Відеокурс | 21 червня 2022
Сертифікат
Оберіть відео для перегляду
Коментарі42
За датою
НН (обязательства)
В марте вирусом повредился сервер с базами данных(1С, Медок). Восстановили из резервной копии по состоянию на 31.12.21. За январь зарегистрированные НН вытянули из реестра в Медок и восстановили данные в 1С.
НН за первую половину февраля были отправлены на регистрацию 24.02.22
Будут ли они зарегистрированы в реестре (и мы сможем их затянуть в Медок)? или надо заново из первичной документации сформировать и отправить на регистрацию в реестр. Деклар. по НДС с февраля не подавали
В марте вирусом повредился сервер с базами данных(1С, Медок). Восстановили из резервной копии по состоянию на 31.12.21. За январь зарегистрированные НН вытянули из реестра в Медок и восстановили данные в 1С.
НН за первую половину февраля были отправлены на регистрацию 24.02.22
Будут ли они зарегистрированы в реестре (и мы сможем их затянуть в Медок)? или надо заново из первичной документации сформировать и отправить на регистрацию в реестр. Деклар. по НДС с февраля не подавали
Чи необхідно постачальнику електроенергії, який виписує зведену податкову накладну останнім днем місяця на загальну суму коштів, що надійшла, зг. п. 44 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ, в разі переходу споживача в середині місяця на спрощену систему 2%, виписувати дві податкові накладні (до переходу на споживача-платника ПДВ, після переходу на неплатника ПДВ)?
Например в эл. Кабинете новая НН появится 30.05 и появиться возможность уже регистр. НН. А мы с 01 июня на Единый налог подали заявку и станем плат. 2%ЕН. Мы все что задекларировали уже за февраль, март, апрель плюс будет еще май должны успеть зарегистрировать за 2 дня и оплатить все свои НДС обязательства за этот период? А если у нас нет таких средств еще для уплаты и нет регистр.лимита (есть только минусовой рег.лимит сумма перевищення) которая образоаалась за счет подан.декл с додотком Д1
Мы ТОВ, ПДВ. С 27 вступил в силу Закон 2260 - регистр. НДС до 15 июля, оплата до 31 июля. Если мы с 01 июня 22г переходим на 2%ЕН, и так как вступил с 27 числа Закон в силу, то мы все равно должны зарегистр. НН за февраль-июнь, оплатить обязат. По НДС по уже сданным декл. НДС до 31 июля? Если все же нет и мы не зарег до 15.07, а только после перехода обратно, то наши покупатели включившие НК по первичке и предвар. нами отправлеными НН через Медок, то им прийдется подавать УР за февр-июнь?
(2 частина) Чи краще подати пусті деклараціїї за лютий, березень, квітень(щоб не бути ризиковим платником), а після реєстрації подат.накладних до 15 липня подати уточнюючу( гарно перевірину).Ще питяння. Звітну нову можливо здати, чи тільки уточнюючу.
Додаток 1 до порядку 1165 КМУ про зупинення реєстр пн.п,6. Платником податку не подано контролюючому органу податкової звітності з податку на додану вартість за два останніх звітних (податкових) періоди всупереч нормам підпункту 16.1.3 пункту 16.1 статті 16 та абзацу першого пункту 49.2 і пункту 49.18 статті 49 Податкового кодексу України.Під час війни лютий-квітень деку по ПДВ не подавали,чекали після воєнної реєстраціїї ПН.Зараз можливо попасти в ризикованного платника так чи ні? ( 1 частина)
Добрый день. Надо ли составлять НН, если в счетах Водафона указаны контент - услуги: на предприятии корпоративная связь? Если да, то с какими кодами и как правильно составить НН? Спасибо.
Добрый день. Расскажите пожалуйста как правильно рассчитать показатель для строки 19.1. декларации по НДС, когда НК превышает НО, т.е. заполнена строка 19. Не будет ли нарушением, если продублирована в строке 19.1. строка 19? Если неправильно заполнена строка 19.1., обязательно ли отправлять уточняющий расчет? Спасибо.
Добрый день. Покупатель сделал предоплату в декабре 2021 года на товар А 540 по цене 81,90 без НДС, и Б 940 по цене без НДС 104,20 на общую сумму с НДС 170 608,80. Отгрузили им в марте 2022 года товар А 1240 и Б 400 по тем же ценам без НДС на общую сумму 171883,20(разница +1274,40 с НДС). Выписана корректировка датой отгрузки на товар А + 700, на товар Б - 540 с общей разницей на 1274,40 с НДС. Правильно ли составлена корректировка и почему? Спасибо.
Доброго дня! Підприємство великодохідник на загальній системі оподаткування планує придбати обладнання критичного імпорту. Які наслідки по ПДВ очікувати?
Чи треба коригувати ПН, які виписані на платника ПДВ з вказанням ІПН, який з 01.04.2022 перейшов на єдиний податок 2% ?
От покупателя в один день разными платежами по разным счетам на предоплату, но по одному договору зашли деньги. Номенклатура услуги и цена одна и та же, только кол-во дней может меняться. Акт один на конец месяца. Налоговую составояем одну в общей сумме, т.к ведем расчеты по договору. Так имеем право? У покупателя если одной НН не снимут налог.кредит?
Звонят с налоговой говорят зачем мы подавали Деку за февраль, март, апрель, если не можем оплатить обязат. и требуют дать пояснения (у нас пассаж. Перевозки) на каком основании не платим. Обьяснили что всего два маршрута, проезд в той же цене остался, а цена на топливо в 2,5 раза повысилась, средств даже на необходимое кол-во топлива для обеспечения перевозки пассаж. не хватает. Они требуют чтоб сказали сумму оплаты в мае и в июне... Имеют ли они право такие предьявлять требования и претензии?
Доброго дня, підкажіть будь ласка, ФОП 3 групи 2 % планує імпортувати обладнання критичного імпорту для подальшої передачі в аренду підприємству-високодохіднику
Які наслідки для ФОПа по ПДВ?
Дякую
Які наслідки для ФОПа по ПДВ?
Дякую
Протягом якого періоду після завершення дії воєнного стану ми зможемо подати уточнюючі розрахунки за періоди до лютого 2022 р. із показниками на зменшення податкових зобов’язань? протягом 1095 днів з моменту завершення дії воєнного стану
Якщо РК на зменшення наших ПЗ контрагент зареєстрував із запізненням, чи можемо ми включити його в декларацію за період по даті реєстрації, або тільки подати УР за період, яким датовано цей РК? Своєчасність реєстрації рахують від дня надсилання контрагентові зменшуючого РК, або від дати складання РК? Якщо повернення нам товару було 01.06, а 16.07 ми надіслали РК контрагентові, якщо він зареєструє цей РК 16-20.07, чи маємо ми право зменшити свої ПЗ у звітній декларації за червень?
Нові строки формування ПК на основі ПН за законом 1914: це правило стосується як включення старих ПН до декл поточного періоду, так і подання уточнюючих розрахунків? Чи для УР зберігається право включення в ПК сум за ПН протягом 1095 днів з дати їх складання? Чи впливає блокування реєстрації ПН на перенесення строків включення в ПК? Чи впливає на цей пункт зупинка перебігу строків давності під час воєнного стану?Чи втратили ми вже право на ПК за операціями, датованими лютим-травнем 2019?
Заборона подання УР до податкових декларацій за звітні (податкові) періоди до лютого 2022 року із показниками на зменшення податкових зобов’язань – мається на увазі зменшення загального результату декларації ПДВ до сплати (ряд.18)? Якщо в нас за ці періоди було від’ємне значення, яке ми переносили на наступні періоди (рядок 21), чи можемо ми подавати УР за ці періоди на збільшення цього від’ємного значення?
Уточнення ПК за лютий-травень 2022 з урахуванням даних зареєстрованих ПН - треба зняти з ПК всі операції, по яким не буде зареєстрованої ПН до 15 липня? Якщо наш контрагент перейшов на спрощену систему, для ПН від нього чи буде вважатися своєчасною реєстрація протягом 60 днів після повернення на стару систему (якщо це відбудеться пізніше 15 липня), і ми повині подавати УР на виключення його операцій зі свого ПК тільки якщо він не зареєструє ПН протягом 60 днів з дня повернення на стару систему?
Добрий день. В декларації за лютий 2022 року при формуванні ПЗ в дод.1 вказано не вірний ІПН. Замість ІПН неплатника (1), вказано ІПН платника податку ПДВ (2). Помилку виявлено у травні 2022р. Виправлення помилки не призведе до зміни суми рядка18 декларації. Як зараз зробити технічно виправлення в дод.1? Чи потрібно виписувати РК на (2) і як цей РК відобразити в уточнюючій декларації за лютий 2022, якщо ЄРПН не працює.
