Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...
Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!
Заголовок тимчасово відсутній
До закінчення строку поданні Об'єднаної звітності (10.05.2024) помилки можна виправляти шляхом подання Звітного Нового Податкового розрахунку.
Порядок проведення коригувань Розрахунку визначений розд. V Порядку №4 від 13.01.2015р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15#n610 Якщо після подання звіту були виявлені помилки, то для того, щоб їх виправити, потрібно подати податковий розрахунок з типом форми Звітний новий- у разі виправлення помилок до закінчення граничного терміну подання звіту, або Уточнюючий- якщо помилки виправляються після закінчення граничного терміну подання звіту. Розрахунки "Звітний новий" та "Уточнюючий" подаються на підставі інформації з раніше поданих Розрахунків і містять інформацію лише за рядками з реквізитами або сумами нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, які уточнюються.
Отже, "Звітний новий" Податковий розрахунок подається у складі головного розрахунку та тільки тих Додатків, в яких потрібно виправити помилки. В самому Додатку виправляється тільки помилковий рядок, всі інші не дублюються. Податкові розрахунки нумеруються в хронологічному порядку в межах звітного кварталу, тому якщо Звітний Податковий розрахунок за 1 квартал 2024 р. був №1, то Звітний новий за 1 квартал 2024 р. буде №2.
Додаток 1. Дублюєте неправильний рядок і в графі 25 рядка ставите ознаку "1" на видалення. Одночасно формуєте правильний рядок і в графі 25 ставите ознаку "0" на введення.
Якщо у Вас була сумова помилка, то з коригуючого Додатку 1 сумові показники необхідно перенести до розд. І Податкового розрахунку, а саме до граф 4 (4.1 — 4.4.3) — якщо збільшили суму нарахувань з ЄСВ, або ж до граф 6 (6.1 — 6.4.3) — якщо зменшили. Ці суми попадають далі в рядок 07 та 08.
Додаток 4ДФ. Дублюєте неправильний рядок і в графі 10 рядка ставите ознаку "1" на видалення. Одночасно формуєте правильний рядок і в графі 10 ставите ознаку "0" на введення.В Звітному новому Додатку 4-ДФ рядок ВСЬОГО не заповнюється. Якщо у Звітному Додатку 4-ДФ був заповнений рядок 04, то в Звітному новому його потрібно продублювати.
Подивитися відео з цього питання можете тут https://7eminar.ua/events/2581/4342
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Є відповідь АІ
Документація для норм списання пального при позичці авто
Відображення звільнення та прийняття працівників у Д1
Оформлення переведення працівників між сумісництвом та основним місцем роботи
Заповнення уточнюючої декларації з податку на прибуток 2025 року
Для…
Є відповідь АІ
Відсутність слова "вулиця" у реквізитах фіскального чеку
Є відповідь АІ
Включати чи виключати дні лікарняного у розрахунок відпустки
Є відповідь АІ
Звітність щодо працевлаштування осіб з інвалідністю для підприємства
Приватне підприємство 3 група без ПДВ.
Одна людина у штаті(особа з інвалідністю 3 група).
Чи потрібно подавати звіт про внесок за працевлаштування осіб з інвалідністю?
Якщо так тоді як заповнити такий звіт і за які періоди подати.
Дякую…
Є відповідь АІ
Чи потрібно нараховувати ЄСВ при звільненні мобілізованого працівника
Є відповідь АІ
Донарахування ЄСВ у липні: відпустка, лікарняний і мінімальна зарплата
Обов'язковість відображення виплат самозайнятим у звіті Додатку 4 ДФ
Є відповідь АІ
Реєстрація ФОП: чи потрібні виробничі потужності та медична книжка
Відображення причепа у формі 20-ОПП та ПДВ нюанси
Як у такому випадку відобразити цей причіп у формі № 20-ОПП та яку ознаку права користування зазначити?
Чи потрібно за такою…
Є відповідь АІ
Реєстрація касирів у чекбокс: ключі та можливості для ФОП
Працюватиме з чекбокс
Чи потрібно додавати в систему чекбокс два касира зі своїми ключами
Чи можливо зареєструвати одного касира з ключем депозит сайн від чекбокс…
Права інваліда 3 групи на відпустку та звільнення в компанії
Нарахування заробітної плати та звітність про працевлаштування інвалідів
Чи вважається дрібленням бізнесу створення ТОВ для ФОП
Куди подавати декларацію з акцизного податку для ФОП
Є відповідь АІ
Звільнення директора та оплата зарплати: можливості та документи
Звіт по інвалідах: чи подають його підприємства з менш ніж 8 працівниками
Маркетингові витрати: податкові наслідки від роздачі брендованої продукції
ТОВ є платником ПДВ та резидентом Дія сіті платником податку на особливих умовах (ПНВК). Товариство закуповує брендовану продукцію (худі, наклейки, блокноти, чашки з логотипом) для роздачі своїм партнерам та клієнтам у маркетингових цілях.
Питання
