Заголовок тимчасово відсутній

Дані у об'єднаній звітності повинні відповідати даним бухобліку.

Якщо я вірно зрозуміла, порядок дій був такий:

- у вересні 2024 року було проведено виплату орендної плати і перераховано ПДФО та ВЗ (1,5%),

- у грудні 2024 року у обліку проведено нарахування доходу,

- сума донарахованого військового збору сплачена до бюджету у січні 2025р.

Якщо все так, то слід подати наступні уточнюючі звіти:

1. У періоді "Вересень 2024" необхідно створити звіт з типом "Уточнюючий" у складі головного документа та Додатка 4ДФ. У рядку 2 головного документа слід вказати номер Розрахунку 2, якщо за цей місяць уточнюючі не подавались.

У Додатку 4ДФ заповнюється рядок із поданого звіту, який потрібно відкоригувати і у графі 10 вказуєте ознаку "1" - рядок на виключення.

У наступному рядку заповнюєте правильну інформацію - лише графи 3, 4, 5 - і у графі 10 вказуєте ознаку "0"- рядок на включення.

2. У періоді "Грудень 2024" аналогічно створюється звіт з типом "Уточнюючий" в складі головного документа та Додатка 4ДФ.

У Додатку 4ДФ заповнюється 1 рядок, необхідні дані вказуються у гр.3а, 4а, 5а, у графі 10 вказуєте ознаку "0" - рядок на включення.

3. Якщо військовий збір сплачено у січні 2025 року, то цей факт у Додатку 4ДФ слід відобразити по факту подій, тобто у звіті за січень 2025р.

Якщо цього не зробили, то у періоді "Січень 2025" створюєте звіт з тпом "Уточнюючий" і у ДОдатку 4ДФ заповнюється 1 рядок у якому вказується сума сплаченого ВЗ у гр.5, а у гр.10 - ознака "0" - рядок на включення.

Раді допомогти, звертайтесь ще!