Щоб переглянути відеовідповідь, клікніть на посилання над запитанням
Усі відповіді на ваші звернення дивіться в рубриці «Мої консультації»
Доброго дня. Юридична особа платник ПДВ купив запчастини в ФОП не платника ПДВ, чи може юридична особа реалізувати для військової частини ЗСУ(на оплатній основі) з нульовою ставкоюПДВ, чи юридична особа має накрутити ПДВ20%?
Яна на сьогодня відповідальність за порушення строків реєстрації податкових накладних.? У ДПС мені сказали, що це питання не вругульоване, не розумію?
Доброго дня, постачальник повилково зареєстрував на нас податкову накладну, ми не показали її в декларації, але ж буде коригування, яке ми повинні будемо підписати. Чи вірно ми все робимо, не беремо до уваги ані податкову, ані розрахунок коригування? Ми нічого не порушуємо? Дякую!
Доброго дня ! Як правильно заповнити уточнюючий розрахунок,якщо треба збільшити ПЗ за лютий і які додатки подати. Дякую.
ТОВ мало борг по ПДВ в сумі 19000,00 грн. на 31.05.22 р. По Декларації з ПДВ за 06.2022 р. Рядок 19 становив 51443 грн.Сума рядка 20 становила 19174 грн.Було заповнено ряд20.1 на зменшення боргу в сумі 19000грн. В результаті:в електронному кабінеті в меню "СТАН розрахунків з бюджетом по ПДВ" боргу немає. А в меню СЕА ПДВ" СТАН ТРАНЗАКЦІЇ" сума боргу 17000 грн. так як 2000 грн було сплачене додатково з р/ р на погашення боргу. Що означає ця заборгованість по "СТАНУ ТРАНЗАКЦІЇ"? ЇЇ ТРЕБА СПЛАТИТИ?
Доброгоо дня! Наші дії після закінчення воєнного станут відносно повернення 2% на платників пдв,зареєстровано податкові лютий-липень як на неплатника.
Добрий день, у червні заблокували виписану покупцю ПН, в Декларації за червень цю ПН показали. В серпні нам розблокували ПН. Як бути далі?Дякую!
Добрий день. ТОВ безоплатно передає трансформаторну підстанцію(будівлю з встановленим в ній обладнанням) обленерго. Залишкова вартість підстанції 0 грн. Але на вимогу обленерго була проведена незалежна оцінка і в договорі про безоплатну передачу фігурує пункт: "Вартість предмета безоплатної передачі складає 100 000грн." Питання: Як я розумію. ми виписуємо дві ПН . так? Перша-на контрагента-нульова. Друга ПН - на себе. Що є базою оподаткування в цій ПН та в якій сумі у ТОВ виникають ПЗ ? Дякую.
Фірма знаходиться в зоні бой.дій.Всі робітники з березня по липень знаходяться у відпусці без збер. з/пл. У липні вивели на роботу бухгалтера і директора,щоб здати звітність у т.ч. деки з ПДВ .Все здали,виплатили з/пл за 2 пол. лютого і за липень і гроші на пот. рахунку скінчилися.Нових заказів не має. Хочемо знову писати заяви за свй рахунок, щоб не платити з/пл.Питання: чи потрібно буде здааати щомісяця пусту декларацію з ПДВ? І як тепер буде розглядатися "можливість/неможливість " звітування
Добрый день! Вопрос : Были поданы декларации по ПДВ за период 02-05 2022 и перечислен налог к уплате После подачи уточняющих деклараций, а именно полной ануляции данных декларации и подачи новой, с уже меньшим результатом к оплате, возникло следующее : в данных транзакции висит сумма к оплате "з-документ" и задолженность, а на бюджетном переплата. Чем это грозит и как можно выйти из ситуации.
Добрий день, на розрахунковий рахунок помилково перерахували кошти, цього ж дня по листу повернули їх. Чи потрібно виписувати ПН ? Якщо потрібно то як її вірно заповнити? Дякую!
Підкажіть, будь ласка, як зареєструвати податкову накладну, якщо її розблокували в серпні 2022, чи потрібно знову поповнювати ліміт, адже на час виписки податкової ліміт був, а зараз не вистачає? Як зрозуміти, коли розблокована податкова за Рішенням зареєструється в ЄДР?
Добрий день, покупцю виставили рахунок на у 10304,20 грн. 22.07.22 частково сплачено 9 864,10 грн. 25.07.2022 р. реалізовано товар на 7546,13 грн. 26.07.22 сплачено решту суми 440,10 грн. 08.08.22р. покупець написав листа на повернення коштів (на різницю між сумою рахунка і реалізацією) на 2 758,07 грн. Кошти перерахували, але на 7 коп. менше. Виписала ПН від 22.07.22, ПН від 25.07.22 (на позицію на яку не виписано ПН). Як бути з сумою, яку повернули? Як виписати РК і як бути з 0,07 коп.?Дякую!
Добрый день.Какие штрафы за несвоевременно поданые Декларации по НДС за период февраль-май?Декларации до сих пор не подавали. И какие штрафы за несвоевременно поданую Декларацию по НДС за июнь? Предприятие не в зоне боевых действий. Какие штрафы за несвоевременную регистрацию НН , составленные с 01/07/22? И что делать,если нет денег для оплаты по этим Декларациям...
Доброго дня!На бюдж. рахунку ПДВ переплата 60тис,яка виникла при поданні УР(був заблокований РК в лютому на цю суму , змогли розблокувати в червні, подали за лютий УР). Як можна повернути цю суму на електронний рахунок? Подали заяву на перекидку коштів, але інспектор порекомендувала заяву анулювати-в період ВС така перекидка по ПДВ не здійснюється. Чи можна на цю суму не доплатити ПЗ за 07міс? Що буде на електр.рахунку?Чи спишуться з бюдж.рахунку ці 60 тис?Чи буде штраф за недоплату?Дякую.
Добрий день. Було заблоковано червневу податкову накладну. Подали пояснення із відповідними документами. Отримали відмову в реєстрації под.накладной. Чи дійсно зараз не можна подати скаргу на протязі 10 календарних днів?
Уточн розрах-ки по ПДВ з мінусом не потраплають в розділ "Реєстр транзакцій" в електрон.кабінеті і із-за цього виникає різниця між податк. боргом по ПДВ і боргом на рах ПДВ. За деякі міс прийшлось знімати ПЗ, щоб зареєструвати ПН.А потім знову Уточн ПДВ вже на збільш ПЗ. І виходить, що збільш пройшло через "Реєстр транзакцій",а зменшення НІ.ПДВ все сплачено, податк боргу немає, а сума заборг в "Реєстрі транз" величезна.Тепер при поповн ліміту сума автоматично списується в оплату. Що робити?
Підприємство-виробник с/г техніки, яке вперше планує подати пояснення та копії документів на розблокування податкової накладної, яка заблокована 14.09.2021р. Підскажіть будь-ласка, за який період наразі подати скани копій документів, документи за період на дату до 14.09.2021 року? Чи потрібно подавати скан самої податкової накладної, разом з квитанцією 2, про зупинення реєстрації? Чи потрібно подавати документи по нарахуванні з/плати, які ще подати доки, щоб успішно розблокувати податкову?Дякую!
Доброго дня, підскажіть будь-ласка на таке запитання, маємо заблоковану податкову накладну виписану 28.08.2021року, а призупинено реєстрацію 14.09.2021 року, від якої дати включається термін 365 днів, які надаються платникам на розблокування такої податкової накладної?
По вопросу разблокировки НН и РК? если оставить заблокированные НН и РК без внимания, какие последствия и когда могут наступить? и второе, если предприятие попало в рискованные, подавало пояснения, подавало жалобу, и все - отказ, так все и зависло, деятельность по предприятию в связи с этим не ведется. Какие последствия могут быть у предприятия в этом случае? Заранее Благодарю за ответ.
