Заголовок тимчасово відсутній

Радимо подати вже уточнюючий розрахунок за новою формою після 11.02.2025. Проблема на нашу думку була через те, що одночасно в електронному кабінеті платника податку діяли 2 форми: квартальної та щомісячнлї звітності. Така проблема спостерігалась в багатьох податкових агентів. ДПС з цього приводу коментарії не давала, але проблема скоріш за все була в програмному забезпечені після чергового оновлення. Оскільки строк подання нової звітної форми для розрахунку за 4 кв. 2024 року вже минув, то виправити помилки потрібно через уточнюючий розрахунки. Відповідно до Порядку № 4 уточнюючий розрахунок не має містити інших додатків, крім тих, у яких проводиться коригування.
У разі коригування відомостей в додатку 4ДФ для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію та ввести правильну інформацію, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку у графі 10 указується "1" - рядок на виключення, а в другому - "0" - рядок на введення.
В додатку 1 у вас будуть виправлятись сумові помилки. Тому їх в уточнюючому розрахунку коригуйте через тип нарахування 2 або 3 в графі 9.
ЗВерніть увагу на особливість зазначення періоду який будете коригувати. Для цілей коригування платником самостійно виявлених помилок за 2021 - 2024 роки вважати відповідними такі періоди:
I квартал:

1 місяць - січень (1);

2 місяць - лютий (2);

3 місяць - березень (3);

II квартал:

1 місяць - квітень (4);

2 місяць - травень (5);

3 місяць - червень (6);

III квартал:

1 місяць - липень (7);

2 місяць - серпень (8);

3 місяць - вересень (9);

IV квартал:

1 місяць - жовтень (10);

2 місяць - листопад (11);

3 місяць - грудень (12).
Тобто зазначаєте період - рік - 2024, і відповідний місяць: для жовтня - 10, для листопада - 11, для грудня 12.

Раді допомогти, звертайтесь ще!