Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
<b>Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК</b> і не тільки...

Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...

Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!

Зареєструватись безкоштовно!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ТЕ
Тетяна
17.03.2025 | 14:03
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підприємсво с/г виробник отримує попередню оплату за продукцію (пшеницю) від фізичних осіб. Чи правильно буде скласти одну податкову накладну з типом причини 11, на внесену готівку в касу від двох і більше фізичних осіб…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.03.2025 | 17:44

Вважаємо, що ні.

Адже ж ПН за щоденними підсумками операцій, які передбачені згідно з п.201.4 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n5052…Ще

ТЕ
Тетяна
17.03.2025 | 14:03
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Підприємство купило електромобіль в 2023 році, при імпорті вхідного ПДВ не було так як на електромобілі звільненні від ПДВ й діяла пільга. Зараз підприємство хоче продати авто фізичній особі за мінусом амортизації по залишковій балансовій вартості. Питання, що з ПДВ…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.03.2025 | 16:02

У Вашому випадку ПДВ не виникає.

Тому що пільга щодо звільнення операцій з електромобілями згідно з п.64 підр.2 розд.ХХ ПКУ (…Ще

ДО
Домбровська Олена
17.03.2025 | 14:00
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

добрий день, підскажіть, автотранспортне підприємство надає послуги перевезення пасажирів на міському маршруті і отримує відшкодування з бюджету на пільгові перевезення, чи потрібно реєструвати податкову накладну на бюджетне відшкодування, якщо так, то якою датою реєструвати…

5

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.03.2025 | 23:20

Вважаємо, що потрібно.

Є певні роз’яснення ДПС України:

«…дія пп. 197.1.8 п. 197.1 ст. 197 Кодексу поширюється на операції з постачання…Ще

ЛЮ
Людмила
17.03.2025 | 13:42
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підприємство з чисельністю більше 50% інвалідів, зарплата який складає не менше 25 % від загального фонду користувалося нульову ставку по ПДВ зг. ст. 197 п.6 ПКУ, дія якої закінчилася 31.12.2024 року. Підкажіть , будь ласка, чи є якісь зміни по вказаній статті , чи…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.03.2025 | 16:10

На жаль, але ніяких змін немає.

Нульова ставка, яка була передбачено згідно з п.8 підр.2 розд.ХХ ПКУ (…Ще

МА
Марина
17.03.2025 | 13:40
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, 12.04.24 була виписана помилкова ПН (на помилковий аванс) яку заблокували та включили у декларацію за квітень 2024, 10.03.2025 ПН розблокували та склали РК від 07.02.2025р(це дата повернення коштів) на "-" який зареєстрований 13.03.2025, прошу вашої консультації…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.03.2025 | 22:06

Вважаємо, що у Вашому випадку слід подати УР до декларації за квітень 2024 року на зменшення податкових зобов’язань з ПДВ.

Зареєстрований РК на…Ще

ОЛ
Олена
17.03.2025 | 13:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підприємство ІТ послуг (на загальній системі, малодоходник, под.різниці не використовує,неплатник пдв, оборотів немає і не плануються, не працює, в штаті тільки директор). На балансі рахуються повністю амортизовані ОЗ: компютери та ноутбуки, залишкова вартість нуль…

6

СК
Світлана, консультант
експерт
18.03.2025 | 21:45

Так, вірно. Але ПДФО може бути у разі дарування ОЗ директору. Адже відповідно до пп. 174.6 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4213, доходи у…Ще

ЛІ
Лілія
17.03.2025 | 13:21
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Маємо 3-сторонній договір. 12.03 поступила оплата постачальнику від благодійника за товар, який відправили 15.03 на ВЧ (кінц.отримувачу). Одже, ПН виписувати від 12.03 на ВЧ? Чи може бути ВЧ платником ПДВ…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
17.03.2025 | 23:16

ПКУ не містить заборони для ВЧ бути платником ПДВ.

Тому Ви можете запросити у них дані про реєстрацію платником ПДВ.

При тристоронньому договорі у Вас…Ще

ЛЮ
Людмила
17.03.2025 | 13:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю!
ТОВ придбало панелі та інвертори для монтажу сонячної станції. Вартість послуг по монтажу та підключенню входить у вартість матеріалів. Чи може бути акт прийому-передачі пуско-налагоджувальних робіт по нульовій ціні? Або без ціни? Що з ПДВ при цьому? Дякую…

10

ВК
Валентина, консультант
експерт
17.03.2025 | 23:13

На нашу думку, все залежить від умов договору

Якщо в договорі прописано, що вартіть монтажа входить у вартість складових (панелі, інвертор, акумулятори), то…Ще

ІН
Інна Кучерук
17.03.2025 | 13:13
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня декларацію з пдв ми подаємо заокруглюючи але в обліку ведемо з копійками так визіло по обортці 2 гривні вже 6412 що робити з цим…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
17.03.2025 | 23:08

Ви можете залишити ці 2 грн., адже невідомо - можливо в майбутньому округлення підуть в іншу сторону і дані по сальдо рах. 6412 будуть вирівнбватись з…Ще

ОЛ
Олена
17.03.2025 | 13:11
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день!
За лютий помилково зареєстрували дві податкові по одній операції, під різними номерами. Як правильно виправити цю помилку. Можливо через код 104? Такий розрахунок коригування подає на реєстрацю продавець чи покупець? Дякую…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
17.03.2025 | 23:26

Можете спробувати причину 301, хоча вона передбачає повне співпадіння даних в ПН.

Якщо не вийде з причиною 301, робите звичайний РК на "-" з причиною 103

Раді…Ще

БУ
Бухгалтер
17.03.2025 | 13:11
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Як показати в 20-ОПП продаж авто…

5

ВК
Валентина, консультант
експерт
17.03.2025 | 22:58

При продажу авто в ф. № 20-ОПП маєте заповнити:

гр. 2 (код ознаки надання інформації) - ставите 6 (закриття об`єкту)

гр. 3, 4, 5 (тип, найменування…Ще

ОЛ
Олена
17.03.2025 | 13:04
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ придбало сонячні панелі, які будуть забезпечувати безперервну роботу ТОВ у разі відключення світла. Податкову накладну ТОВ може включити собі у ПК, чи має виписати компенсуючу ПН на дану покупку…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
17.03.2025 | 22:44

Ви маєте право включити в податковий кредит ПДВ з ПН, яку Вам зареєстрував постачальник панелей.

Але маємо зазначити, що панелі самі по собі не працюють…Ще

ОК
Оксана
17.03.2025 | 13:01
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Житлово-будівельний кооператив отримав дозвіл 07.03.2025р. на будівництво багатоквартирного будинку на 3 під'їзда. Чи потрібно одразу реєструватися платником ПДВ? Дякую…

4

ВК
Валентина, консультант
експерт
17.03.2025 | 22:40

В ПКУ немає такого обов`язку, щоб ЖБК відразу будв зареєстрований платником ПДВ.

Ст. 181 ПКУ (…Ще

НІ
Іванова Наталія Миколаївна
17.03.2025 | 12:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Замовник (юрособа-платник на загальних підставах) уклав договір з підрядником на виконання робіт по заміні трубопроводу. Підрядник власними силами і з власних матеріалів виконує роботи. Орієнтовна вартість робіт -21 млн. грн з ПДВ.Остаточна вартість робіт буде підтверджена…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
17.03.2025 | 22:37

На нашу думку, якщо у Вас визначений предмет договору і ціна за нього вказана однією сумою (21 млн.грн.), то при виконанні робіт по конкретному акту:

1) Ви…Ще

ПР
Прохорчук Валерія
17.03.2025 | 12:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Питання стосовно оподаткування ПДВ операцій з безоплатного надання послуг. Українська компанія отримала від українського ФОП-неплатника ПДВ послуги з організації участі в конференції в Молдові для фізичної особи. Послуги включають бронювання трансферів, оренду…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
18.03.2025 | 12:30

Якщо укарїнська компанія організувала конференцію за кордоном, то місце постачання цих послуг визначається за ст. 186 ПКУ наступним чином (…Ще

ЛЮ
Людмила
17.03.2025 | 12:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. ТОВ на загальный системы оподаткування, платник ПДВ. В декларації з ПДВ відє'мне значення, яке виникло за рахунок Розрахунків коригування. Чи є якийсь порядок заповнення Додатку 2 до декларації, тобто, вкдючати РК і ПН по датам реєстрації їх в Єдиному реєстрі, або я…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
17.03.2025 | 22:25

Правила заповнення таблиці 1 додатку Д2 ДПСУ навела в додатку до листа від 28.10.2024 № 29885/7/99-00-21-03-02-07, який розміщенона вебпорталі ДПС за…Ще

КА
Карпова Мар'яна
17.03.2025 | 12:15
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Чо можливо відшкодувати податкову накладну частково?
Приклад ПН на суму 460 000,00 - податкові зобов'язання звітного періоду 60 000,00 = залишок 400 000 Чи можливо відшкодувати 400 000…

4

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.03.2025 | 14:55

Так, це цілком можливо.

Ні ПКУ, в т.ч. в п.п.200.1 4 «б» ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n4987 ), де містяться умови при…Ще

ВШ
Виктория Швец
17.03.2025 | 12:11
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

17.07.2020 замовник вніс передплату 13тіс, потім написав лист на повернення грошових коштів від 23.08.2023 р. 28.02.2025 я зробила повернення на 1800 грн, так планується повернення малими сумами до повного погашення. Підкажіть що робити з ПДВ чи можна виписати РК…

9

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.03.2025 | 12:48

На жаль, але будь який РК у Вашому випадку вже ніяк не можна скласти та зареєструвати:

«розрахунок коригування до податкової накладної не може бути…Ще

КА
Карпова Мар'яна
17.03.2025 | 12:09
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Чи можливо податкову накладну з додатка 1 перенести в додаток 2 , а зобов’язання поточного (звітного) податкового періоду списати з найдавніших зобов'язань…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.03.2025 | 13:36

Так, можливо.

Є роз’яснення ДПС України: «при розрахунку різниці між сумою податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду та…Ще

ТЕ
Тетяна
17.03.2025 | 12:05
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! ТОВ платник ПДВ. Отримали повідомлення рішення про несвоєчасну реєстрацію РК по ПК. Дата виписки 06.03.2024 , дата реєстрації 02.04.2024, кількість днів порушень реєстрації 10.Підкажіть, будь ласка, який термін реєстрації РК по податковому кредиту? Дякую…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.03.2025 | 14:37

Згідно з п.89 підр.2 розд.ХХ ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n8035 ) граничний строк реєстраціє мінусових РК покупцем &ndash…Ще

Усі консультації73524
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73507
Уточнення1
В роботі16
Очікує0
З відповіддю АІ817
Теми
Акциз5525
Бухоблік та фінзвітність21028
Відрядження9264
Військовий облік та бронювання5406
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49506
Зарплата72259
ЗЕД. Валютні операції10654
Кадри44990
Нерухомість та земля9687
ПДВ73524
Податок на прибуток26297
РРО/ПРРО, каса21618
Спрощена система23073
ФОП58781
Інше122399
20-ОПП746
Неприбуткові/благодійні організації1020
Транспорт, ТТН1087
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255