Щоб переглянути відеовідповідь, клікніть на посилання над запитанням
Усі відповіді на ваші звернення дивіться в рубриці «Мої консультації»
Доброго дня, при уточнені ранніше поданого УР у графі 4 вказувати дані ПД з ПДВ , яка уточнювалась, чи дані з УР ,який подавався ранніше.
Добрий день! В Вересні була подана УД за червень, в Додаток Д1 підтянуласяі ПН яка була заблокована, але на момент подачі УД - розблокували. В електронному кабінеті рег. ліміт був списаний, на наступний день подали УД -де в Д1 показали цю ПН з мінусом, але рег. ліміт не змінився. Як відновити ліміт?
Добрий день, повернення товарів/авансів: РК складається за принципом 1-ї події? Для яких ситуацій працює роз'яснення в базі ЗІР: у разі якщо на дату повернення частини товарів сума оплати за них не зараховується в рахунок оплати іншого товару, а повертається покупцю, то розрахунок коригування складається на дату повернення коштів? Дякую
Зареєстровано ПН на неплатника ПДВ, але він виявився платником ПДВ. Зареєстровано аналогічно нову накладну на платника ПДВ з відповідною датою, але новий номер. Термін більше 1 місяця. Як правильно провести РК на помилкові не платника без блокіровки? Дякую.
Доброго дня. Ваша прихильниця, з часів "живих" семінарів. Вдячна за відповідь. По темі: я продавець, мої контр. покупці виконують замовлення міноборони. В 06.2022 зробили замовлення на великі суми. Зроблено частково передплату згідно замовлень. Сформовано ПН по передплаті, замовлено товар постач. імпортеру. Змінюєтьсяза цей час: - курс валюти, відповідно ціна на товар; - позиції товару, кількість; - деякі з платн. ПДВ, вибрали ставку 2%. Як правильно провести РК на передп., коли все це в 1 ПН?
Які фінансові санкції накладаються на платника за несвоєчасну реєстрацію П/Н виписаних на неплатника податку?
Добрий день. За липень /22 помилково зареєструвала податкову накладну.В серпні 2022 зробила коригування до цієї п/н. Так як П/н в липні була помилкова в декларацію за 07/22 не поставила і відповідно РК в декларацію за 08/22 не поставила. Після здачі декларації за 08/22 виник показник сума перевищення. Як виправити і повернути ліміт для реєстрації? Якщо здати уточнюючі , то за липень буде штраф.
В щомісячних деклараціях ПДВ з початку 2022 року ТОВ має в рядку 21 беззмінним від'ємне значення в межах лимита реєстрації внаслідок сплати постачальнику в грудні 2021. Чи може ТОВ вказати суму бюджетного відшкодування в декларації ПДВ за вересень 2022 року для сплати податку на прибуток за 2021 рік (досі несплачений з 11.03.2022)? В якому рядку декларації з додатків 2-4 до неї? В який строк чекати "зарахування" сплати податку на прибуток?
Добрий день, загальна сума ПН від 30.09.22= 6000,00 (з ПДВ). Немає достатньо реєстраційного ліміту, тому своєчасно зареєструвала тільки 4800,00 (з ПДВ). Хочу зареєструвати залишок по РК в наступному періоді. Які мої дії: декларації, УР, ризики, наслідки? Дякую
Постачальник виписав рах.на оплату 24.01.540 000, 24.01 була оплата 50% 270000.На аванс виписана ПН 45000. 06.04 є оплата 20%108000. Але в квітні Пост-ник переходить на ЄП 2% , звісно ПН не виписує. В липні Пост-ник повертається на загальну систему з сплатою ПДВ. Виписує видаткову накладну 26.07.2022 на повну суму 540000, вказує ПДВ в повному обсязі 90000. На другий день здійснюється повний розрахунок 162000, Пост-ник 26.07 дає ПН ПДВ 27000, різниця 18000 Яка має бути видаткова накладна?
Після подачі документів деякі податкові накладні не розблокували, в який термін потрібно звертатися до суду? Чи обов'язково треба доповнювати пакет документів для суду тими документами які податкова вказала в рішенні про відмову в реєстрації у рядку додаткова інформація: калькуляції, інформація про технологічний процес, сертифікати відповідності. Адже весь цей список не є обов'язковим первинним документом.
Підприємство займається виробництвом. Нам інколи блокують податкові накладні. Зазвичай перед подачею документів на розблокування подаємо таблицю даних платника ПДВ. Як часто можливо подавати таку таблицю, адже її не прийняли ні разу? Може подавати таблицю не чекаючи блокування накладних? Якщо вхідні коди в таблиці 4-значні, то і в вхідних податкових накладних повинні бути 4-значні інакше не буде враховуватися, і в таблиці не буде сенсу, так?
Добрий день! 16,09,22 оформили ВМД на експорт, зареєструва ПН по експорту, а 26,09,22 ВМД по реімпорту (товар випустили за межі України, але далі не пропустили), оплатили на митницю ПДВ. 1.Чи можемо ми включити в Декларацію з ПДВ за 09,22 в ряд.11 суму ПДВ по реімпорту? 2. І чи потрібно робити РК до податкової накладної на експорт і якщо потрібно то якою датою? 3. При подальшій реалізації даного товару на експорт чи потрібно включати в собівартість товару суму сплаченого ПДВ при реімпорті?Дякую!
Доброго дня! Підприємство отримало від покупців податкові накладні в жовтні, листопаді 2021 р., які ми не включили до податкового кредиту. З 01.04.2022 р. ми перейшли на єдиний податок 2%, а з 01.09.2022 р.повернулись на загальну систему Який термін придатності ПН складених в 10, 11- 2021 р.? Повинні лі ми включити іх до ПК до кінця 2022 р., щоб не потеряти кредит, чи згідно п.п. 10. п. 69.9 ПКУ такий термін призупиняється на період воєного стану і це можна буде зробити після його закінчення?
Добрий день. Оплата за товар була в періоді находження на 2%, відвантаження товару (товар був придбаний до переходу на 2%) вже після повернення на загальну систему. Що з ПДВ? Нараховувати при відвантаженні товару?
Добрий день. Підприємство включило в декларацію за червень ПН від 13.06.2022, зареєстровану 13.07.2022 року. Податкова вимагає подати уточнюючий розрахунок за червень, щоб її "зняти", як несвоєчано зареєстровану. Результатом такого "зняття" буде збільшення ПДВ до сплати на 300 000,00 за червень плюс штраф 9000,00 грн. Як довго можна "протягнути" з поданням такого уточнюючого розрахунку без негативних наслідків для підприємства ?
Доброго дня, підкажіть як виявлять прострочення у реєстрації на 1 день ДПС? Пн виписана 31.07.22 , а реєстрацію здійснили у ЄРПН 16.08.2022. Які санкції і як надійде повідомлення? дякую
Покупець сплатив за послуги в серпні, в вересні відвантажили під цю оплату товар. Порожній РК в вересні заблокували. Чи потрібно покупцю знімати податковий кредит серпня? Якщо порожній РК податкова не розблокує, чи втратить покупець податковий кредит на свою передплату? Що буде якщо не робити розблокування порожнього РК зовсім?
Добрий день, чи можливо буде розблокувати розрахунок коригування від 31.10.2020 року, дякую Вам.
По принципу зведеності податк.накладних як правильно виписати їх у такому випадку?Передплата від клієнта 2000 грн.на 01.09.22.Оплати всього у вересні 10000 грн.Реалізація 13000 грн.Варіанти:1-ий:30.09-10000 грн.на суму оплат(зведена),30.09-1000 грн.на суму боргу(звичайна).2-ий:30.09-11000 грн.(зведена)на суму реалізації за мінусом передплати на 01.09.22.?
