Модуль 2
Рейтинг успішності студентів курсу
та ваші персональні бали
Нижче ви можете залишити питання за темами модуля 2. Експерт відповість письмово
Відповідь на запитання ви отримаєте протягом 3 робочих днів
Коментарі14
Вкажіть тему запитання
Експерту
Організатору
0/700
Продов: На наши послуги ТЕО - Акт надання транспортно-експед. послуг в сумі 7500,00 грн. в т.ч 20% ПДВ, так як в нас по Замовленню з Резидентом по Договору зазначено, що вартість замовлення складає 93000,00 грн. Тобто ми самі визначаємо як нам виконати Перевезення- знаходимо перевізника-Нерезидента з ним узгоджена сума 1900,00 євро наприклад на дату 1 події курс НБУ 45,00 грн. = 85500,00 НЕ ПДВ - ПН не складаємо, за послуги ТЕО виставляємо 7500 ПДВ 1250 та складаємо ПН. Якщо транзитні операції вести через 685 рах та 377, то як в 1С сформувати Акт надання послуг - Реалізація товарів/послуг формує проводки Дт 361 КТ 703, із цього Надходження послуг ДТ 704 КТ 362, маємо лі на таке проведен?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail
Ми як Експедитор (організ.перевез.), перевиставляя послугу перевезення в гривні Замовнику-Резид. від Перевізника-Нерезидента (1900,00 євро= сума в грн за датою 1 події по курс НБУ), повинні скласти Акт в 1С Реалізація товарів, послуг "Компенсація перевезення за маршрутом Польща-Україна..." як Не ПДВ - 85500,00 грн Дт 361 Кт 703, та внести в 1С Акт по Надходженню послуг від Нерезидента маємо лі ми змогу на таке проведення за Дт 704 Кт 632 рах., тобто відображення не нашої послуги на 703 рах та вирахуванням з доходу 704 рах.? А витрати за валютообмінні операції по рах.92 + 942 рах або дохід по 711 рах. так й залишаються на витратах /доходах по нашому бухг.обліку.
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail
Модуль 2 урок 3. Доходи, отримані нерезидентом із джерелом походження з України – перелік п.14.1.54 ПКУ + п.141.4.1 ПКУ. Тобто в уроку зазначається, що оподатковуються всі доходи виплачені з України Нерезиденту згідно переліку... Але ж тут ще треба зробити акцент на те, що треба звертати увагу в деякіх п.п. чи є приписка чи на терріторії України надані послуги, напр. "Брокерська, комісійна, агентська винагорода... отримана від резидентів, стосовно ціх послуг, наданих Нерезидентом на території України !!! Вірно? Тобто якщо ми зазначені послуги отримуємо від Нерезидента за межами терріторіі України, то ми податок на репатріацію не сплачуємо та до декларації додаток ПН та ПП не заповнюємо?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail
Хотіла уточнити, яким чином капіталізація впливає на податкову амортизацію, бо щось з лекції не зрозуміла ? Якщо ми вводимо в експлуатацію створений кваліфікаційний актив і починаємо амортизувати вартість цього активу, то в податковому обліку в нас що, буде менша сума амортизуватись за мінусом капіталізованих відсотків ? Чи я не так зрозуміла.
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail
Резерви під судові витрати повинні включати суму основного боргу згідно договору , можливі штрафи та суд.збір чи лише суму можливих штрафів та суд.збір?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail
Дякую лектору за змістовну і цінну інформацію, все коротко і зрозуміло)
Дякуємо Вам за чудовий коментар!
