ОЛ
Олена
14.07.2025 | 15:24
Відповідь надано
Податкові ризики при експорті послуг без ПДВ у договорі
ТОВ на загальній системі. ЗЕД. Експорт інжинірингових послуг без ПДВ.
Із Замовником погоджена сума послуг на 10 тис. євро. Відповідно ця сума іде без ПДВ.
Замовник надає свій варіант договору, в якому прописує суму 10 тис + своє ПДВ 21% = 12100 євро.
І цю суму змінювати в договорі відмовляється, хоча загалом сплачує суму без ПДВ. Як в такому випадку бути товариству і які є податкові ризики з договором в такому варіанті ?
Із Замовником погоджена сума послуг на 10 тис. євро. Відповідно ця сума іде без ПДВ.
Замовник надає свій варіант договору, в якому прописує суму 10 тис + своє ПДВ 21% = 12100 євро.
І цю суму змінювати в договорі відмовляється, хоча загалом сплачує суму без ПДВ. Як в такому випадку бути товариству і які є податкові ризики з договором в такому варіанті ?
ВК
Валентина, консультант
експерт
15.07.2025 | 15:58
Очікує відповідь
На нашу думку, треба дивитися текст договору: якщо в ньому чітко визначена сума до сплати Вам і це 10000 євро, то приписаний ними ПДВ для Вас немає значення. Вони самі будуть платити цей ПДВ у себе в країні.
За таких умов договору - Ви проводите в реалізацію 10000 євро послуг і отримуєте від них оплату на 10000 євро (якщо вони ще не утримують від Вас податок на репатріацію).
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Відповідь від 15 хвилин!
Підключіть сервіс «Особистий консультант» та отримайте рішення всіх ваших робочих завдань від найкращих експертів-практиків країни.
М*
*** Марина
22.12.2025 | 22:36
Відповідь надано
Порушення при виплаті зарплати та компенсації за відпустку
Працівник працевлаштований з 28.11.2025. Один день вийшов на роботу. 01.12.2025 сказав …
ОЛ
Ольга
22.12.2025 | 17:42
Відповідь надано
Чи потрібно доплачувати ЄСВ для працівниці на лікарняному
Доброго вечора Підкажіть ,Працівниця знаходилась на лікарняному (у зв'язку з вагітністю і пологам по …
ЖА
Жанна Валеріївна
22.12.2025 | 17:03
Відповідь надано
Вирахування зарплати сумісника під час війни: юридичні нюанси
Вітаю !!! Отримали лист з виконавчої служби про стягнення з СУМІСНИКА працює на 0,25 ставки …
ОМ
Мінько Олена Валеріївна
22.12.2025 | 17:03
Відповідь надано
Чи потрібен звіт про прийняття працівників для фізосіб
Доброго дня, підкажіть будь ласка чи потрібно подавати звіт про прийняття працівників, якщо договір оформлений …
ТА
Татьяна
22.12.2025 | 16:52
Відповідь надано
Чи потрібно заповнювати зворотну сторону електронного лікарняного
Чи треба для електронного лікарняного заповнювати зворотну сторону лікарняного ?
ІР
Ірина
22.12.2025 | 16:48
Відповідь надано
Чи сплачує пенсіонер з ФОП 3 групи єдиний соціальний внесок
Вітаю!
Есв сплачується фопом 3 група, якщо він пенсіонер 3 групи? Дякую
Есв сплачується фопом 3 група, якщо він пенсіонер 3 групи? Дякую
ОЛ
Олена
22.12.2025 | 16:14
Відповідь надано
Чому запит не отримує відповіді вже третій день
Чому моє питання від 20.12 вже третій день не може отримати відповідь?
СВ
Світлана
22.12.2025 | 16:11
Відповідь надано
Сумісник чи штатний працівник: можливості для директора організації
Добрий день. Чи може сумісник бути штатним працівником (директор)?
ММ
Марія М.
22.12.2025 | 16:06
Відповідь надано
Відповідальність за відсутність даних про освіту працівника
Доброго дня! яка відповідальність, якщо в особовій справі нема даних про освіту працівника ? дякую
НТ
Туркіна Ніна
22.12.2025 | 15:57
Відповідь надано
Чи зобов'язаний ФОП інвалід 3 групи сплачувати ЄСВ
Добрий день, ФОП інвалід 3 групи, чи потрібно платити ЄСВ за себе?
ЮР
Юрій
22.12.2025 | 15:49
Відповідь надано
Чи потрібно прибрати КВЕД при переході на спрощену систему
Добрий день, підкажіть будь ласка, є такий квед 63.12 Веб-портали. Сьогодні помітив що …
ЕД
Давидовська Евгенія Павлівна
22.12.2025 | 15:36
Відповідь надано
Зміни в законодавстві щодо ФОП та охоронної діяльності 2025 року
Підкажіть, будь ласка, пунктом 4 закону України від 3 грудня 2025 року № 4698 - внесено …
ОЛ
Ольга
22.12.2025 | 15:30
Відповідь надано
Чи дозволено здавати в оренду обладнання за КВЕД 77.39
Добрий день, якщо у ТОв є квед 77.39 чи можемо ми здавати в оренду …
ЛБ
Будівська Лілія
22.12.2025 | 15:02
Відповідь надано
Питання підписання актів та декларацій для мобілізованого ФОПа
Фоп 3 групи мобілізувався, має 4 працівника ,які виконують роботу, хто має підписувати акт виконаних …
