☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.
Увійти або зареєструватися
НА
Наталія
17.12.2024 | 15:47
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Вітаю! як правильно заповнити додаток 2 таблиця 1 до декларації з пдв за листопад?
в жовтні було позитивне значення по декларації, тому від'ємне значення в листопаді сформувалось за рахунок ввезення товарів на митну територію україни. загальна сума ввезених товарів на митну територію україни 2 730 000, 00 пдв-455 000,00. (р.11,1 декларації). показники по декларації:
р. 1.1 (зобов'язання)= 320 000,00
р. 10.1 (кредит)=2400,00 (вітчизняні постачальники)+ (р.11.1) 455 000 (імпорт)=457 400,00
р.19=137 400,00 (від'ємне значення)
р.21=137 400,00
як я зрозуміла, мені потрібно заповнити графи 2,3,4, 6 та 10? які дані вказувати в графі 6 та графі 10? 137 400?
дякую!
в жовтні було позитивне значення по декларації, тому від'ємне значення в листопаді сформувалось за рахунок ввезення товарів на митну територію україни. загальна сума ввезених товарів на митну територію україни 2 730 000, 00 пдв-455 000,00. (р.11,1 декларації). показники по декларації:
р. 1.1 (зобов'язання)= 320 000,00
р. 10.1 (кредит)=2400,00 (вітчизняні постачальники)+ (р.11.1) 455 000 (імпорт)=457 400,00
р.19=137 400,00 (від'ємне значення)
р.21=137 400,00
як я зрозуміла, мені потрібно заповнити графи 2,3,4, 6 та 10? які дані вказувати в графі 6 та графі 10? 137 400?
дякую!
ЮК
Юрій, консультант
експерт
18.12.2024 | 11:00
Очікує відповідь
Так, у Вашому випадку підлягають заповненню наведені Вами графи. Та також заповнюється графа 5 «період складання податкової накладної, розрахунку коригування кількісних і вартісних показників, іншого документа».
У Вашому випадку доцільно зазначити від’ємне значення ПДВ як таке, що сформовано за рахунок імпортного ПДВ.
Отже в графі 2 та 3 Ви зазначаєте період виникнення від’ємне значення ПДВ 11.2024 р. в графі 4 – власний ІПН: «у разі формування від'ємного значення за рахунок: ввезення товарів на митну територію України - зазначається власний індивідуальний податковий номер», це зазначено у поясненнях під таблицею.
У графі 5 зазначаєте період оформлення МД - теж 11.2024 р..
Та в графах 6 та 10 зазначаєте суму 137400 грн.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
ЛЮ
Людмила
30.07.2026 | 20:53
Відповідь надано
Відпустка без оплату та лікарняний при сумісництві: нюанси
ще працівниця працює за внутріщнім сумісництвом на 0,5 ставки.лікарняний лист з 31.07.2026, на 126 кал днів.Розрахунковий період 01.07.2025 - 30.06.2026 ,в липні 2025 року по червень 2026 року по сумісництву вона перебуває в безоплатній відпускі весь період.жодного робочого дня…
НК
Наталя, консультант
експерт
30.07.2026 | 21:40
ЛА
Лариса
30.07.2026 | 17:58
Відповідь надано
Норми природного убутку рослин та ПДВ при списанні бракованих товарів
ТОВ на загальній системі з ПДВ займається продажем рослин як зрізаних так і у вазонах. Рослини було придбано з ПДВ. Який є відсоток норми природного убутку при списанні непридатних рослин при втраті споживчої цінності (брак партії, висихання квітів тощо)? Що в даному випадку з…
СК
Світлана, консультант
експерт
30.07.2026 | 21:41
OL
OLENA
30.07.2026 | 17:17
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Виправлення помилки в ПДВ: наслідки та рекомендації для податкової накладної
Доброго дня, підкажіть як виправити наступну помилку:
Виписали податкову накладну на продаж техніки нерезиденту з кодом ставки 902 ( стовбчик 8) замість 901.
Підкажіть, будь ласка, які можуть виникнути податкові наслідки. І яким чином виправити дану помилку…
Виписали податкову накладну на продаж техніки нерезиденту з кодом ставки 902 ( стовбчик 8) замість 901.
Підкажіть, будь ласка, які можуть виникнути податкові наслідки. І яким чином виправити дану помилку…
СК
Світлана, консультант
експерт
30.07.2026 | 21:34
ІР
Ірина
30.07.2026 | 16:47
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Як закрити ФОП: борги, суди чи відразу припинення діяльності
Вітаю. ФОП на загальній системі, зареєстрований в Донецьку, не веде діяльність, з 2011 року і по терперішній час. За 2011-2013 подавав пусті декларації. З 2014 року не подавав декларації взагалі. В електронному кабінеті є неузгоджені суми нарахування єсв, можливо буде судитися з…
НК
Наталя, консультант
експерт
30.07.2026 | 17:25
АЛ
Алла
30.07.2026 | 16:47
Відповідь надано
Необхідні КВЕДи для ФОП онлайн-школи на 3-й групі
Вітаю, Підкажіть, будь ласка, ФОП перебуває на 3-й групі єдиного податку та планує здійснювати діяльність у форматі онлайн-школи. Клієнтами є переважно фізичні особи — населення, навчання проводиться дистанційно через Інтернет.
Які КВЕДи необхідно додати ФОП для здійснення…
Які КВЕДи необхідно додати ФОП для здійснення…
НК
Наталя, консультант
експерт
30.07.2026 | 17:20
ЮЛ
Юлія
30.07.2026 | 16:16
Відповідь надано
Чи потрібно повідомляти ТЦК про зняття автомобіля з обліку
Чи потрібно подавати повідомлення для ТЦК про зняття з обліку автомобіля…
ЮК
Юлія, консультант
експерт
30.07.2026 | 17:03
ОН
Набухотна Ольга
30.07.2026 | 16:11
Відповідь надано
Коли подавати 1-ОПП: дата створення чи прийняття керівника
Добрий день! ТзОВ створене 10 липня до кінця місяця керує засновник з серпня він же буде оформлятись керівником коли подати 1-ОПП і яку дату вказати 10 липня чи дату прийняття керівника…
ОК
Ольга, консультант
експерт
30.07.2026 | 17:08
ТД
Денисенко Тетяна Митрофанівна
30.07.2026 | 15:45
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Процедура зняття працівника з військового обліку після бронювання
Працівнику- військовозобов'язаному заброньованому 29.07.2026 виповнилось 60 років. Підприємство через застосунок ДІЯ зробило анулювання бронювання по досягненню граничного віку перебування в запасі. Сьогодні 30.09.2026 працівник у відомості про працівників з реєстру…
ЮК
Юлія, консультант
експерт
30.07.2026 | 19:40
СД
Дарієнко Свiтлана Вікторівна
30.07.2026 | 15:24
Відповідь надано
Правила скасування звіту: як виправити помилку в рядках
Добрий день. Як подавати скасовуючу форму для Повідомлення про прийняття працівника, якщо в помилковому звіті було 3 рядка: один з яких містить помилку, а 2 інших вірні? То чи потрібно скасовувати - повторити всі 3 рядка? Чи достатньо скасувати тільки один рядок ?
А потім…
А потім…
ТК
Тетяна, консультант
експерт
30.07.2026 | 18:34
ТЕ
Тетяна
30.07.2026 | 15:19
Відповідь надано
Повернення авансу за послуги: нюанси ПДВ та РК
Доброго дня! Покупець-ПДВшник оплатив 24.12.25р. послуги інтернету авансом наперед на 12 місяців, але через закриття офісу (31.07.26р.) відключається і просить повернути невикористаний залишок коштів за 5 місяців (2240грн.). 1. Чи правильно я розумію, що РК до ПН від…
СК
Світлана, консультант
експерт
30.07.2026 | 18:50
ГТ
ТЕРЕФЕЛЬСЬКА Галина Терефельська Андріївна
30.07.2026 | 14:57
Відповідь надано
Компенсація за невикористану відпустку при звільненні працівника
працівник звільняється 03.08.26р. має не використану відпустку 28 днів за період роботи 01.03.24-02.03.25 . як порахувати йому компенсацію відпустки якщо він до звільнення з 01.07.25р. знаходився за власний рахунок. і немає нарахованого заробітку на протязі року…
НК
Наталя, консультант
експерт
30.07.2026 | 22:02
НА
Наталія
30.07.2026 | 14:54
Відповідь надано
Оформлення обліку для виготовлення спеціального насоса на замовлення
Вітаю! ТОВ продає насоси. Сьогодні тов хоче купить складові і зробить спеціальний насос. База є: майстерня, обладнання,люди, креслення. Як оформить це в обліку…
ОК
Ольга, консультант
експерт
30.07.2026 | 15:57
ОО
Остапович Оксана
30.07.2026 | 14:45
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Відшкодування витрат на квитки до виїзду у відрядження
працівник іде за кордон, купив квитки, чи може підприємство до виїзду у відрядження, відшкодувати ці витрати…
ОК
Олена, консультант
експерт
30.07.2026 | 17:06
ОК
Оксана
30.07.2026 | 14:40
Відповідь надано
Заповнення графи 13 при наявності відстрочки у працівника
Чи заповнювати графу 13 списків, якщо у працівника відстрочка (бронювання на іншому пі-ві)…
ПК
Поліна, консультант
експерт
30.07.2026 | 15:31
ЛБ
Бринзанська Леся
30.07.2026 | 14:32
Відповідь надано
Включення мобілізованих працівників у облік для працевлаштування інвалідів
Чи включаються мобілізовані працівники в середньооблікову кількість штатних працівників облікового складу для визначення нормативу з працевлаштування осіб з інвалідністю…
НК
Наталя, консультант
експерт
30.07.2026 | 21:58
ОК
Оксана
30.07.2026 | 14:18
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Як законно заморозити діяльність компанії без податкових наслідків
Добрий день! ТОВ зареєстрована 1.04.2023року. Це мікропідпр., яке займається купівлею-продажем товару. Орендує склад та офіс. В штаті 5 працівників: директор сумісник, бухгалтер основне місце, бухгалтер сумісник (відповідає за ведення військового обліку), менеджер осн. місце та…
ОК
Ольга, консультант
експерт
30.07.2026 | 15:34
ЛА
Лада964
30.07.2026 | 14:11
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Витрати на оренду приміщення благодійної організації: розподіл і правила
Доброго дня, яким документом витрати на оренду приміщення благодійной організації а саме в договорі прописано"розміщення ОФІСУ та СКЛАДУ, а саме для проведення індівідуальної/групової роботи,консультацій,зберігання витратних матеріалів" можливо розділити таким чином щоб…
ОК
Олена, консультант
експерт
30.07.2026 | 17:41
ГА
Ганна
30.07.2026 | 14:09
Відповідь надано
Пільги для військових при комерційній іпотеці: важливі нюанси
Військовослужбовець (не має статус УБД) планує брати комерційну іпотеку в банку (наприклад, Приватбанк) на загальних умовах, не за програмою «єОселя».
1. Чи існують окремі пільги чи знижені ставки за комерційною іпотекою саме для чинних військовослужбовців? 2. Чи закон…
1. Чи існують окремі пільги чи знижені ставки за комерційною іпотекою саме для чинних військовослужбовців? 2. Чи закон…
АК
Аліна, консультант
експерт
30.07.2026 | 14:32
НД
Дідора Наталія Миколаївна
30.07.2026 | 14:02
Відповідь надано
Виплата відпускних: лікарняний та відклик з відпустки працівника
Доброго дня. Допоможіть розібратись з ситуацією яка склалась а саме :
1. Іванов пішов в відпустку з 18.07-02.08-16кд
Згодом відкрив лікарняний 20.07.-07.08 дні відпустки які співпадають і зберігаються це зрозуміло. А як бути з виплаченими відпускними? В табелі табелі…
1. Іванов пішов в відпустку з 18.07-02.08-16кд
Згодом відкрив лікарняний 20.07.-07.08 дні відпустки які співпадають і зберігаються це зрозуміло. А як бути з виплаченими відпускними? В табелі табелі…
НК
Наталя, консультант
експерт
30.07.2026 | 21:10
НА
Наталія
30.07.2026 | 13:54
Відповідь надано
Списання основних засобів та нарахування ПДВ: важливі нюанси
вітаю! ТОВ резидент дія сіті, платник ПДВ
списуємо систему сигналізації, основний засіб, у зв'язку з переїздом в новий офіс (система залишилась в попередньому, неможливо використовувати в новому) здійснюємо освітню діяльність, користуємось пільгою по 197.1.33, тобто…
списуємо систему сигналізації, основний засіб, у зв'язку з переїздом в новий офіс (система залишилась в попередньому, неможливо використовувати в новому) здійснюємо освітню діяльність, користуємось пільгою по 197.1.33, тобто…
СК
Світлана, консультант
експерт
30.07.2026 | 20:54
