Заголовок тимчасово відсутній

Додаток 1 краще виправити в Звітному розрахунку, Додаток 4ДФ слід уточнити.

Коригування відпускних краще робити в поточному звіті, оскільки в уточнюючому звіті не передбачено використання КТН 10.

Внесення від’ємних значень сум нарахованої заробітної плати (нарахованого доходу) допускається лише у разі відображення:

сум перерахунків заробітку (доходу), що пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попередніх звітних (податкових) періодах

Отже, в Додатку 1 слід додати 3 рядки. В першому рядку знімаєте відпускні, що відобразили разом з заробітною платою:

гр.10 -"092024", гр.16,17 "- 7000,00", гр.20 "- 1540,00".

Далі додаєте два рядки з відпускними:

гр. 9 - "10", гр.10 -"092024", гр.16,17 "7000,00", гр.20 "1540,00".

гр. 9 - "10", гр.10 -"102024", гр.16,17 "5000,00", гр.20 "1100,00".

Щодо Додатку 4 ДФ, то помилки можливо виправляти лише шляхом подання уточнюючих звітів.

Податковий розрахунок з типом форми "уточнюючий" подається у складі головного розрахунку та тільки тих Додатків, в яких потрібно виправити помилки. Податкові розрахунки нумеруються в хронологічному порядку в межах звітного кварталу, тому якщо Звітний Податковий розрахунок був № 1, то Уточнюючий за цей квартал буде № 2. Додаток 4ДФ має містити тільки ті рядки, що уточнюються. В Уточнюючому розрахунку рядки 07-110 не заповнюються.

В Додатку 4ДФ продублюйте повністю як в поданому звіті рядок з помилковими даними та вилучіть його за допомогою ознаки "1" в графі 10. Додайте рядок з правильною сумою за допомогою онаки "0" в гр.10.

Раді допомогти, звертайтесь ще!