Заголовок тимчасово відсутній

Помилка виникла внаслідок того, що основний звіт не прийнявся і звіт по відокремленому підрозділу тепер вважається основним звітом. Тому програма інші звіти вже не сприйняла.

Тож Вам слід визначитися, який із звітів прийнявся першим і відкоригувати цей звіт. Тобто його слід уточнити так, щоб він став основним. Уточнюючий звіт подаєте за новою формою для звітування J/F 0500110. При цьому слід вибрати правильний період. В оновленому Порядку подання Податкового розрахунку визначено:

Для цілей коригування платником самостійно виявлених помилок за 2021–2024 роки вважати відповідними такі періоди:

І квартал:1 місяць – січень (1);2 місяць – лютий (2);3 місяць – березень (3);
ІІ квартал:1 місяць – квітень (4);2 місяць – травень (5);3 місяць – червень (6);
ІІІ квартал:1 місяць – липень (7);2 місяць – серпень (8);3 місяць – вересень (9);
IV квартал:1 місяць – жовтень (10);2 місяць – листопад (11);3 місяць – грудень (12).

Тож уточнюючий звіт подається окремо за кожний місяць. Тобто щоб уточнити звіт за 4 квартал 2024 - слід подати три звіти. Окремо за жовтень, листопад та грудень.

Отже, щоб зробити звіт основним, слід:

1. Змінити КАТОТТГ в рядку 032 Податкового розрахунку, видалити інформацію в рядку 033

2. Сформувати Додаток 1, в який додати всіх працівників з КТН 2 в графі 9. Значення рядку 20 слід перенестив рядки 4 та 4.1 податкового розрахунку.

3. З Додатку 4ДФ вилучити всі рядки за працівників підрозділу з ознакою "1" в графі 10 та додати всіх працівників за основним місцем обліку з ознакою "0". В рядку 032 КАТОТТГ - за основним місцем обліку.

4. За потреби софрмуйте Додаток 5 і додайте рядки з ознакою "0" в графі 20.

Після прийняття звіту цей звіт стане основним і модна подавати звіти за підрозділи. В тому числі і за той, який виправляли.

Раді допомогти, звертайтесь ще!