Вітаю! 07.04.2021 р. перерахували передплату за товар постачальнику (перша подія). Від 07.04.2021 р.був зареєстрований ПК, яким ми скористалися. 17.04.2021 р.постачальник відвантажив нам товар, але однієї позиції не було на 150 грн. 13.02.2025 р.постачальник повернув нам кошти…

Добрий день! Така ситуація: постачальник виписує помилково податкову накладну датою 16.01.2025р., реєструє її 18.01.2025р. увечері. Так як цієї ПН не повинно було бути, я в Декларацію за січень 2025 року її не включала. Далі постачальник виписує РК до цієї ПН датою 01.02.2025 р…

Добрий день
Виявилось, що не була виписина і не зареєстрована накладна від 31.0.2024. Як зараз мені це виправити, якщо рік вже закрила і фін звітність подали…

Доброго дня!
Ми закордон продаємо Програмне забезпечення а далі надаємо Послуги з обслуговування цього ПЗ.
1. Чи оподатковується ПДВ постачання ПЗ на експорт (резидент знаходиться не в Україні)?
2. Чи оподатковується ПДВ послуги з обслуговування ПЗ Нерезидентам…

ТОВ зареєстровано 21.02.2025. До якого числа потрібно подати заяву на реєстрацію платником ПДВ і які документи треба долучати до заяви…

Доброго дня! Фіз.особа була зареєстрована ФОП на загальній системі оподаткування без реєстрації прд з КВЕД 56.10 у 2021 році. Станом на сьогодні ніяка діяльність не велась, здавався звіт щорічно про майнові доходи. Зараз у кабінеті зявилося повідомлення, що цього ФОПа було…

Добрий день. Підскажіть ФОП у 2024 році був на 2 групі єдиного податку . З 01.01.2025 р перйшов на 3 групу 3% (тобто платник ПДВ ). У грудні 2024 року була відгрузка товару на 50т. ,а сплатили за товар уже в січні 2025 р,(коли ФОП уже став платником ПДВ ) .Чи потрібно в січні…

Доброго дня. Фізична особа буде реєструватися ФО-П на загальній системі, оптова торгівля м'ясом та м'ясними продуктами. Підскажіть, будь ласка, чи можно зразу зареєструватися платником ПДВ?. Гарного дня…

Договор на 120 000.Передплата по договору 50% 60000. позиція 1,2,3. Виписана податкова накладна на 60 000.
Наступна подія відвантаження позиція 1, позиція 2-80 000. Виписана податкова накладна на 40 000,00
Наступна подія відвантаження позиція 3 40000. Виписана…

Вітаю. ТОВ (АГЕНТ)-резидент(платник ПДВ) уклав агентську угоду з нерезидентом. Послуги по договору: За цією Угодою Агент зобов'язується здійснювати заходи, спрямовані на укладення договірних відносин між Принципалом INTER___...(нерезидент) та COMMER____... («Клієнт») при…

Доброго дня!
ПН виписана 29.12.2022р була зареєстрована 16.01.23року. Наскільки я розумію, порушені терміни реєстрації на 1 день. Податкова прислала Акт про результати камер. перевірки від 17.02.2025року. 1) Підкажіть, чи маємо ми платити штраф? 2)Граничні строки…

Добрий день. ТОВ заключило договір на Роботи з заміни покрівлі хоперів №21 та №22 на сумму 1 289 829 грн. Отримало аванс 50% 644 914,50 грн. зареєстувало ПН на 0,5 послуги ціна робіт-загальна сума по договору). В жовтні підписали проміжний акт за формою КБ-2в на сумму 644 914,50…

Вітаю! Сьогодні 27.02.25 . Зареєстрована зайва ПН 10.01.24р. Чи можу зробити РК лютим 2025? Чи потрібно зробити до 10.01.25. з усіма наслідками( з штрафами для мене і уточнюючою для покупця) . Термін для коригування ПН 1 рік? Дякую…

Доброго дня, тов на загальній системі - (високодохідник- коригуємо фін.рез.)нарахувало компенсуюче пдв (на товари придбанні не для госп.діяльності ) підкажіть будь ласка як правильно відобразити в бух обіку і чи потрібно коригувати в податковому обліку дані витрати…

Укрпочта ошибочно перевели деньги на предприятие. Пришел человек пополнить мобильный телефон. Вместо пополнения оператор перевел деньги на предприятие. Они вернули деньги тому человеку. А нам собираются делать письмо на возврат денег. По банку пришло,что оплатила Укрпочта,а в…

Добрий день, відправлено новою поштою на експорт товарів на 360 євро. Митна декларація не оформлялася. Якою датою виписувати податкову накладну та як її заповнити оскільки ПДВ у цьому разі 20%…

Вітаю! Наше підприємство(ЮО резидент Дія Сіті, платник ПДВ) отримало від виробника БПЛА передплату згідно договору на розробку і документацію певних моделей БПЛА. Чи це пільгова операція з 0-вою ставкою ПДВ? Дякую…

Добрий день. Підкажіть як виправити . Податкова накладна від 31.01.25р,зареєстрована вчасно. Але додивилась у одній позиції код УКТЗЕД не вірний, а у іншій не стоїть позначка імпортний товар(хоча це імпорт).Як виправити?Чи нічого не чіпати…

Доброго дня, компанія уклала договір оренди котельної з компанією орендодавцем з 01/01/25 Пкт передачі котельної 01/01 Рахунок за січень не виставлений. Чи можемо послуги за січень виставити 01/02? ЧИ є наслідки по ПДВ чи коригуванню декларації за січень? Дякую…

31.01.25 було складено акт виконаних робіт на послуги з замовником що фінансується з держбюджету. Згідно ст 187.7 ПКУ податкові зобов'язання з ПДВ виникають при надходженні коштів. Кошти зайшли в лютому. Але, помилково 31.01.25 було складено та зареєстровано ПН. Як виправити…