☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.
Увійти або зареєструватися
АЛ
Аліна Лазорко
04.12.2024 | 21:02
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Підприємство оплатило 6дві авансові оплати після чого відбулося відвантаження товаруи на більшу суму, були сформовані три ПН, одна на авансосу оплату друга на авансову оплату а третя на різницю вартості неоплаченого відвантаженого товару, та оскільки сума подроблена третю податкову накладну неможливо скоригувати на точну суму ПДВ йде розбіжніть пдв на 0,01грн більше. Як діяти в такому випадку? Який є механізм коригування в таких арифметичних ситуаціях?
ОК
Олександра, консультант
експерт
05.12.2024 | 13:06
Очікує відповідь
У разі розбіжності у сумі в ПН та первинних документах не виникає проблем з податковим кредитом у покупця. Так, податківці в ІПК від 19.06.2023 № 1438/ІПК/99-00-21-03-02-06 зазначають, що якщо розбіжність на 0,01 грн або 0,02 грн між вартістю послуг з урахуванням ПДВ у податковій накладній та сумою попередньої оплати (авансу), зазначеною у платіжному дорученні, виникла за рахунок арифметичних заокруглень, то така розбіжність не може бути єдиною підставою для невизнання податкового кредиту на підставі податкової накладної – за умови дотримання інших правил, визначених ПК для формування податкового кредиту.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
ТЦ
Цапкаленко Тетяна
10.10.2026 | 14:25
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Чи потрібно ставити галочку в рядку 081 при звітності
Подаючи звіт за філію об'єднаної звітністі чи потрібно ставити галочку в рядку рядок 081 якщо ми заповнюємо тільки додатки 4 до звітності…
ІК
Ірина, консультант
експерт
10.10.2026 | 16:43
ТЦ
Цапкаленко Тетяна
10.10.2026 | 12:01
Відповідь надано
Відповідь АІ відхилено експертом
Уточнюючий звіт: виправлення ІНН у звіті ФОП важливе
Добрий день. В червні подали помісячно звіт по ФОП в додатку 4 помилилися в ІНН іншого ФОП. Необхідно подати уточнюючий звіт , подавали Зітну з найманими працівниками, и ставили галочкув 081 рядку. В Уточнюючому звіті ставим галочку в рядку 081 виправляючи не правильний ІНН у…
ІК
Ірина, консультант
експерт
10.10.2026 | 16:35
СВ
Воронкіна Світлана Леонідівна
10.10.2026 | 12:01
Відповідь надано
Чи потрібно ФОП подавати звіт про інвалідів без діяльності
ФОП на загальній системі найманих працівників немає, не веде діяльність. Питання: Потрібно подавати звіт про інвалідів…
АК
Анастасія, консультант
експерт
10.10.2026 | 13:14
ТЦ
Цапкаленко Тетяна
10.10.2026 | 11:36
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Уточнюючий звіт по ФОП: як правильно виправити помилку
Добрий день. В червні подали помісячно звіт по ФОП в додатку 4 помилилися в ІНН іншого ФОП. необхідно подати уточнюючий звіт я правильно заповнити и подати? На разі ми подаємо звіт щокварталу…
ІК
Ірина, консультант
експерт
10.10.2026 | 16:24
ЛП
Прокопенко Лариса Валентинівна
10.10.2026 | 08:25
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Коли ФОП повинен подати декларацію після переходу на групу
ФОП 2 групи з 01 жовтня 2026р. перейшов на 3 групу. Коли він повинен надати Декларацію по єдиному податку…
МК
Марина, консультант
експерт
10.10.2026 | 11:55
ИР
Ирина
09.10.2026 | 21:15
Відповідь надано
Заповнення податкової накладної на безоплатну передачу товару: нюанси
Добрий деннь, як заповнити податкову накладну на безоплатну передачу товару на договірну ціну операції (0 грн). Який тип причини ставити? Кто виступає отримувачем даної податкової? Які строки заповнювати в табличній частині? Дякую…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
10.10.2026 | 07:09
ТА
Татьяна
09.10.2026 | 19:37
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Як правильно подати звіт про внесок на підтримку осіб з інвалідністю
Как подать звіт про нарахування, обчислення та сплату внеску на підтримку прац осіб з інвалідністю за 2 квартал. У меня два сотрудника. Пустой как за первый квартал или нужно заполнить раздел первый, проставить численность работников…
ІК
Ірина, консультант
експерт
09.10.2026 | 23:09
ІР
Ірина
09.10.2026 | 18:08
Відповідь надано
Виправлення звітності: способи, наслідки та можливі штрафи за помилки
Пред-е, плат. ЕН 3гр+НДС. Относится к категории микропредприятия при подаче фин.отчетности. Подаем ее раз в год. За 2023 и 2024 годы фин.отчетность подавалась как для микро. ф № 1-мс... При подаче за 2025г. по ошибке были выбраны и поданы ф.№ 1-м... Отчётность была принята…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
10.10.2026 | 08:11
NA
Nataliia Prystupko
09.10.2026 | 17:16
Відповідь надано
Необхідність формування резерву для ювілейних відпусток працівників підприємства
Добрий день. Маємо питання стосовно необхідності нарахування резерву відпусток. Підприємство надає своїм працівника Додаткову ювілейну відпустку за кожні 5 років роботи. Умови надання відпустки прописані в ПВТР підприємства. Така додаткова оплачувана ювілейна відпустка надається…
ОК
Ольга, консультант
експерт
09.10.2026 | 23:09
НК
Кім Наталія Михайлівна
09.10.2026 | 17:03
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Чи потрібно подавати звіт J0500701 для ОСББ без працівників
Добрий день! Чи треба здавати за 3 кв-л 2026 року звіт J0500701- найманих працівників немає, для ОСББ…
АК
Анастасія, консультант
експерт
09.10.2026 | 17:57
НК
Кім Наталія Михайлівна
09.10.2026 | 17:00
Відповідь надано
Чи потрібно подавати звіт J0500701 без найманих працівників
Добрий день! Чи треба здавати за 3 кв-л 2026 року звіт J0500701- найманих працівників немає…
АК
Анастасія, консультант
експерт
09.10.2026 | 17:27
НІ
Ніна
09.10.2026 | 16:56
Відповідь надано
Податківці вимагають дисконтувати фінансову допомогу для оподаткування
Доброго дня. Податківці наполягають дисконтувати зворотню фінансову допомогу. У нас є допомога і яку ми надавали і яку нам надавали, і фізичні особи і юридичні особи. Строк договорів не перевищує 1 року.Вимагають на суми нарахованих дисконтних сум нараховувати податок на…
ВК
Валентина, консультант
експерт
09.10.2026 | 22:14
РО
Романчук Оксана
09.10.2026 | 16:51
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Включення мобілізованих та працівників у відпустці до Додатку 4ДФ
В Додатку 4ДФ р.04 "працювало за трудовим договором"
входять всі працівники з якими укладені трудові договори,включаючи мобілізованих?,працівники,які цілий місяць у відпустці без збереження зарплати(воєнний стан)? Чи тільки ті,які показані у Додатку 4ДФ…
входять всі працівники з якими укладені трудові договори,включаючи мобілізованих?,працівники,які цілий місяць у відпустці без збереження зарплати(воєнний стан)? Чи тільки ті,які показані у Додатку 4ДФ…
ОК
Ольга, консультант
експерт
10.10.2026 | 00:04
НВ
Вінниченко Наталья Павлівна
09.10.2026 | 16:37
Відповідь надано
Відповідь АІ відхилено експертом
Оподаткування ПДФО та ЄСВ при оренді автомобіля ФОПом
Доброго дня. ТОВ орендує автомобіль у ФОП (ФОП є директором підприємства). при оплаті страхування КАСКО за орендований автомобіль потрібно оплатити ПДФО та ЄСВ? чи потрібно використовувати натуральний коефіциєнт при розрахунку ПДФО та ВЗ…
ОК
Олена, консультант
експерт
10.10.2026 | 12:24
РО
Романчук Оксана
09.10.2026 | 16:33
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Правильне заповнення граф у Додатку 4ДФ при оренді авто
Добрий день! Додаток 4ДФ. Орендуємо у працівника автомобіль. Виплачуємо орендну плату наприклад 30тис.
У графі 3а сума 30тис., а в гр. 3 сума 30тис. чи 23тис.(за вирахуванням податків)? Дякую…
У графі 3а сума 30тис., а в гр. 3 сума 30тис. чи 23тис.(за вирахуванням податків)? Дякую…
ОК
Олена, консультант
експерт
10.10.2026 | 17:58
РО
Роман
09.10.2026 | 16:17
Відповідь надано
Перехід з "Дія Сіті Стартап" на "Дія Сіті": необхідні дії
Добрий день! Зараз обслуговую товариство на системі оподаткуванння "Дія Сіті Страртап" ми доходимо до лімінту 10млн, який діє для даної системи оподаткування. Що буде коли перетнемо ліміт 10 млн. Тоді товариство переходить на режим Дія Сіті, тоді з якого переоду? і чи потрібно…
ВК
Валентина, консультант
експерт
09.10.2026 | 22:01
ЛІ
Лідія
09.10.2026 | 16:15
Відповідь надано
Коли повернути кошти за витрати на відрядження керівника
Доброго дня.Керівник у листопаді їде у відрядження за кордон. У жовтні оплатив за авіаквиток і бронювання готелю зі своєї особистої карточки. Коли потрібно йому повернути ці кошти, зараз у жовтні, чи після повернення з відрядження у листопаді після складання Авансового звіту…
ОК
Олена, консультант
експерт
10.10.2026 | 17:52
ТЗ
ТзОВ КРАФТ-ЕНЕРДЖІ
09.10.2026 | 16:07
Відповідь надано
Помилки при заповненні звіту про працевлаштування осіб з інвалідністю
чи потрібно заповнювати розділ 2 звіту про нарахування, обчислення та сплату внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю, якщо Виконаний норматив?
Норматив робочих місць получається 2, середньооблікова кількість штатних осіб з інвалідністю 6, різниця між…
Норматив робочих місць получається 2, середньооблікова кількість штатних осіб з інвалідністю 6, різниця між…
АК
Анастасія, консультант
експерт
09.10.2026 | 16:43
ОЛ
Ольга
09.10.2026 | 16:04
Відповідь надано
Облік кредиту на поповнення обігових коштів за програмою 5-7-9
Добрий день!
Отримали кредит в банку на поповнення обігових коштів по програмі 5-7-9. Відсотки частину повертає держава. Кредит на 3 роки. Суть кредиту такий що в нас є ліміт коштів які ми можемо використовувати на протязі 3 років, з кожним місяцем ліміт кредиту…
Отримали кредит в банку на поповнення обігових коштів по програмі 5-7-9. Відсотки частину повертає держава. Кредит на 3 роки. Суть кредиту такий що в нас є ліміт коштів які ми можемо використовувати на протязі 3 років, з кожним місяцем ліміт кредиту…
ВК
Валентина, консультант
експерт
09.10.2026 | 17:56
ЛЮ
Людмила
09.10.2026 | 15:53
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Чи потрібно здавати звіти ТОВ за вересень 2026 року
ТОВ зареєстровано 03.09.26 діяльність у вересні не велась.Чи потрібно здавати якійсь звіти за вересень 2026р,або 3-й квартал 2026.Керівнику як засновнику ТОВ ще не нараховувалась зарплата,немає коштів…
ВК
Валентина, консультант
експерт
09.10.2026 | 17:51
