО
Зоя
27.02.2025 | 08:49
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! ТОВ продало імпортний товар (є Митна декларація) покупцю на території України, собівартість цього товару за даними бух. обліку менше ніж ціна продажу без ПДВ. Чи треба виписувати податкову накладну з типом причини 15 і від якої суми рахувати різницю? Дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.02.2025 | 11:49

Саме так.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ЛЮ
Людмила
27.02.2025 | 08:42
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Фермерське господарство, єдиний податок IV група+ПДВ. Якою ставкою ПДВ (20%, чи 14%) оподатковуються зернові відходи, отримані після доробки зерна пшениці…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.02.2025 | 12:15

Вважаємо, що оподатковуються за ставкою ПДВ 20%.

Така продукція відноситься до коду за УКТ ЗЕД 2302 «Висівки та інші відходи та залишки від…Ще

НА
Наталія
27.02.2025 | 08:41
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

доброго ранку, якщо електронні ключі мають лише директор та головний бухгалтер, то коли головний бухгалтер у відпустці може податкові накладні підписувати в медку директор??? потрібно видавати наказ…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.02.2025 | 13:04

Так, вважаємо, що може.

Щоправда, в п.10 Порядку № 1246 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1246-2010-п/conv#n9 ) мова йде про наявність…Ще

СВ
Світлана
27.02.2025 | 08:31
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! В грудні місяці ФГ платник ПДВ зробило продаж права користування зем. ділянок для ТОВ, згідно акту ТОВ оплатило кошти в сумі 455 тис. грн. (ПДВ 75833,33) за таку купівлю 16.12.2024 р..ПН бухгалтер незараєструвала по сьогоднішній день, які штрафи за таке порушення…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
28.02.2025 | 09:27

На жаль, але все одно потрібно сплачувати ПДВ на рахунок в СЕА ПДВ.

З іншого боку Ви маєте право не сплачувати, тоді доведеться нараховувати штраф 3%.

Та…Ще

НА
Наталья
26.02.2025 | 23:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня!ТОВ,резидент на загальній системі,платник ПДВ-Замовник,ТОВ,резидент на загальній системі,платник ПДВ-Виконавець. Виконавець надає послуги за митной територієй України.Термін виконання- кілька місяців.В кінці підписуємо акт наданих послуг. Замовник сплачує за послуги…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.02.2025 | 11:44

Вважаємо, що це звичайна господарська операція.

Та звісно, потрібні рахунки - адже ж виникають зобов’язання з ПДВ при зарахуванні коштів на поточний…Ще

НА
Наталья
26.02.2025 | 22:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Питання по даті виписки податкової накладної. Контрагент перерахував нам кошти в грн.(з ПДВ) 21.02.25,але цей платіж попав під фінмоніторинг банку і його заблокували до подання уточнюючої інформації по призначенню платежу. Сьогодні ,26.02.25, ми отримали кошти на…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.02.2025 | 11:18

Вважаємо, що датою від 26.02.25 р.

Адже ж саме цією датою кощти зараховані на поточний рахунок, що цілком відповідає вимогамип.187.1 «а» ПКУ (…Ще

МА
Марія
26.02.2025 | 22:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. Як правильно списати завислі суми по Кт 6441 та Дт 6442 які не закриті у 2023р?Були на 2%, а оплату і поступлення проводили з ПДВ . По 631 все закрито. Як виправити помилки…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.02.2025 | 12:40

Якщо завислі суми стосуються одного контрагента, то можна зробити залік: наприклад, Дт6441ТОВ1 – Кт6442ТОВ1.

Якщо після такого заліку залишаються…Ще

АЛ
Альона
26.02.2025 | 22:02
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день!
Підкажіть, будь ласка, як вірно списати дебетовий залишок по 643 рахунку (виник через заокруглення) ?
Дякую…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.02.2025 | 11:48

Вважаємо, що записом Дт443 – Кт643.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ОВ
Олена Володимирівна
26.02.2025 | 21:42
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ - дит.садок, надає лише освітні послуги , податкові накладні клієнтам виписуємо без ПДВ за пільгою. 14060411. Також ми готуємо для дітей їжу , відповідно купуємо продукти з ПДВ. Окремо послуги з надання харчування ніде не виокремлюються. Чи є такі послуги - харчування…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.02.2025 | 14:35

Згідно з п.п.197.1.7 «г» ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4722 ), звільняються від оподаткування ПДВ надання послуг з…Ще

ОВ
Олена Володимирівна
26.02.2025 | 21:29
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ - дит.садок, надає лише освітні послуги , податкові накладні клієнтам виписуємо без ПДВ за пільгою. 14060411. Але деякі товари зокрема продукти для кухні, купуємо з ПДВ. Але постачальники на нас реєструють податкові як на неплатників ( ми колись були неплатниками, потім…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
01.03.2025 | 09:00

Ми Вас розуміємо. Але при відсутності права на податковий кредит, незалежно від причини, немає і обов’язку нараховувати компенсуючий ПДВ.

Раді…Ще

ЕЛ
Елена
26.02.2025 | 20:50
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ має намір продати легковий автомобіль фіз. особі. Питання: залишок пального на момент продажу ТОВ автомобіля фіз. особі становитиме якусь кількість літрів, принаймі приблизно 8-12 літрів. Договір купівлі-продажу складено без врахування залишку. Може ТОВ віднести вартість…

0

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.02.2025 | 13:48

Так, в даному випадку залишок палива підлягає списанню: Дт949 – Кт203.

Та також виникає необхідність нарахування компенсуючого ПДВ згідно з п.п.198.5…Ще

ЕЛ
Елена
26.02.2025 | 20:44
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! ТОВ платник ПДВ та платник податку на прибуток за 2023 рік не подали декларацію з податку на прибуток (відсутність діяльності та новий керівник) та в 2024 році ДПС віднесла дане ТОВ до ризикових зг п.7 Критеріїв ризиковості платника податку. Тепер постає питання як…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
28.02.2025 | 05:08

Вважаємо, що спочатку варто спробувати саме так подати документи – тобто подати копію декларації з податку на прибуток за 2023 рік, квитанції № 2 о…Ще

НА
Надія
26.02.2025 | 20:29
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Залишок пального на момент продажу товариством з обмеженою відповідальністю легкового автомобіля фізособі становив 9,5 літрів. Договір купівлі-продажу складено без врахування залишку. Може ТОВ віднести вартість залишку невикористаного пального на витрати, чи нараховується ПДВ на…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.02.2025 | 13:43

Так, в даному випадку залишок палива підлягає списанню: Дт949 – Кт203. Та також виникає необхідність нарахування компенсуючого ПДВ згідно з п.п.198.5…Ще

НА
Наталія
26.02.2025 | 19:11
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, Рахунок виставлен на 5 на 2 млн позицій заходить предоплата 4 платежа (на 1 млн) в різні дні продавець випусує податкову, але в номенклатурі потійно вказує одну позицію найдорожчу. Потім за цим Рахунком відвантажують позицію номер два яка коштує 200000,00 грн і…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
28.02.2025 | 05:23

Так, вважаємо теж, що ПН складені невірно.

Тому що у разі наявності попередньої оплати на суму 1000000 грн. вже з боку продавця нараховані податкові…Ще

ТЕ
Тетяна
26.02.2025 | 17:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Підскажіть, компанія інтернет провайдер. Абонент оплатив 29 січня 2025 року через платіжну систему кошти і помилився із номером договору. За січень була виписана зведена податкова накладна по сумі всіх прийнятих платежів. Зараз надходить лист від платіжної системи…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.02.2025 | 22:27

Вважаємо, що одного листа недостатньо для коригування зведеної ПН. Коли буде фактично здійснено повернення згідно з правилами роботи платіжної системи…Ще

НГ
Гавалюх Наталя
26.02.2025 | 17:23
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство здає в оренду транспортні засоби, орендна плата встановлена за місяць, чи можна в ПН одиниці виміру вказувати "місяць" і якщо прийом або здача відбувається по середині місяця, як правильно вказати кількість, чи буде правильно вказувати : Одиниці виміру : міс…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
10.03.2025 | 18:48

Звісно, Ви маєте право при наявності домовленості з орендарем змінити одиницю виміру

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

НА
Надя
26.02.2025 | 17:10
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Який порядок розблокування ПН з ставкою 0% (експорт товарів)…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.02.2025 | 18:02

Взагалі трохи дивно, що ПН з типом невидачі 07 - Складена на операції з вивезення товарів за межі митної території України (п.8 Порядку № 1307…Ще

Усі консультації73524
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73512
Уточнення1
В роботі11
Очікує0
З відповіддю АІ817
Теми
Акциз5525
Бухоблік та фінзвітність21028
Відрядження9264
Військовий облік та бронювання5406
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49510
Зарплата72260
ЗЕД. Валютні операції10654
Кадри44992
Нерухомість та земля9688
ПДВ73524
Податок на прибуток26297
РРО/ПРРО, каса21619
Спрощена система23073
ФОП58782
Інше122401
20-ОПП746
Неприбуткові/благодійні організації1020
Транспорт, ТТН1087
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255