🤖 АІ-Консультант знає, де знайти
Статті, документи, шаблони та відповіді — за одним запитом.
РД
Раїса Дмитриевна
24.12.2024 | 10:50
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня!!! Ми надали послугу в жовтні по форс мажорам Газзбут Сума 18552,60 в т.ч. ПДВ- 3092,10. ДТ 361 КТ 703; Дт 703 КТ 641.2; Дт 703 КТ 791. Оплати немає . Акт , ПН є. Нам газзбут надає згідно договору постач газу на суму 16800грн. В листопаді ми отримуємо тільки на суму 4200 в т. ч ПДв. Акт та ПН є. Оплати не буде ,бо керівники прийняли рішення взаємозаліку. Дт 92 КТ 377 - 3500
ДТ 644 КТ 377 700; Дт 641.2 Кт 644 700. В листопаді закривати взаємозалік за листопад чи в грудні 24р? ДТ 377 КТ 361. Що для цього потрібно? Акт звірки? Якщо ми будемо отрим в січні послуги згідно цього ж договору? А різницю газ збут повинен перерах. Дякую!
ДТ 644 КТ 377 700; Дт 641.2 Кт 644 700. В листопаді закривати взаємозалік за листопад чи в грудні 24р? ДТ 377 КТ 361. Що для цього потрібно? Акт звірки? Якщо ми будемо отрим в січні послуги згідно цього ж договору? А різницю газ збут повинен перерах. Дякую!
ВК
Валентина, консультант
експерт
25.12.2024 | 13:20
Очікує відповідь
На нашу думку, закривати заліком заборгованості Вашу та покупця Ви можете в будь-який момент - коли вже послуги надані і є зустрічні вимоги по сплаті коштів:
- Ви вимагаєте (очікуєте) сплату коштів на 18552,60 (сальдо Дт 361)
- постачальник очікує сплату 4200 (сальдо Кт 631).
На підставі ст. 601 ЦКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80#n3014) Ви можете провести залік однорідних зустрічних вимог.
На практиці, складають акт проведення заліку однорідних зустрічних вимог (довільна форма), в якому вказують, що сторони погодилися провести залік на суму 4200 грн. (обирається менша сума з заборгованостей зазвичай).
Акт звірки можете складати, або ні (якщо немає спору між сторонами про суми заборгованостей).
Сума, яка не закрита заліком, має бути оплачена стороною, яка має таку заборгованість.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
ОК
Оксана
09.07.2026 | 23:08
Відповідь надано
Чи враховувати матеріальну допомогу при створенні резерву відпусток
Чи враховувати систематичну матеріальну допомогу яка належить до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат (згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати № 5), для цілей створення резерву відпусток…
ОК
Ольга, консультант
експерт
10.07.2026 | 00:49
ТС
Селезньова Тетяна Олексіївна
09.07.2026 | 21:19
Відповідь надано
Відображення членського внеску в витратах після виставки: запитання
Вітаю!ТОВ на загал сист.з пдв, у березні оплатили 1500 євро за Участь в асоціації 2026 рік(членський внесок), виставка відбудеться у вересні, підкажіть будь ласка на витрати цю суму ми відносимо вже коли відбудеться виставка? Наразі ця сума продовжує висіти в авансах? Дякую…
ОК
Ольга, консультант
експерт
09.07.2026 | 23:24
СВ
Світлана
09.07.2026 | 20:19
Відповідь надано
Як змінити місце провадження ФОП на "вся територія України"
Добрий вечір! підкажіть як змінити у ФОП місце провадження господарської діяльності п.6 у заяві на спрощену систему оподаткування, при реєстрації вказали домашню адресу, а потрібно "вся територія України"? Дякую…
ОК
Ольга, консультант
експерт
10.07.2026 | 00:48
ОК
Оксана
09.07.2026 | 19:58
Відповідь надано
Розрахунок середньоденної зарплати для відпускних у 2026 році
Вітання. Працівниця була у відпусці по догляду за дитиною до досягнення 3-річного віку по 26.05.2026 року. Далі перебувала у відпусці без збереження заробітної плати з 27.05.2026 року по 30.06.2026 року. З 01.07.2026 вийшла на роботу, зп за цей період 5087 грн (оклад 9000 грн)…
ОК
Ольга, консультант
експерт
10.07.2026 | 01:17
Петриченко Ліна Іванівна
09.07.2026 | 19:47
Відповідь надано
Облік кредитних продажів побутової техніки для ФОП 2 групи
Віиаю, підкажіть будь ласка, ФОП 2група, продаж побутової техніки, банк видає їхню техніку в кредит,гроші заходять на айбан від фіз особи, чи потрібно такі операції проводити по товарному обліку, я так розумію що так, і видати клієнту видаткову накладну? Кредитні суми ж не…
ОК
Олександра, консультант
експерт
09.07.2026 | 22:14
ОГ
Григоркіна Ольга
09.07.2026 | 19:05
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Термін виплати зарплати працівнику під час військових зборів
Добрий день! Є працівник, якого через два дні викликають на військові збори. У який термін провести йому виплату за відпрацьований час-до дня припинення роботи у зв'язку з від'їздом на збори чи в аванс? Частина терміну зборів приходиться на липень, частина на серпень. У який…
ОК
Ольга, консультант
експерт
10.07.2026 | 00:20
ІН
Інна Кучерук
09.07.2026 | 18:41
Відповідь надано
Складнощі бронювання працівника через військовий облік та резерв
доброго вечора маю працівника 59,5 років водій далекобійник, на таку посаду кадровий голод, проходжу звірку з тцк по ньому в резерві 999, потребує БЗВП, а в мене військовий квиток молодший сержант, як покажу в тцк квиток оновлять дані по ньому і заберуть його, забронювати я не…
ПК
Поліна, консультант
експерт
09.07.2026 | 20:10
НА
Наталія
09.07.2026 | 17:45
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Облік імпортного матеріалу, повернення та курсові різниці в ЗЕД
Вітаю! ТОВ оплатило імпортний матеріал 14.05.2026 по курсу 51,5014 грн. за євро.
ТОВ отримало імпортний матеріал 15.06.2026р.
09.07.2026р. ТОВ частково повертає бракований матеріал в рахунок майбутніх поставок. Вартість поверненого матеріалу – 13 510,80 EUR
ТОВ отримало імпортний матеріал 15.06.2026р.
09.07.2026р. ТОВ частково повертає бракований матеріал в рахунок майбутніх поставок. Вартість поверненого матеріалу – 13 510,80 EUR
ЛК
Лідія, консультант
експерт
09.07.2026 | 20:36
ОЛ
Олена
09.07.2026 | 17:41
Відповідь надано
Проблеми з прийняттям звітності відокремленого підрозділу: що робити
Добрий день. Здали Об'єднану звітність за червень 2026 року. У нас є відокремлений підрозділ, ПДФО сплачується в різні ДПІ тому і звіт подаємо в різних порціях. Так от, основну порцію з Д1, Д4, Д5, Д6 прийняли, а звіт по відокремленому підрозділу ні: "документ не відповідає всім…
ІК
Ірина, консультант
експерт
09.07.2026 | 20:29
НС
Слуцька Наталія
09.07.2026 | 17:23
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Виправлення зарплатної звітності: проблеми з відображенням окладу та ЄСВ
Добрий день. Допоможіть розібратись з ситуацією з виправлення зарплатної звітності. ТОВ Резидент дія-сіті в квітні подали звіт на зарплату розміром, яка не дає права на пільгове оподаткування. Виявили помилку після подачі звіту. Подали уточнення, в зв'язку з яким оклад…
ІК
Ірина, консультант
експерт
09.07.2026 | 20:27
НА
Наталія
09.07.2026 | 17:10
Відповідь надано
Виправлення помилки в податку: чи загрожує штраф і пеня
Вітаю. ТОВ знайшло помилку в 2021 р(не включили в дохід фіндопомогу). Пересдаемо Деку на прибуток із збільшеним показником, чи буде штраф, пеня…
ЛК
Лідія, консультант
експерт
09.07.2026 | 20:15
НА
Наталія
09.07.2026 | 16:46
Відповідь надано
Правильний розрахунок компенсації за невикористану відпустку при звільненні
Доброго дня.Працівник працює на підприємстві з 19.03.2024, звільняється 10.07.2025, Оклад 20000,00. За весь час був у відпустці без збереження зарплати, працював листопад и грудень.2024 року по 6 часів ( є заява працівника на 2024 працювати по 6 часів). При нарахуванні…
НК
Наталя, консультант
експерт
09.07.2026 | 21:04
ОЛ
Ольга
09.07.2026 | 16:09
Відповідь надано
Виключення працівників з розрахунку внеску на інвалідність: нюанси
Чи виключати із СКШП при розрахунку саме внеску на підтримку осіб з інвалідністю (за 2-ий квартал):
1. Працівників, які були у відпустці без збереження з/п з 01.04.26 по 02.06.2026 та з 01.04.26 по 25.06.26?
2. Працівників, які були відсутні без поважних причин цілий…
1. Працівників, які були у відпустці без збереження з/п з 01.04.26 по 02.06.2026 та з 01.04.26 по 25.06.26?
2. Працівників, які були відсутні без поважних причин цілий…
АК
Ангеліна, консультант
експерт
09.07.2026 | 22:24
НІ
Іванова Наталія Миколаївна
09.07.2026 | 16:04
Відповідь надано
Запит щодо змін у ТТН з 26.07.2026 року
Уточніть, будь ласка, до яких ТТН з 26.07.2026 вносяться зміни ? Якщо можна, надайте зразки ТТН…
ОК
Ольга, консультант
експерт
09.07.2026 | 17:06
ЛЮ
Людмила
09.07.2026 | 16:01
Відповідь надано
Порядок відображення звільненого та прийнятого працівника в звітності
Доброго дня! Підскажіть як показувати працівника в рядку 103 об'єднаної звітності як 1 чи 2 особи, якщо ми його звільнили як зовнішнього сумісника, а потім прийняли за основним місцем роботи і все це в одному місяці? Дякую…
ІК
Ірина, консультант
експерт
09.07.2026 | 17:41
ОП
Панченко Ольга Петрівна
09.07.2026 | 15:56
Відповідь надано
Сторно нарахувань заробітної плати після смерті співробітника
Добрий день. В кінці квітня помер співробітник, про це дізнались тільки на початку червня. За квітень та травень заробітну плату сплачували/податки перераховували та в звітності дохід відображали. В червні робимо сторно нарахувань за періоди після дня смерті. Виплачені суми…
ІК
Ірина, консультант
експерт
09.07.2026 | 17:39
АЛ
Аліна
09.07.2026 | 15:41
Відповідь надано
Ставки ЄСВ, ПДФО та звітність для працівника з інвалідністю
Підприємство є резидентом Дія Сіті. Підприємство є критично важливим. Бронюємо працівників. Приймаємо на роботу працівницю з інвалідністю. Основна зайнятість, повна зайнятість. Працюватиме працівниця 100% дистанційно. Яку ставку ЄСВ потрібно застосовувати 8,41% чи 22% для…
НК
Наталя, консультант
експерт
09.07.2026 | 16:58
ТЕ
Тетяна
09.07.2026 | 15:38
Відповідь надано
Коригування помилок в уточнюючій податковій декларації з плати за землю
Добрий день. Зробила Уточнюючу Податкову декларацію з плати за землю. Але допустила в ній помилку. Мені треба зробити нову уточнюючу Декларацію к основній Декларації чи к уточнюючий Декларації? Заздалегідь, велику дякую…
СК
Світлана, консультант
експерт
09.07.2026 | 16:18
ОК
Оксана
09.07.2026 | 15:33
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Бронювання працівників: нові норми військового обліку з 01.09
Так зараз я могу бронювати работника -якщо йому одиницю дає працивник за сумицниством?с 01,09 ведь єта норма працює…
ІК
Інна, консультант
експерт
09.07.2026 | 16:36
МИ
Мирослава
09.07.2026 | 15:29
Відповідь надано
Чи є автобіографія обов'язковою для особової справи працівника
чи є автобіографія обовязковим документом при формуванні особової справи працівника…
НК
Наталя, консультант
експерт
09.07.2026 | 20:47
