Модуль 3
Модуль 4
Рейтинг успішності студентів курсу
та ваші персональні бали
Нижче ви можете залишити питання за темами модуля 4. Експерт відповість письмово
Відповідь на запитання ви отримаєте протягом 3 робочих днів
Коментарі68
Вкажіть тему запитання
Експерту
Організатору
0/700
Добрий день! Підприємство виконує будівельно-монтажні роботи. Підкажіть, будь ласка, куди правильно віднести витрати на заміну вже змонтованих матеріалів/обладнання, які були наприклад викрадені чи пошкоджені до здачі робіт замовнику? На 90 чи 94, адже в акті виконаних робіт цих додатково придбаних матеріалів/обладнання не буде? І чи достатньо для їх списання внутрішнього акту підприємства? А також куди відносити витрати на гарантійні роботи після здачі робіт замовнику, адже згідно методрекомендацій 573 вони відносяться як до інших операційних витрат та і до витрат на збут? Дякую!
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Доброго дня в нас на підприємстві така ситуація: Директор, який також є співзасновником ТОВ, провадить також підприємницьку діяльність як ФОП на 3 групі. Він має намір здати в оренду цьому підприємству як ФОП невиробниче приміщення, яке є його власністю. Отже в договорі оренди з обох сторін буде та сама фізична особа. Зі сторони орендодавця ФОП, зі сторони орендаря ця ж фізособа, але як Директор підприємства. Чи не буде проблем з визнанням юридичної сили такого договору , або з визнанням витрат по даному договору?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Доброго дня! Цікавить таке питання. Будівельне підприємство побудувало офісні приміщення для продажу їх в майбутньому. Офісні приміщення обліковуюються на 286 рахунку. Як бути з Податком на нерухоме майно?Потрібно його сплачувати?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
виробляємо продукцію Х до якої при пакуванні додаємо комплектуючі Y ( рулетка , ніж , розпилювач ) . Чи можна включити до собівіартості ?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Добрий день. П-во купує товар, частину в такому ж вигляді і продає далі, а частину фасує в порційні стіки та продає коробочку з 15 шт, вже під своїм брендом. Питання по процесу в-цва цих коробочок - це все робилось через к-тацію і я розумію що це не зовсім корректно і треба все це переводити на 23 рах. Але п-во не велике і в штаті тільки адмін посади, працівники складу не хочуть оформлятись нормально. Чи буде критично якщо документ на переміщення у в-цтво буде підписано лише директором, що він засвідчує факт передачі, що не буде відпустив і прийняв різні люди, а лише 1 підпис директора ? І так само випуск стіків і фасування? 1 прац складу ми точно оформим але більше навряд чи
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Добрий день ! П-во ТОВ загальна система з ПДВ виробник який краще в метод розподілу непрямих витрат використовувати спосіб розподілу ( Прямі витари , обяг випуску , планова собівартість випуску .... і т.д ) ?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Добрий день! Підскажіть як правильно розподіли витрати при виготовленні асфальтобетону, можли є якийсь приклад, можливо форма калькуляції. Дякую!
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
добрий вечір. виробниче під-во, є калькуляції згідно яких списуються матеріали але є останні місяці понаднормові витрати, деревина і лкм, вир-тво описує в службовій чому розбіжності , погана якість дошки, лкм більший розхід ізза температури і т. д. аудитор сказав нам на 91 рахунок списувати ці понаднормові матеріали списувати, а на ваших 3 і 4 уроки Ви говорите що тільки 901, як правильно, тому що цей аудитор допомагав нам писати обл. пол. і там також зазначив що 91 рах при наших понад норм
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Ми с/г підприємство і відвантажуємо зерно з поля на елеватор для зберігання, очистки, сушки та інших супутніх послуг. Підкажіть, будь ласка, чи будуть якісь додаткові проводки при цих операціях перевезення (власність наша і в ТТН це вказано)? Ми завезли, наприклад, фактичну вагу 30,500т, а залікова після очистки і всіх цих послуг буде приблизно 27,800т. Яку проводку потрібно зробити на втрату цієї ваги?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Підкажіть, будь ласка, як правильно прописати в обліковій політиці пункт "Доходи", якщо у нас мікропідприємство і ми на фіксованому податку, 4група?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Не зрозуміла прикладу по ремонту авто (урок 2). Як все ж таки оформлені послуги і запчастини? Як замовник цих послуг має відобразити такий ремонт в обліку і чи виникає у нього необхідність складати додаткові первинні документи? Замовник замовив ремонт з заміною певних деталей і отримав ці деталі по накладній. І що йому робити далі з цією накладною? Доставки немає, комірник їх не отримав, вартість деталей треба віднести на витрати, і ще довести податковій що витрати в цій сумі були.
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Продовження: Ми в цьому випадку проводимо на витрати 91 рах. як ремонт авто на загальну суму (як послуги ремонту з урахуванням запчастин). Тобто на 207 рах. запчастини окремо не відносимо. Так вірно?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Якщо ми від постачальника отримуємо послуги з ремонту авто, вони надають нам рахунок та акт виконаних робіт, в якому спочатку зазначачено перелік робот та послуг та є всього за роботи сума, а нижче запчастини та матеріали - теж всього за запчастини сума. Та далі загальна сума з використанням запчастин. Тобто вони нам ремонтують авто з заміною запчастин, використовують (списують) свої запчастини. Продовж.далі:
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Продовж.далі: ...якому треба ставити - прописувати та поясняти задачу, тобто як гл бухг. треба бути й програмістом, щоб розуміти, як послідовно, в яких параметрах, що за чим треба спочатку внести до програми, які розподіли, калькуляції, нормативи ввести та як їх вірно порахувати, від чого відштовхуватись, щоб налаштувати весь процес з використанням 231 рах. Тобто мало послідовності, що за чим та як вносити та вірно розподіляти. На прикладі з попередніх питань, якщо можливо, то поясніть. Дякую!
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Хочу подякувати Вам за викладання матеріалу, дуже гарно розповідаєте, в загальному плані все зрозуміло, але коли ще на практиці з веденням проїзводства 231 рах. не стикався, та тоді, коли немає в програмістів (є тільки стороннійзалучений періодично до оновлень бази,
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Прод.далі: послуги з тех.обслуговування ТЗ, інші послуги адмін 92 рах. та загальновиробничого характеру 91 рах.. Як вірно все це розподілити та порахувати розподіл на 231 та 91 рах. за напрямками діяльності. Де в 1С ВАS вносити розподіли, що там вноситься взагалі які данні?, щоб вірно все вести та закривати 231 та 91 рах.?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Продовження: Маємо у власності свої авто (ОЗ) та арендований автотранспорт (нотаріальні договора - нарахов.та сплачуємо оренду фіз.особам), штат водіїв (на маршрутки, на вантажівки, на автобуси), також є медики, механіки, слюсаря, диспечера, начальники напрямків маршрутки, вантажні авто, замовні авто (в адміні 92 рах). Витрати на ПММ, запчастини, страхування авто та вантажів, оренда майданчиків під стоянку авто та рем.зону, оренда офісного приміщення, ремонт авто сторонніми організаціями,.,Далі
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Доброго дня! Транспортне підприємство. Є такі напрямки: 49.31 - пассажирські перевезення (маршрутки), 49.41 вантажні перевезення (міжнародні та по Україні), 49.39 -інші замовні перевезення. Використовуємо програму 1С BAS. Програміста немаємо, економістів нажаль теж. Як розпочати застосування 231 рах. Де в 1С вносити та по яким даним рахувати розподіл, калькуляції, норми, як вірно розподілити на 91 та 231, що буде відноситися до прямих, та розподільчих витрат. Прод.далі:
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Вітаю
Під-во виграло тендер та уклало договір з ЛМКП. Предмет договору Капітал. ремонт котельні. До дог. підписано Дод.«Технічне завдання» в якому є Локальний кошторис (матеріали, р-ти їх кількість(без цін)та Договірну ціну – Тверду, Також на тендер подано локальні кошториси та Підсум. відом. ресурсів, де вказано наприклад: Відвід d57 - 1шт- 50,20 Відвід d40 -1шт -48,25 П-во закупило : Відвід d57 1шт -49,10
Відвід d40 1шт -56,90 Яку вартість матеріалів вказувати в КБ2 і Підсум. відом. ресурсів ?
Під-во виграло тендер та уклало договір з ЛМКП. Предмет договору Капітал. ремонт котельні. До дог. підписано Дод.«Технічне завдання» в якому є Локальний кошторис (матеріали, р-ти їх кількість(без цін)та Договірну ціну – Тверду, Також на тендер подано локальні кошториси та Підсум. відом. ресурсів, де вказано наприклад: Відвід d57 - 1шт- 50,20 Відвід d40 -1шт -48,25 П-во закупило : Відвід d57 1шт -49,10
Відвід d40 1шт -56,90 Яку вартість матеріалів вказувати в КБ2 і Підсум. відом. ресурсів ?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Вітаю! Дякую в першу чергу за цікаві і змістовні лекції! Підскажіть по такому питанню: с/г виробник, надають акти списання ЗЗР та шляхові листи, на підставі яких формую в програмі БАС лімітно-забірні карти, накладні-вимоги тощо. Ці документи, що формуємо в програмі є обовязковими для друку та підпису? Дякую!
Тетяна
17.09.2024 | 14:18 Експерту
Усі лімітно-забірні та накладні-вимоги, а також акти списання слід роздруковувати. Це підстава - первинний документ для передачі матеріалів на виробництво. Тут відображається як кількісна , так і вартісна складова.
Щодо шляхових листів, то швидше за все, на підставі шляхових листів формуються відомості чи акти списання за місяць, які теж слід роздрукувати і підписати для підтвердження вартісної суми витрат по паливу.
Щодо шляхових листів, то швидше за все, на підставі шляхових листів формуються відомості чи акти списання за місяць, які теж слід роздрукувати і підписати для підтвердження вартісної суми витрат по паливу.
