Заголовок тимчасово відсутній

Якщо у Вас крім цієї ПН немає ніяких вхідних ПН від цього постачальника – заповнюєте в табл.2.1 уточнюючого додатку 1 тільки показники цієї ПН зі знаком «мінус». Вони і повинні бути в підсумковому рядку цієї таблиці «Усього за звітний (податковий) період, у тому числі».

Та звісно зміна таких даних відображається в рядку 10.1 УР в кол.5 разом з іншими даними по податковому кредиту – тобто наприклад, якщо в декларацію було включена сума 10000 грн. ( рядок 10.1 кол. 4 УР) то в кол.5 УР рядок 10.1 УР повинно бути 9650 грн. (10000 -350) та в кол.6 (різниця) відображаємо різницю 350.

Якщо ж є ще вхідні ПН від цього постачальника: слід мати на увазі, що згідно з п.8 розд.VІ Порядку № 21 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0159-16#n247 ), «уточнення показників у додатках може здійснюватися у такому порядку:

у рядку додатка, що уточнюється,- зазначаються показники зі знаком «-»;

в наступному рядку - зазначаються правильні показники». Тобто наприклад, загальна сума податкового кредиту була 5000 (обсяг б/ПДВ) та 1000 – сума ПДВ. В результаті зменшення ці суми повинні бути 3250 (5000 – 1750) та (1000 – 350) 650 відповідно. Саме тому ми зазначаємо в першому рядку табл.2.1 уточнюючого додатку 1 показники 5000 та 1000 зі знаками «мінус» та в другому рядку : вірні показники 3250 та 650. Отже маємо підсумкові дані зі знаком «мінус» : 1750 та 350, що і враховується при заповненні УР. На жаль, за інші помилки ми нічого не можемо казати, Вам слід ретельно перевірити заповнення УР.

Раді допомогти, звертайтесь ще!