Рейтинг успішності студентів курсу
та ваші персональні бали
Нижче ви можете залишити питання за темами модуля 5. Експерт відповість письмово
Відповідь на запитання ви отримаєте протягом 3 робочих днів
Доброго дня! 1)Підкажіть, будь ласка, про спосіб письмового повідомлення працівника, про те щоб він забрав трудову книжку у день звільнення, якщо в цей день він не на роботі. Це треба йти на пошту і звідти відправляти рекомендованим листом, чи можно на е-мейл або вайбер?
2) Чи є строк давності, щодо недоплачених сумм працівнику при звільненні? Наприклад, якщо помилково не була виплачена якась компесація за відпустку, або помилково неправильно розрахована і виплачена у меншому розмірі? Які наслідки для підприємства і для бухгалтера, що веде ЗП? 3) Хто оплачує оці всі трафи, якщо ведення бух.обліку покладено на бух-ФОПа і як бухгалтеру-ФОПу себе убезпечити від цих штрафів?
Дякую
Добрий день! Ваша ситуація потребує більш повноцінної консультації. Продублюйте, будь ласка, Ваше запитання у сервісі "Особистий консультант" (https://7eminar.ua/events/2235/3222). І експерт надасть Вам відповідь протягом 24 годин. Сервіс працює 24/7. Отримуйте безлімітні консультації щодня – відповідаємо від 15 хвилин! Гарного дня! 📝
Добрий день. допоможіть у питанні заповнення в обєднанной звітності звіт новий звітний. У Д1 неправильно указали сумму у межах максимальної величини. Наприклад військовослужбовець отримав грошове забезпечення 237548,42 грв. Програма автоматично поставила сумму у межах максимальної величини 120000,00 грв. як у 2024 році. потрібно виправити на 160000,00. які наші діїї. і як потім заповнюється податковий розрахунок. Дякую.
Добрий день. Дякуємо за коментар. Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Добрий день, якщо всього працівників 146 а отримало зп 145 в рядку 103 Обєднаної заповнюємо 145, а всього чоловіків і жінок 106 і 107 вказувати 146 ті що в трудових відносинах за місяць?
Рядки 106 та 107 це розшифровка рядка 103. В рядку 103 зазначають застрахованих осіб, яким в звітному періоді в додатку 1 була відображена нарахована зарплата чи лікарняні. Якщо працівник за місяць не мав доходу, то він не відображається в рядку 103
Добрий день, рядок 106 і 107 зазаначається кількість жінок і чоловіків в загальному чи кому була нарахована зарплата
Тим кому були нарахована зарплата та /або лікарняні. Рядки 106 та 107 це розшифровка рядка 103
Добрий день, в працівника забарали інвалідність з 24 липня як показати в звітності за липень в податковвому розрахунку чи включати його в кількість інвалідів чи вже ні?
Добрий день. Відповідь на ваше питання є у статтях на нашому сайті:
https://7eminar.ua/news/4367-zakincivsya-termin-invalidnosti-pracivnika-ci-vidobrazati-pracivnika-z-prostrocenoyu-dovidkoyu;
https://7eminar.ua/news/11099-invalidnist-ta-jesv-koli-zastosovujetsya-stavka-841.
Якщо після цього залишаться запитання — будемо раді допомогти.
Добрий день, якщо в квітні подали звітність і в додатку по єсв вказали суму по обмеженню 120000 (ЄСВ 26400),а не 160000 (ЄСВ 35200), як виправити звітність і потрібно доплатити єсв? Підприємство критичне чи не вплине це ніяк на критичність?
На середню зарплату для критичності не вплине. Виправити потрібно,адже ЄСВ нараховано та сплачено не правильно. Виправляйте через тип нарахування 2, при чому в гр 17 зазначайте 40000 грн (160 тис - 120 тис), в гр 20 ЄСВ нарахований на цю величину
Доброго дня! У 2024 році, коли об'єднана звітності подавалася поквартально у додаток 4ДФ помилково не внеслися люди які отримали грошове заохочення, зараз треба виправити помилку, підкажіть як правильно це зробити та які додатки окрім 4ДФ ми повинні корегувати. Та форма корегування повинна бути квартальна чи помісячна? Дякую.
Вітаю, пані Ольго! Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Добрий день, як в обєднаній звітності показати пдфо вз і єсв з відпустки, працівник іде з 01.08 по 07.08 а виплата 30.07, як показати в кожному додатку
Все залежить від того, коли відпускні були нараховані, тобто проведені в бухобліку. На практиці підприємства обирають 2 варіанти нарахування відпускних:
1) всю суму відпускних, в тому числі і перехідні, нараховують в одному місяці. Наприклад, відпускні за серпень нараховані у липні. Відповідно і виплата відпускних буде проводитись в липні.
2) відпускні нараховують "місяць в місяць", а виплачують всю суму одночасно в одному місяці, тобто в місяці початку відпустки або раніше. Наприклад, відпускні за серпень нараховано у серпні, а виплачено в липні. Тобто по працівнику виникає дебіторська заборгованість.
Який саме варіант обрати, роботодавець визначає самостійно в обліковій політиці.
Доброго дня! Підкажіть будь ласка якщо в одному відділі було переведення на іншу посаду( начальник перевівся на головного спеціаліста а головний спеціаліст на начальника) і це на час відпустки начальника відділу, тобто не на постійно, чи потрібно такі зміни показувати у додатку 5 об'єднаної звітності. Якщо так то як ми це показуємо. Дякую.
Добрий день. Дякуємо за коментар. Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Добрий день! Підкажіть будь ласка, якщо був Договір ЦПХ про надання послуг з 01.09.24 по 31.10.24. Згідно Акту наданих послуг 31.10.24 нараховано суму 20 тис.грн. В додатку 1 суму не розбито на 2 окремі рядки за вересень і жовтень, а показано одним рядком за жовтень. Як правильно виправити помилку - через 0/1 або тип нарахувань 2/3?
Ваше запитання було передано нашому лектору. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Добрий день! Підкажіть, що правильно зазначати в Додатку 5 в графі 17 "Підстави для припинення трудових відносин/ЦПХ" коли закінчується дія договору ЦПХ - "закінчення дії Договору № від" або посилання на статтю ЦКУ?
Ваше запитання було передано нашому лектору. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Помилка: У Додатку 1 до Податкового розрахунку у колонці "Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць (на заробітну плату / дохід/грошове забезпечення)" зазначено суму ЄСВ відмінну від множення суми зазначеної в колонці "Сума нарахованої заробітної плати/доходу/грошового забезпечення у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок" на 8,41%.
Ваше запитання було передано нашому лектору. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Добрий день. В єдиній звітності з ЄСВ, ПДФО та ВЗ неправильно зазначили інформацію щодо особи з інвалідністю. Потрібно було зазначити в додатку Д1, що це особа з інвалідністю, а зазначили, що це особа без інвалідності. Також потрібно ставку ЄСВ 22% виправити на ставку 8,41%, разом з сумою нарахувань. Зробили уточнюючий розрахунок на виправлення не сумової помилки за допомогою ознаки 1, 0 в графі 25 при цьому сумові дані в даному випадку не змінювали, лише змінили код застрахованої особи з "1" на "2", але такий уточнюючий розрах. не прийняли, причина:
Ваше запитання було передано нашому лектору. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Добрий день.В єдиній звітності з ЄСВ, ПДФО та ВЗ неправильно зазначили інформацію щодо особи з інвалідністю. Потрібно було зазначити в додатку Д1, що це особа з інвалідністю, а зазначили, що це особа без інвалідності. Також потрібно ставку ЄСВ 22% виправити на ставку 8,41%, разом з сумою нарахувань. Як виправити?
Вам потрібно подати уточнюючі додатки 1 за ті періоди, в яких було невіно нарахований ЄСВ. Така помилка містить як сумові, так і несумові помилки, тому виправляється шляхом подачі двох Уточнюючих Податкових розрахунків за відповідні періоди. Першим Уточнюючим розрахунком виправляється несумова помилка, другим Уточнюючим розрахунком виправляється сумова помилка.
Працівники, яким встановлено інвалідність, в Додатку 1 показуються з кодом застрахованої особи «2», звичані працівники із кодом "1". Тому в першому Уточнюючому розрахунку проводиться коригування реквізитів – КЗО «1» виправляється на КЗО «2». Для цього по працівнику потрібно заповнити два рядки. В першому рядку повністю дублюється помилковий рядок з КЗО «1» і в графі 25 ставимо «1» – рядок на вилучення. Другий рядок по працівнику заповнюється правильними даними щодо КЗО: в графі 8 ставимо код застрахованої особи «2» , в графі 25 ставимо «0» – рядок на введення. Зверніть увагу: сумові дані в даному випадку не змінюють
Вітаю! Питання: В Д1 в разі відсутності доходу ми НЕ відображаємо кількість днів перебування в трудових відносинах тільки в разі призупинення дії трудового договору або відпустки по догляду за дитиною до 3х/6ти років. Всі інші працівники навіть у разі нульових нарахувань - відображаємо кількість днів перебування у трудових відносинах. Правильно? Дякую!
не показуємо тільки відпустку для догляду за дитиною до 3/6 років. Але в усіх в інших випадках, потрібно показувати рядок без сумових показників і з днями трудових відносин в графі 14. Призупинення - також потрібно показувати дні в графі 14
Вітаю! Питання по ДЗ (Завдання 1) - якщо в нас був би незакритий лікарняний - тоді ми не донараховували б до мінімального ЄСВ в звіті за січень, а під час звітування за лютий потрібно було б повернутися до розрахунків січня і перевірити загальну базу оподаткування ЄСВ в січні та зробити донарахування але вже в звіті за лютий. Правильно? В такому випадку ці донарахування не були б порушенням?
Дякую!
так, все вірно. Це не вважається помилкою. Але таку додаткову базу за січень показуйте із категорією особи 29 (графа 8) та в гр 9 зазначайте тип нарахування 13
Добрий день! Питання по виправленнях: Якщо виправляємо сумову помилку шляхом подання Уточнюючого розрахунку. Чому не можна повністю виключити помилковий рядок Ознакою "1" в гр.25 та включити новий рядок Ознакою "0" з зазначенням правильної суми?
ознака 0/1 передбачена для виправлення несумових помилок. Або при поданні нової звітної форми. Якщо це сумова помилка за минулий звітний період, то тільки через тип нарахування 2/3. Це передбачено Порядком № 4
Добрий
Вітаємо на нашій платформі !
Добрий день. Питання стосовно виправлення помилок: в Розрахунку з типом "Уточнюючий" взагалі не використовуємо Ознаку "1"/"0". Якщо подаємо Уточнюючий - тільки з КТН 2 або 3 - правильно?
при поданні уточнюючого розрахунку можна використовувати ознаки 0/1, якщо ви виправляєте несумові помилки. Сумові помилки будуть виправлятись в уточнюючій формі із типом 2 або 3
Вітаю! Питання по відображенню ЦПХ в Д1. Людина працювала в січні-лютому. Повну суму винагороди отримує в лютому (в січні нічого не виплачували). Якщо в звіті за січень забули показати цю людину без суми винагороди, чи можна окремим рядком в звіті за лютий показати перебування у трудових відносинах в січні і окремим рядком - перебування в трудових відносинах і винагороду, яка була виплачена в лютому?
якщо у вас винагорода нарахована у лютому, то в Д1 за лютий її і потрібно показувати. Але в 2-х рядках. Потрібно поділити винагороду на 2 і відобразити частину як винагороду за січень, а частину - за лютий. При чому в графі 9 обовязково слід зазначити тип нарахування 1. В Д1 за січень потрібно заповнити рядок без сумових показників, але зазначити дні ЦПХ-відносин у січні в графі 14
