У вашій ситуації потрібно сторнувати відпускні за дні, що збіглися з лікарняним, нарахувати лікарняні, а відпустку продовжити та перенести на жовтень; у 4ДФ відпускні та лікарняні відображаються у місяці їх нарахування, а в Д1 - розподіляються за місяцями із сторнуванням і донарахуванням.

Відображення в Об’єднаній звітності

Додаток Д1:

Перехідні відпускні розподіляються за місяцями, за які вони нараховані (КТН 10).

Якщо відпускні сторновано (бо замінені лікарняними) - відображаєте суму зі знаком «мінус» у відповідному місяці. Тобто у звіті за вересень показуємо відпускні з мінусом за вересень.

Лікарняні відображаються окремо, розподіляються за місяцями, за які нараховані.

Відпускні за перенесені дні (жовтень) показуються в місяці нарахування із зазначенням місяць 10 (жовтень), за який вони нараховані.

Додаток 4ДФ:

І відпускні, і лікарняні показуються з ознакою доходу 101 у тому місяці, в якому їх нараховано.

Раді допомогти, звертайтесь ще!