Online-відповіді на запитання з Сергієм Дробоття

Доброго дня. ФОП 3 група сільгоспвиробник , зареєстрований платником ПДВ з 1 липня 2024р. З якої дати можна продавати власну вирощену сільгосппродукцію на території України з ПДВ та з якою ставкою? Дякую!

Вітаю! За результатами інвентаризації після прильоту списали ТМЦ, що робимо з ПДВ?

При переведенні боргу по лізінговому договору новому лізінгоотримувачу було передано грошові зобов'язання за кредитом та предмет лізінгу - основний засіб за балансовою вартістю (легковий автомобіль). Як вірно скласти податкову накаладу первинному лізінгоотримувачу? Чи має право на ПК новий лізінгоотримувач?

В серпні 2023 року була виписана пн в якої була вказана неправильна дата виписки, тобто на цю дату не було госп.діяльн.(в деку не вкл). Цю пн заблок. Була виписана пн з правильною датою, її також заблок, після подання пояснень зареєстр(в деку включ за сер23).Що робити з заблок неправ пн? Написати лист в ДПС про розбл і вважати її недійсною, т.я. немає первинних док-ів. Чи робити уточн.деку сер23, включити цю пн, а за липень 24 в деке зняти її. Але там велика сума пдв,у під-ва немає таких грошей.

Доброго дня! Якщо підприємство тов, платник пдв планує виготовляти дрони. Якій буде в такому разі облік пдв, оформлення податкових накладних. Дякую!

Подано УР до декл за травень в частині збільшення ПК (ПН була зареєстр за ріш. комісії 25/06, подана на реєстр. до 18/06). Податкова врахувала цей УР помилковим, є заборона під час воєнн часу через УР показувати ряд 18 гр 6 з мінусом. Яким чином виправити цей УР, якщо подати дзеркально заповнений, то ряд 18 гр 6 з позитивним значенням визначить в реєстрі транзакцій борг на ел. рахунку. Можна заповнити ряд 18.2? таким чином можна уникнути того щоб сума з ряд 18 не попала в реєстр транзакцій?

Доброго дня, як можна розблокувати податкову накладну, якщо покупець не підписує видаткову накладну, є підписаний договір.

ТОВ продає зерно (ріпак код 1205) за кордон. Як оподатковується така така операція ПДВ зараз , виписка ПН як?

Як сформувати витяг із журналу обліку результатів перевірки стану військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів

Хочемо повернути з експлуатації до групи товарів на складі і продати інструмент, який використовували на складі і , який уже не потрібен, але був у вжитку і є зношеним. Продаємо за ціною, нижчою за купівельні ціни. Чи має значення для нарахування умовних зобов'язань з ПДВ на різницю між ціною продажу і початковою купівельною ціною, як саме обліковувся інструмент: як МШП чи як МНМА? Якщо так, з якої норми це випливає?

юр. особа, оптова торгіля. Є залежалий товар, який не продається уже 7 років. Хочемо списати. Чи треба виписувати компенсуючі ПДВ зобов'язання на суму собівартості, якщо товар куплявся у неплатника ПДВ і ПДВ кредиту не було (є прибуткові накладні від постачальника).

Осн. вид діял-ті ТОВ - надання послуг, що не є об’єктом опод.ПДВ зг. п.186.3 ПКУ, але також здійсн-ся опод. операції. Коеф. розподілу под. кредиту (ПК) між опод.і неоподат. опер-ми не викор., тому компенсуюче зобов’язання (ПЗ) нараховується на всю суму ПК, а ПЗ по опод. операціям сплач. повністю. ТОВ придбало брендовані ТМЦ (рах. 209) з реклам.метою, але через зміну бренду ці ТМЦ вирішили списати як неактульні. ТМЦ придбали без ПДВ. Чи треба нарах. ПДВ на операцію списання? Що буде базою опод?

Вітаю! Згідно контракту сума отриманих послуг від нерезидента на митній території в України складає 15200 дол. Попередня оплата 100%. Як відобразити ПДВ в декларації ? Курс дол. враховувати на дату оплати чи на дату підписання акту виконаних робіт ( шеф-монтаж). Дякую

Українська компанія орендує борди в м.Баку.
 Була проведена передплата в сумі по виставленому рахунку в USD в т.ч. ПДВ 18%.
 Чи відображається в Декларації по ПДВ дана операція?

Керівник підприємства у відрядженні за кордон для участі в виставкових заходах та зустрічі з замовниками, роздав буклети (придбані з ПДВ) учасникам заходу. Чи потрібно компенсуючу ПН на буклети ?

Юр. особа, оптова торгівля. Минулого року купили інструмент для працівників складу умовно за 120,00 грн , в т.ч. ПДВ 20 грн. ПДВ включили в ПК, інструмент ввели в експлуатацію як МШП, собівартість списали на витрати. Інструмент уже не потрібен, хочемо продати. Повертаємо його з експлуатації, як товар, що був у вжитку, на склад з вартістю 40 грн. Будемо продавати за 80 грн, у т.ч. ПДВ 13,33 грн. Чи не виникне тут якихось додаткових проблем з ПДВ?

Доброго дня!Наш постач послуг з охорони(платимо щомісяця однакові суми), у зв"язку з тим, що була подрібнена проплата, невірно вибрав 1-шу подію і зареєстр ПН на невірну суму. У червні я це виявила, попросила виправити, вони зробили мені РК на зменшення. Оск. я в УР за 02.24 хочу викинути той кредит взагалі, оскільки не було такої події, на яку зареєстр ця ПН, а включити його в Декл за 06.2024, вони мали зробити РК з прич 103 і анулювати цю ПН,а нову зареєструвати, хоча з запізненням. Правильно?

Добрий день. ТОВ платник ПДВ з 01.07.2024р. придбало житлову нерухомість в травні 2024р. БЕЗ ПДВ. В липні 2024р. ТОВ має продаєти житлову нерухомість фізичній особі.
 Питання: ТОВ має продати житлову нерумість з ПДВ? ТОВ являється податковим агентом і повинна утримати ще якісь податки з продажу? Дякую за відповідь.

ТОВ платник ПДВ, загальна система купівля/продаж електроенергії. Купує у товариства яке є неплатником ПДВ надлишок електроенергії виробленої сонячними панелями. Обліковуємо на 281 як товар.Підкажіть, будь ласка, чи можемо ми купувати електроенергію без ПДВ? Реалізація цієї електроенергії відбувається вже з ПДВ. Чи немає в цьому порушень та необхідності додаткових нарахувань? Дякую