Модуль 3
Запитання за темами модуля приймалися до 15 лютого, 17:00
Коментарі47
Вкажіть тему запитання
Валентині Верхогляд
Організатору
0/700
Доброго дня. Якщо підприємство не працювало 2022 рік взагалі. Чи потрібно подавати декларацію?
Так, потрібно. Навіть якщо підприємство не працювало взагалі, до декларації додається фінзвітінсть, де в балансі можуть бути присутні заповнені дані окремих рядків, наприклад, статурний капітал, нерозподілений прибуток, тощо.
І оскільки додаток до декларації виявляється не пустий, то і сама декларація має бути подана, навіть якщо в ній всі рядки будуть пусті.
І оскільки додаток до декларації виявляється не пустий, то і сама декларація має бути подана, навіть якщо в ній всі рядки будуть пусті.
Добрый день, обнаружила ошибки в фин.отч.за 21г.(ф.№1-мс), могу ли я сдать уточн. фин.отч.за 21г, и сразу за 2022г?Куда надо приложить обьяснения по уточн. фин.отч.? Декларация у нас годовая, за 21год,доход не изменился. А за 2022год хочу,чтоб всё уже было правильно.
Чи може ТОВ списати в 2022 році як безнадійну кредиторську заборгованість з рахунка 651 в сумі несплаченого ЄСВ за май 2018 року? Якщо ні, то які наслідки? ТОВ немає платіжних доручень з призначенням платіжу за цей період, документальних перевірок ЄСВ також.
Доброго дня,питання як краще подати уточнюючу за 2021рік,завищені витрати ,подати УР чи можна додаток ВП в пот.деці за 2022рік ,недоплата становить 27 тис(рядок 26 УР).,нараховує в 1с 3% штрафу 800 грн.,чи потрібно його сплачувати чи діє зараз мораторій під час воєнного стану і можна його не платити ?дякую!
2020 та 2021 мали дохід менше 40 млн грн. Здавали звітність річну. Приймали рішення не подавати різниці. У 2022р. дохід 42 млн грн. Уже за 2022р. річну звітність маємо подавати з різницями? І в 2023р. подавати звітність поквартально?
Добрый день! Нужно сдать УР по налогу на прибыль за 9 мес.Не учли в РІ сумму шрафов по сч949-91007грн-в бух.уч..В отчете 9 мес,АМ -одинакова,что в НУи бух.уч-111540грн. в РІ (-11365950).По логике фин.результат должен увеличеться на 91007грн.А значение РІ- (-11365950+91007=(-11274943).Но программа Мedoc выдает значение большие- 11456957? Следовательно в стр.04 получилось уменьшение объекта налогооблажения .Как верно сделать? Благодарю
Доброго дня. Підприємство на загальній системі працювало 1 квартал 2022 року, декларацію з податку на прибуток подали за 1 кв, з квітня 2022 перейшли на 2% і працюємо на 2% по даний час. Чи потрібно подавати річну декларацію з податку на прибуток у даному випадку?
Доброго дня. Виправляємо помилку з податку на прибуток за 9 місяців 2022 р. (збільшуємо податкове зобов'язання) через додаток ВП до Декларації за рік. Чи нараховується штраф 5% в зв'язку з недоплатою податку в період воєнного стану?
Добрий день, напишіть порядок заповнення додатку МПЗ для сільськогосподарського підприємства, платника податку на прибуток, частка доходу менша 75%, дякую
ТОВ з 15.10.22 перейшло із загальної системи на єдиний особливу 2%. Дохід в 01 Декларації по прибутку вказувати за весь рік чи по 14.10.22?
Доброго вечора,Валентина,будь ласка,розкажіть по дисконтування.Ніколи цього не робила.Хочу трішечки зменшити збиток.Це можливо?
Списуєм ТУ і проект (2016р.) Дт976 Кт1537.
Як відобразити Декларації ?
Як відобразити Декларації ?
Добрый день. Предприятие с мая по август было на едином налоге 2%. с 01.09.22 вернулись на общую систему. В августе начали изготавление заказа, которое длилось больше 3 месяцев, затраты садились на незавершенку. В ноябре завершили изготовление и отгрузили покупателю, незавершенка села на себестоимость и по Дт 791 на финансовый результат в 4 квартале. ВОПРОС: при подсчете фин. результата для налога на прибыль нужно снять сумму незавершенки за август (пребывания на едином налоге) с расходов?
Закупили обладнання та сировину за кошти гранту. Дохід включаємо пропорційно нарахованій амортизації по обладнанню, та повністю по закупці сировини. Чи потрібно показувати це в різницях і де саме? Підприємство мале декларація раз на рік, але за власним бажанням нараховує різниці.
Отримали грант, умовою гранту є створення нових робочих місць з/пл по яким буде виплачуваться декілька років. Суму гранту включаємо в доходи до рядку 01 декларації пропорційно витратам по з/пл працівників. Чи потрібно показувати це в різницях і де саме? Підприємство мале декларація раз на рік, але за власним бажанням нараховує різниці.
проводки як закрити цільову одноразову допомогу в сумі 3470 у 2022р
Доброго дня!!! Підприємство здає декларацію про прибуток без додатків, один раз у рік. Але в 2022році виплачували дивіденди за 2016рік. Чи потрібно мені їх показувати в якому небудь додатку декларації про прибуток. Фінзвітність мікропідприємства. Дякую
У 2022 році створили резерв сумнівних боргів під конкретного покупця. Вже здали декларацію з прибутку та фін.звітність. Зараз покупець перерахував заборгованість. Як потрібно поступити- залишити як є чи подавати нову звітність за 2022рік. Коригування на різниці підприємство не застосовує.
Чи збільшує результат до оподаткування сума за неотриманими ПН (закупка по чеках, більше 240грн. з ПДВ). Підприємство не зверталось за наданням ПН. Якщо так, то в якому рядку декларації по прибутку вона відображається. Чи підлягає відображенню ця сума в рядку 2310 "Звіту про фінансові резутьтати" ( відповідно до критеріїв ми належим до мікропідприємств, але платники ПВД і податку на прибуток).
1 квартал загальна система з ПДВ, з 01.04.22 по 30.09.22 ед.податок 2%, 4 квартал загальна з ПДВ. Як звітуватись за 2022 рік з податку на прибуток та фін. звітності? Звітуватись та сплачувати частинами чи тільки за рік? Якщо частинами, то цього не зробили, які тепер наслідки?
