Налаштування 1С БАС для розмежування ПДВ-операцій та звільнень
Якщо частина діяльності підпадає під звільнення з ПДВ відповідно п. 32 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» а частина реалізацій на 20%.
Які налаштування в 1с БАС потрібно зробити щоб корекно заповнювалась декларація з ПДВ. Як в обліку розмежувати оподатковані та звільнені операції?
Облік операцій, звільнених від ПДВ, налаштовується шляхом створення окремих номенклатурних позицій для таких товарів/послуг та призначення їм відповідної ставки ПДВ - "Без ПДВ" або "Звільнено від ПДВ".
Додаток Д4 звіту "Декларація з ПДВ" в механізмі програми заповнюється на підставі даних документів "Податкова накладна" з видами операцій "Операції, що не є об'єктом оподатковування", "Операції, звільнені від ПДВ" та "Реалізація в роздріб платникові ПДВ по звільненому ПДВ".
В даному випадку слід обирати при створенні ПН - "операціїї звільнені від оподаткування."
В документах реалізаціїї - податкове призначення - "неоподаткована, будь яка господарська діляьність"
В документазх придбання слід зазначати також податкове призначення " Неподаткована, будь яка господарська".
Якщо все ж не заповнюється додаток Д4 звіту "Декларація з ПДВ" необхідно перевірити в, податковій накладній, створеній на ці операціїї пільгового постачання, чи все зазначено:
вид операції - "Операції, звільнені від ПДВ"
ставку ПДВ "Без ПДВ";
статтю декларації ПДВ (п/з) - чи обрано " 5.1 Операції, звільнені від оподаткування (до 01.2016 - 5. (до 01.03.11-п. 4)"
а також в вкладці "додатково" - код пільги та назву пільгованої операції (беремо з довідника).
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Відповідь від 15 хвилин!
Підключіть сервіс «Особистий консультант» та отримайте рішення всіх ваших робочих завдань від найкращих експертів-практиків країни.
Порядок нарахування лікарняних для ФОП на платформі: деталі
Чи потрібно ФОП декларувати допомогу за 2025 рік
Уточнення даних у 4ДФ за листопад і грудень 2025 року
Чи потрібно платити ЄСВ, якщо ФОП працює за трудовим договором
Декретна відпустка ФОП: податкові наслідки та можливості звільнення
ПДВ для новостворених неприбуткових організацій: важливі нюанси та питання
Ризики відсутності документів на транспортні послуги для податку
Уточнення щодо подання ПДВ за грудень 2024 року
Якщо я повинна подати уточнюючу за грудень 2024року …
Відновлення статусу платника ПДВ та вхідний ПДВ: поради
Правила включення розблокованого РК у декларацію з ПДВ
В грудні 2024року,був виписаний РК (подія-повернення …
Оподаткування ПДВ: реєстрація податкової накладної за даними датами
Відображення виплачених дивідендів у фінансовій звітності підприємства
Підприємство на єдиному податку, протягом 2025 року виплатило нараховані дивіденди …
Питання зберігання вантажного автомобіля у водія під час відрядження
Чи потрібно сплачувати ПДВ при наданні послуг нерезиденту
Списання кредиторської заборгованості: ПДВ та позовна давність питання
Облік добових витрат під час закордонного відрядження: нюанси
Закордонне відрядження, 28,01-5,02.
Виплачено …
Чи зараховується ФОП з інвалідністю до квоти працевлаштування
