Заголовок тимчасово відсутній
Щодо першого питання. У гр. 2 та 3 вказується період (місяць і рік виникнення від'ємного значення), тобто період, в якому ПН була включена в податковий кредит). У гр. 5 вказується період (дата і місяць) оформлення ПН. Наприклад, ПН була оформлена у липні 2024, а в податковий кредит включена у вересні 2024. В такоум разі у гр. 2 ставимо "09", у гр. 3 "2024", у гр. 5 "07.2024".
Щодо другого питання. Якщо від'ємне значення (гр. 19 та гр. 21 декларації) становить 100 грн, а сума ПДВ з ПН 500 грн, то і у гр. 6 і у гр. 10 ставимо 100 грн. Адже у цих графах ми розшифровуємо від'ємне значення, яке відображене у рядках 19 та 21.
Додатково пропонуємо переглянути відео про заповнення нового додатка 2 за посиланням: https://7eminar.ua/events/4450/10151.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Відповідь від 15 хвилин!
Підключіть сервіс «Особистий консультант» та отримайте рішення всіх ваших робочих завдань від найкращих експертів-практиків країни.
Звільнення працівника без повідомлення про зміну паспорта: можливе
Чи потрібно виписувати ПДВ при поверненні платежу без договору
Як зменшити податковий кредит після повернення зайвих коштів
Використання квед 81.10 для охоронних послуг на ЄП допустимо
Включення заблокованої податкової накладної в декларацію по ПДВ
Як формуються доходи ФОП в загальній системі оподаткування
Як правильно заповнити заяву на ЄП після заг системи
Відображення нарахувань та виплат у формі 4ДФ при ЦПХ
Підприємство заключило договір ЦПХ на виконання робіт. Акт виконаних робіт …
Чи сплачувати два лікарняні за один період хвороби
Чи потрібен РРО комісіонеру при здійсненні посередницьких послуг
Підприємство на своєму сайті надає посередницькі послуги за договором комісії з …
Складання таблиці ПДВ для послуг без вхідних витрат
Чи дозволена інтернет-торгівля срібними прикрасами для ФОП 2 групи
Продаж залишків товарів, ввезених за пільговим режимом ПДВ
Компенсація невикористаної відпустки: як правильно розрахувати
Діяльність ФОП на єдиному податку: продаж олив та антифризу
