Вихід випуску: 5 серпня 2021
Оберіть відео для перегляду
Щоб переглянути відеовідповідь, клікніть на посилання над запитанням
Усі відповіді на ваші звернення дивіться в рубриці «Мої консультації»
Коментарі102
За датою
В продолжение: если все же включили его в июльскую декларацию, то надо УР за июль делать?
Сделали предоплату поставщику по договору с НДС, нам зарег.НН по предоплате 30 июля. Оказалось нужно было оплату внести по другому договору НЕ НДС. Если пишем письмо 20 августа, чтоб сумму переплаты зачли на второй договор НЕ НДС и поставщ. 20.08.21г сделает РК по НН предоплаты, можем ли мы в июле в декл.включить такой налог.кредит, а в августе включить в декл.РК и его уменьшить?
В продолж. Если курс НБУ (польск.злотый) на дату снятия составлял например 6,95 грн за 1 злотый, сняли 10 злотых по курсу НБУ это 69,50 грн. А банк списал 72,00грн., то в авансовом отчете по команд.сотр.показывает сумму по курсу НБУ страховка Дт 93 Кт 372 - 69,50 грн. и 2,50 грн услуги банка ДТ 92/либо942/ КТ 372 ?
Загранкомандировка, сотрудник использует гривневую КПК, 05 авг. снял для оплаты за страховку 10 злотых. По какому курсу (НБУ или банковскому) и на какую дату считать расходы, если авансовый отчёт будет утв. 12 августа?
Добоий день. Підкажіть, будь ласка, якщо на підприємстві працює 10 чоловік, чи повинні ми друкувати накази на святкові дні? Якщо 8 чоловік працюють позмінно(змінний графік) і тільки бухгалтер і директор працюють 8-годинний день і можуть не відвідувати роботу у святковий день?
ТОВ займається вирощуванням с/г продукції. На даний час землі знаходяться у суборенді у іншого підприємства, яке і займається тепер вирощуванням. Ми сплачуємо орендну плату і за договором отримуємо частку с/г прод. Чи маємо ми право, знаходячись на єд.податку надвати їм послуги трактором для обробки нашої землі за кведом 01.11(вирощування с/г культур)? Чи потрібно відкривати інший квед? Дякую.
Если кассир при формировании фискального чека перепутал форму оплаты - наличные и оплата картой. Как это исправить по предприятию плательщик НДС. Если это выявлено в текущем дне и если через несколько дней?
Підкажіть ,будь ласка, як правильно порахувати робочі дні зовн. суміснику ,який працює по 2 години на протязі місяця. (наприклад 20 р.д.).Він ще працює на 4-х підприємствах (по 2 години),на одному з них - 8 годин( основне місце працевлаштування). Якщо так рахувати , то скільки виходить робочих днів в місяць ІТОГО?Дякую.
Магазин есть два РРО - (это временно) первый - на ФОП , второй на ТОВ, у нас есть распределение продаж товара между ними. И там и там есть эсквайр для оплаты картой. Как оформлять ошибки, если кассиры проведут оплату по эсквайру ТОВ, а фиск. чек будет по ФОПу, ведь продажи нет... Больше переживаем за ошибки что будут по ТОВ с НДС, тк там же НН сводные. Как исправлять ошибки по НН, через РК к ним?
Добрый день, интересует присвоение буквенного обозначения ставки НДС в фискальном чеке по ТОВ. Если мы плательщики НДС - 20%, то это группа А ? А если будет подакцизный товар по ставке НДС 20%, то лучше выделить его в другую группу? И установку групп по НДС оформляем приказом по предприятию?
ФОП работает с ПРРО , у него два наемных работника, все находятся в одном офисе, нужно делать для входа в ПРРО на каждого наемного работника ключи, сертификаты или можно открывать смену и работать ключами фопа?
Чи Може Пост-к, що відв-в товар, що згодом з’явився в перел. №224, на 963000грн. в т.ч.ПДВ, відкоригувати свої ПЗ сформувавши РК датою поверн. коштів Пок-цю та зар-ти нову ПН без ПДВ датою першої ПН. Якщо нами було повернуто Пок-ю суму ПДВ 63000грн. (Лист покупця та лист з прокуратури) Але Пок-ць відмовл-ся змінювати дог. та вид. накл. Отже дог. та вид. накл. так і залишились з ПДВ на 963000грн
Доброго дня! Отримано передплату по рах.№1 на 5000грн., зареєстровано ПН. Товар не відпущено ( відмова). По рах.№2 відпущено товар на 3000грн. Зареєстровано РК на 0грн. (-5000,+5000) на зміну номенклатури. Отримано оплату по рах.№3 за мінусом 2000грн. (залишок передплати). Як змінити номенклатуру на залишок передплати, а саме РК до РК чи РК2 до ПН? Дякую.
Добрий день! Питання ПДВ. При поданні Уточнюючої по ПДВ на збільшення податкових зобов*язань за минулий перід яке значення рег.ліміту ставити у віконце 19.1: то, яке було на момент подачі Декларації, чи на момент подачи Уточнюючої ? Дякую.
Який слід застосувати код причини коригування в разі зміни найменування товару (повна зміна коду УКТ ЗЕД), якщо перша подія отримання передплати. Дякую.
Підприємство припинило діяльність, але продовжує оренду офісу (з ПДВ), закрити під-во немає можливості, хоча працювати не будемо, здаю дек-у з 0 і не показую ПК по офісу. ПК накопичився. Я вірно розумію мої дії: здати одну дек-у, показати накопичений за рік ПК з “-” і подати на відшкодування, а коли краще знятися з реєстрації ПДВ і перейти на спрощену систему? Дякую
У юр.лица с новым поставщиком возникла проблема, товар не поставил, деньги не возвращает, налоговую не регистрирует. Шансов на возврат денег мало. Какие предпринять со своей стороны действия? И если подать додаток 7 (жалобу) к налоговой декларации по НДС, то не привлечем ли мы внимание ДПС к себе?
Доброго дня ! .чи включаються сума відпускних для розрахунку середньоденної до відрядження .
ФОП на єдиному податку 2 група. Гуртова торгівля канцтоварами, книгами. Чи треба при оплаті за товар з карточки (Приват24, Ощад 24) на карточку-ключ підприємця чи на розрахунковий рахунок підприємця з 01.01.2022 р видавати чек РРО?
ТОВ на заг системі, не рахує податк. різниці . Товар продає по всій Україні. Перевізником виступає трансп фірма , яка при прийомі вантажу оформляє квитанцію, в якій є інформація про відправника, отримувача, і вантаж. Питання :Чи можна на підставі цього документу ці трансп. послуги відносити на витрати, чи без товаро-трансп накладних цього робити не можна. Як тоді бути з цими витратами в бухобліку
