Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
<b>Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК</b> і не тільки...

Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...

Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!

Зареєструватись безкоштовно!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ОК
Коліуш Олена
04.03.2025 | 13:10
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Компанія сплачує з корпоративної картки за підписку Workspace Business (Google) щомісяця, за послуги які були наданні в минулому місяці (З документів лише інвойс по e-mail). Рахунок від Google на оплату був виписаний 28 лютого 2025 року за послуги які надані в…

6

СК
Світлана, консультант
експерт
04.03.2025 | 18:21

Включення таких послуг у витрати слід проводити лютим (датою інвойсу). Адже в обліку витрати відображаються по нарахуванню, а не оплаті.

ПДВ також…Ще

ВВ
Волкова Виолетта Евгеньевна
04.03.2025 | 13:08
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Приватний навчальний заклад, платник ПДВ.Відповідно до ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами. В кінці місяця робимо компенсуючу ПН. Інших операцій , які б…

4

СК
Світлана, консультант
експерт
05.03.2025 | 15:12

Ні, податкові різниці для таких операцій не передбачені. Тобто, фінрезультат на суму таких витрат не збільшується.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ГВ
Гайдук Валентина Василівна
04.03.2025 | 12:42
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Виникло питання, яке примусило засумніватися в моїх знаннях. Прошу допомоги. Підприємство придбало 20.01.25 товар в постачальника. В цей же день товар оплатили. Постачальник виписав ПН. Потім 5.02.25р. частину товару повернули постачальнику. Гроші за повернений…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
04.03.2025 | 18:08

На нашу думку, постачальник зробив невірно. Він повинен був виписати РК від 05.02, але ПН виписувати було не потрібно (якщо була домовленість, що кошти…Ще

СВ
Світлана
04.03.2025 | 12:26
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.
Підприємство має змогу придбати велику партію меду, щоб передати його благодійному фонду.
Продавець меду - платник ПДВ.
Підкажіть, будь ласка, при передачі меду БФ, як підприємство має відображати ПДВ…

2

ВК
Валерія, консультант
експерт
04.03.2025 | 22:27

ПДВ не нараховують за певних умов.

Згідно з п.п. 197.1.15 Податковий кодекс України | від 02.12.2010 № 2755-VI звільняються від оподаткування ПДВ операції з…Ще

ВИ
Виктория
04.03.2025 | 12:23
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.
Підприємство придбало шини, які зберігались на складі. Нажаль склад згорів і більша частина шин теж. Підкажіть, будь ласка, як я маю відобразити це у бух.обліку і які наслідки з ПДВ оскільки шини були придбані у платника ПДВ і ПК було відображено?
Дякую…

2

ВК
Валерія, консультант
експерт
04.03.2025 | 14:59

Якщо запаси зіпсовано чи втрачено через пожежу, то підприємству необхідно звернутися із заявою в довільній формі до місцевого підрозділу МНС України для…Ще

АН
Антоніна
04.03.2025 | 12:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Два сільгосппідприємства (платники ПДВ) уклали договір суборенди землі . За умовами договору орендна плата сплачується :
3.1. Суборендна плата виплачується Суборендарем щороку у грошовій формі шляхом безготівкового перерахунку на рахунок Орендаря зазначений в…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
04.03.2025 | 17:33

Податкове зобов'язання з ПДВ виникає за датою першої події: тобто або отримання оплати або оофрмлення акту наданих послуг з суборенди (п. 187.1 ПКУ…Ще

НА
Наталія
04.03.2025 | 12:05
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

На балансі підприємства були мнма половину вартості було списано у 2019 році при вводі в експлуатацію мнма половина у 2025 році у звʼязку з поломкою мнма чи треба нараховувати якесь компенсуюче ПДВ при списання…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
04.03.2025 | 17:16

На нашу думку, не потрібно. Адже, якщо МНМА використовувався у господарській діяльності, то після йогоо списання немає підстав для нарахування…Ще

МО
Марина Огиевич
04.03.2025 | 12:05
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Товариство закупило сонячні панелі, інвертори та решту матеріалів для побудови дахової сонячної станції. Монтаж станції замовили підряднику, а саму дахову станцію розмістили на даху орендованого приміщення. Дахову станцію введи в експлуатацію у вересні 2024року…

3

СК
Світлана, консультант
експерт
04.03.2025 | 16:59

Можливо для кодування СЕС підійде код 8501 або 8502 https://business.diia.gov.ua/service/uktzed.

Але для точного визначення коду УКТЗЕД варто звертатися до…Ще

ОК
Кавуля Оксана Василівна
04.03.2025 | 12:02
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Контрагент помилково оплатив рахунок 03.03.2025р. , по якому вже оплачував і отримав товар. Цю ситуацію ми побачили вже на другий день, тобто 04.03.2025р. Попросив повернути цю суму. Як виписати податкову накладну, а також сформувати розрахунок коригування на…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
04.03.2025 | 16:12

На нашу думку, безпечніше зареєструвати ПН на суму отримання коштів і РК на суму повернення. Так, згідно п. 201.7 ПКУ…Ще

НО
Новікова Юлія Вікторівна
04.03.2025 | 11:43
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

В якому нормативному документі зазначено звільнення від ПДВ товару (імпорт) код УКТЗЕД 8502208090? Ми не заплатили ПДВ на митниці при ввезенні, чи повинні ми (ТОВ- платники ПДВ) оплачувати ПДВ при реалізації цього товару. Додайте, будь ласка, посилання на нормативку. Дякую…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
05.03.2025 | 09:10

Якщо при імпорті операція звільнялась від оподаткування відповідно до п. 87-1 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n8035, то…Ще

ЮТ
Тяпка Юлія Сергіївна
04.03.2025 | 11:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

податкова накладна заблокована з причини що обсяг постачання товару/послуги _ , перевищує величину залишку, визначеного як різниця обсягу придбання такого товару/послуги та обсягу його постачання, що відповідає п.1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій (додаток 3 Порядку)…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
04.03.2025 | 14:17

Так, можете не розблоковувати цю ПН. Адже, якщо на операцію з постачання буде складена інша ПН, то заблокована буде вважатися як безпідставно складена, яка…Ще

ОФ
Філозоп Оксана Миколаївна
04.03.2025 | 11:18
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. ТОВ подало звітність по ПДВ за 02.22р. вчасно у березні 22р. і показало зобов. в бюджет у сумі 35,0 тис. грн. Вчасно звісно не заплатили, так як коштів не було і можливості теж. В липні 22р. подає уточ.розр. де зменшує зобов. на 8,5 тис. грн. за рахунок подат.кредиту…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
04.03.2025 | 14:56

На нашу думку, штраф нарахований правомірно. Так, строк сплати ПДВ за лютий 2022 року був 30 березня. Дійсно, платникам дозволили сплатити податки за…Ще

ОК
Корінчук Ольга Григорівна
04.03.2025 | 11:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Юрособа на загальній системі, вид діяльності-роздрібна торгівля. Питання покупець розраховується карткою в залі магазину останнім днем місяця (наприклад 31.03.25), кошти на розрахунковий рахунок потряплять в наступному податковому періоді (наприклад 01.04.25) коли…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
04.03.2025 | 13:24

ПН слід виписувати 31.03.2025 року. Адже відповідно до п. 201.4 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n5052 Податкова накладна може бути складена…Ще

ЛЮ
Любовь
04.03.2025 | 10:45
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Які строки реєстрування коригуючіх податкових до податкових накладних без штрафів і пені? Дякую…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
04.03.2025 | 13:16

Якщо мова йде про РК на зменшення суми ПДВ, які реєструє покупець – платник ПДВ, то такий строк складає «протягом 18 календарних днів з дня…Ще

СС
Світлана Світлана
04.03.2025 | 10:22
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ФОП - платник акциза та ПДВ. Сума продажу товару з ПДВ та акцизом складає 100грн. За якою формулою в цій сумі вираховується ПДВ та акциз…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
05.03.2025 | 17:50

Ні, сума акцизного податку в ПН не відображається.

Є відповідне роз’яснення податківців: «у податковій накладній відображається, зокрема, окремо…Ще

ТА
Татьяна
04.03.2025 | 10:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

За лютий податкового зобовязання склало -120 тис. грн, в лютому покупець повернув дороговартісний прилад, коригування ПЗ склало (-630 )тис. грн ( РК мінусовий зареєстровано), в податковій декларації чи можно відкоригувати ПЗ (-630 ) тис. грн? Якщо так, то у рядку 9 усього буде…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
04.03.2025 | 13:22

Якщо в рядку 1.1 у Вас зобов’язання з ПДВ на суму 120000 грн., та в рядку 7.1 «Коригування обсягів постачання та податкових зобов'язань»…Ще

BO
bogdana16140@ukr.net
04.03.2025 | 10:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. ТОВ - платник єдиного податку 3 групи, платник ПДВ. З 1 квітня плануємо перейти на сплату єдиного податку 5% і знятися з реєстрації як платник ПДВ. Але на електронному рахунку ПДВ є кошти . Як їх можна використати? Якщо ні, то чи після спливу 3 років вони будуть…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
05.03.2025 | 05:30

У Вашому випадку є можливість повернути ці кошти на поточний рахунок в банку.

Згідно з п.27 Порядку № 569 (…Ще

ВЛ
Левадна Віталіна Вікторівна
04.03.2025 | 09:59
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Отримали попередню оплату по ЗЕДконтракту. Ми поставляємо Холодильну машину нерезиденту, а потім на території нерезидента проводито її монтаж та пусконалагоджування. Чи правильно я розумію, що тут по місцю постачання послуг буде працювати пункт 186.2.2, а ПДВ на…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
04.03.2025 | 15:30

В п.п.186.2.1 «г» ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20250121#n4496 ) мова йде про надання «інших робіт і послуг, що…Ще

.
.
04.03.2025 | 09:44
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Товариство, пдв, зага.система. Хоче при умові купівлі у нього обладнання, монтаж і доставку робити за 1 грн. Якщо в договорі прописати таким чином: "Ринкова вартість послуги із доставки та монтажу становить ___ грн. З огляду на придбання Замовником обладнання у Виконавця на…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
05.03.2025 | 21:06

Це повинна бути різниця між звичайною ціною такої послуги з монтажу та доставки та фактичною ціною цих послуг.

Тобто Вам потрібно визначитися із такою…Ще

НІ
Наумчик Ірина Борисівна
04.03.2025 | 09:43
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ загальна система, платник ПДВ. ТОВ має незараєстровані ПН по податковому кредиту . По деяким ПН можливість отримання зареєстрованої ПН малоймовірно. Протягом якого терміну ТОВ має право списати такий податковий кредит на рахунок 949…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
04.03.2025 | 17:26

Якщо минуло 365 кал/днів у поточному році - на с/рах949. Якщо минуло 365 кал/днів в 2024 році та раніше - на с/рах.443

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

Усі консультації73524
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73512
Уточнення1
В роботі11
Очікує0
З відповіддю АІ817
Теми
Акциз5525
Бухоблік та фінзвітність21028
Відрядження9264
Військовий облік та бронювання5406
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49510
Зарплата72260
ЗЕД. Валютні операції10654
Кадри44992
Нерухомість та земля9688
ПДВ73524
Податок на прибуток26297
РРО/ПРРО, каса21619
Спрощена система23073
ФОП58782
Інше122401
20-ОПП746
Неприбуткові/благодійні організації1020
Транспорт, ТТН1087
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255