Відеокурс | 3 квітня 2023
Сертифікат
Оберіть відео для перегляду
Коментарі95
За датою
Доброго дня. Чи може БО компенсувати витрати на проїзд (квитки на потяг, оренда автомобіля), проживання в готелі і т.п. ФОПу, з яким заключений договір на проведення послуг моніторингу місць компактного проживання ВПО. І якими документами це має бути оформлено. Також цікавлять добові-можливо є варіант компенсації. Дякую наперед.
Водій легкового автотранспорту їздив у відрядження до Києва. У Києві він заправляв машину за готівку. Після повернення надав до бухгалтерії тільки фіскальний чек із автозаправочної станції. Йому компенсували вартість палива (1600,00 грн.) і добові (240,00 грн.) готівкою з каси підприємства. Ми повинні всю суму 1840,00 грн. включити йому в оподатковуваний дохід, чи тільки добові 240,00 грн.?
Якщо співробітник розрахувався за готель своєю карткою, чи може він запитати у банка, або самостійно через свій кабінет витягнути виписку - без мокрої печатки!!!, щоб не їхати у відділення. І взагалі якщо є рахунок, чек, і сліп чи потрібна виписка та й ще в оригіналі ? якщо у відрядженні був розрахунок за парковку (кеш) - 25,00- це менше ніж сума добових- чи потрібно подавати авансовий звіт?
Підприємство здійснює авто перевезення вантажів за основним видом діяльності. Згідно положення про відрядження на підприємстві встановлено, що на водіїв розповсюджується відрядження пов'язані з перевезенням вантажу у іншій області, тому що водії працють за графіком замовника (цілодобово), та можуть вигружатися у нічний час. Добові виплачуються до межі оподаткування згідно наказу директора. Наскільки провомірна виплата добових, та чи є ТТН підтверджуючим документом для виплати добових?
У одному відрядженні були тільки безготівкові розрахунки, але частина витрат має підтверджувальні документи,
а у декідькох витратах є оподаткований дохід. Добові не знімалися. Складається один старий & новий звіт в цілому по всім витратам чи складаємо частину витрат з підтверджувальними документами у внутрішньному звіті, а ті витрати де є оподаткований дохід складаємо у старому & новому звіті?
Треба ділити документи / витрати по одному відрядженню на два звіти на внутрішній і старий&новий звіт?
а у декідькох витратах є оподаткований дохід. Добові не знімалися. Складається один старий & новий звіт в цілому по всім витратам чи складаємо частину витрат з підтверджувальними документами у внутрішньному звіті, а ті витрати де є оподаткований дохід складаємо у старому & новому звіті?
Треба ділити документи / витрати по одному відрядженню на два звіти на внутрішній і старий&новий звіт?
Доброго дня. Скажіть будь ласка, якщо продовжувати заповнювати стару форму авансового звіту після 1 квітня до затвердження нової форми це вважається помилкою чи ні? Якщо співробітникі продовжують подавати звіт не залежно від того чи є податкові зобовьязання чи ні- це являється помилкою?
Доброго дня! Директор ТОВ, по своїй роботі, часто знаходиться у відрядженнях за свої кошти. Т.б. відрядження не авансується, за браком коштів. Одночасно директор являється ФОП, та витрачає кошти ФОПа з картки-ключа ФОПа у відрядженнях по справам ТОВ. Роздруківку витрачених коштів з рахунку ФОПа у дні відрядження директора являються для ТОВ готівкою? Чеки за проживання у готелі (сплачуються) з картки ФОПа. Директор звітує, надає чеки, квітанції. Як правильно оформити зведений звіт коштів? Дякую
Добрий день!
Підзвітна особа повернулась з відрядження і надала чеки готівкові та безготівкові. Також деякі чекі безготівкові потрібно обкласти податками. Нам ділити на податковий звіт в якому будуть готівкові та безготівкові з доп.благами та окремо робити зведений звіт на чеки, які не обкладаються податками? Тобто з одного відрядження у мене буде два звіти податковий та зведений, вірно я розумію?
Дякую!
Підзвітна особа повернулась з відрядження і надала чеки готівкові та безготівкові. Також деякі чекі безготівкові потрібно обкласти податками. Нам ділити на податковий звіт в якому будуть готівкові та безготівкові з доп.благами та окремо робити зведений звіт на чеки, які не обкладаються податками? Тобто з одного відрядження у мене буде два звіти податковий та зведений, вірно я розумію?
Дякую!
Якщо людина витратила свої кошти, тобто від підприємства не отримувала аванс і хоче отримати компенсацію по чеку. В фіскльному чекі вказано, що розрахунок був ЕПЗ , також потрібно запрашивати банківську виписку?
Закордонне відрядження з авансом в гривні на особисті картки співробітників.
Добові у розмірі 25 євро, виплачуємо авансом по курсу НБУ на день виплати. Чи потрібно на день затвердження витрат робити перерахунок? Плюс співробітники придбали квитки, при цьому документи у євро, але з рахунків списані гривні. Чи можна компенсувати по фактично здійснених витратах у гривні (згідно їх виписки банку)? Якщо потрібно робити перерахунки по курсу НБУ, то чи можна цю конвертаційну різницю теж відшкодувати?
Добові у розмірі 25 євро, виплачуємо авансом по курсу НБУ на день виплати. Чи потрібно на день затвердження витрат робити перерахунок? Плюс співробітники придбали квитки, при цьому документи у євро, але з рахунків списані гривні. Чи можна компенсувати по фактично здійснених витратах у гривні (згідно їх виписки банку)? Якщо потрібно робити перерахунки по курсу НБУ, то чи можна цю конвертаційну різницю теж відшкодувати?
Якщо в одному відрядженні 10 витрат і це розрахунки безготівкові, та 3 з них безготівкові з ДБ, складати Новий Звіт тільки на витрати с ДБ або на всі витрати в одному Звіті, і безготівка и безготівка з ДБ? Чи потрібно складати ДВА звіти (новий звіт і "зведений") по одному відрядженню? Чи вірно я розумію: коли багато витрат і є витрати безготівкові і витрати безготівкові з ДБ, то один Новий Звіт складається на все відрядження в цілому і на звороті Звіту вносимо всі витрати взагалі? Дякую
Якщо підприємство проводить свій внутрішній семінар/навчання співробітників новим продуктам або пояснює зміни у законодавстві і як їх застосовувати у подальшій роботі. Співробітнику потрібно приїхати для цього з регіону до ГО у інше місто, то це буде відрядженням чи навчанням? Як оформлювати?
Как правильно в каких колонках при распечатке Расчетных общих ведомостей по ЗП за месяц должны отображаться начисления по ЗП и плюс если есть начисления по Ср.ЗП в командировке? В самих расчетных листках разбивка по ЗП начисленной и отдельно начисления по СР.ЗП в командировке, а также если командировку по обычной дневной начисляем - то отображается все в разрезе всех видов начисления. А в общую ведомость почему-то только в колонке ПОЧАСОВО все собирается, хотя у нас оклады
В расчет.ведомость ЗП, когда распечатываем из 1С со всеми начислениями, если была командировка и она начислялась по СР.ЗП, то это отдельно должно отображаться в расч.ведомости- Начисл. по окладу, Начисл. по СР.ЗП в командир? В 1С когда начисляем так и разбиваем, но при формировании ч/з отчеты ЗП Расчетной ведомости идет информац.колонка ТАРИФ/ОКЛАД, а начисления ЗП +начисл.по СР.ЗП командировка отображаются в колонке Почасово!? Имеются колонки ВІдрядно, Премії, Доплати,Відпустки,Індексація, Інші
Який строк подання звіту по витратах у відрядженні, якщо аванс було видано готівкою через касу?
Доброго дня. Маю теж запитання з приводу авансових звітів за госп.витрати, зокрема "Нова пошта". наша організація надсилає/отримує відправлення. І бувають випадки оплати готівкою з отриманням фіскального чеку. За даним чеком я оформляла авансовий звіт і згідно з авансовим звітом переказувала на картку працівнику, який здійснював дану операцію. Як це робити зараз? І така ж ситуація з відрядженнями. Як відшкодувати квитки чи інші витрати, перебуваючи у відрядженні? Дякую. Мирного неба!
Доброго дня! У наказі про відрядження добові вказано 650 грн доба. Перед відрядженням ми сплачуємо частково, з розрахунку 200 грн доба, решту сплачуємо пізніше. Чи можна так робити?
Доброго дня! Підприємство займається міжнародними перевезеннями вантажів. Водій у квітні приїхавши з відрядження надає чек заправки дизельним паливом на 2000,00 грн. По чеку видно, що оплачує з особистої картки. Я йому сказала, щоб в банку замовив виписку, де списано кошти з дизпаливо. Йому в банку (Аваль) відповіли, що видають такі виписки з 01 квітня, але лише на суму більше 4900,00 грн. Що робити, що підкласти під чек, щоб віднести на витрати? Можливо хай працівник роздукує сам виписку?
Добрий день.Благодійна організація проводить акції для населення на деокупованих територіях.Надаємо в дорогу водію та відповідальній особі за роздачу продуктів Посвідчення про відрядження .Там представники с/громади в населеному пункті ставлять печатку в акті на списання продуктів та Посвідченні.Чи цього достатньо щоб провести списання продуктів ,бензину та виплатить добові ? Формую бухгалтерську довідку на проводки без Авансового звіту.
Добридень. Часто буває така ситуація, коли в один день директор отримує аванс на гос потреби з каси, потім знімає в банкоматі кошти карткою-ключ, потім розраховується в магазині карткою ключ. Авансовий звіт має бути складений на кошті які отримав з каси та з банкомату, а на кошти які оплачені безпосередньо карткою ключ має бути довідка про витрачені кошти? Чи буде вважатися податківцями, що працівник отримає 3 аванси (1 каса, 2 картка, 3 оплата за придбання) ?
