Добрый день! Отразили в декл. в НК НН зарегистр. с нарушением срока в месяце выписки, а не в месяце регистр. Получили акт камер.пров. Какие мои действия: надо ли подавать уточненку? Я думаю, что не надо, ждать ППР и по нему платить штраф или подать, но там же самоштраф надо начислить, а его нам начислила налоговая.А еще надо ж как-то из дод.5 в одном месяце убрать эту НН, а в другом добавить.
Подскажите, пожалуйста, надо ли при списании МШП через год эксплуатации насчитывать налоговые обязательства, если они использывались админ персоналам. Спасибо.
Доброго дня, мы продавец, нам заблокировал РК на " + ", подскажите где в декларации по ПДВ показать такой РК ведь это увеличивает наши обязательства? И при обратной ситуации, если мы покупатель ,а у поставщика заблокировал РК на " - ", где в этом случае нам показать в декларации такой Рк, ведь такой РК уменьшает наш кредит ? Спасибо.
Добрий день. 30/03/21 ми сплатили за вивіз мусора з ПДВ. ПН контрагент не зареєстрував (у нього немає ліміту). Чи маю я десь відображати у декларації цю суму ПДВ?
ФОП 3гр, 5%. В июне приобретаем сырье, изготавливаем часть продукции. В июле хотим стать плательщиками НДС. Как быть с остатками сырья, готов. продукции. Не возникнет вопрос у ДПС при продаже продукции в июле, если не будет на эту часть входящ. накл. на сырье. На что обратить внимание при переходящих операциях.
Для перехода с 3гр 5% на 3%+ НДС ФОПу нужно подать одновременно 1-ПДВ и Заяву по единому налогу? Расскажите, что по срокам и особенностям заполнения Заяви п. 5.2 и 5.3.
Добрый день. 31 мая обнаружила, что не была выписана и зарегистрирована налоговая накладная на покупателя - не плательщика НДС за апрель 21г. и не отражены обязательства в декларации по НДС за апрель 21г. Зарегистрировала налоговую 31 мая 21г. (с опозданием). Как правильно подать уточненную декларацию? В какой форме? Спасибо огромное!
Добрый день. Юр. лицо ,общая система ,07.04.2021 достигли оборота в 1 млн. грн. 04.05.2021 подали заявление на регистрацию НДС. 13.05.2021 отказали в регистрации , сославшись на недостающие документы. 14.05.2021 подали повторно заявление и документы подтверждающие. 18.05.2021 зарегистрировали. Какие права и обязательства у юр. лица с 10.05.2021 по 18.05.2021?
Добрий день. Підприємство отримало авансовий платіж в сумі 20 тисяч гривень від продажу земельної ділянки. Так, як це операція звільнена від оподаткуваня я заповняю додаток № 5. Питання: яку суму я повинна вказати в додатку -20 тисяч чи 20 тисяч мінус ПДВ. Чи тягне дана операція заповнення інших додатків чи звітів.
Я новачок в ПДВ. Працюю бухг в КНП "медицина". Реєструю ПН за надані послуги, оренду. Отримуємо ПН за придбані товари, та послуги. Що мені ще потрібно реєструвати, який алгоритм дій щоб не було від`ємного значення в податковій декларації. Мені дуже важко з ПДВ.
А в ситуації, яку Ви описували з постачанням друкованої продукції, коли підприємство було зобов’язано зареєструватись платником пдв, але цього не зробило, які наслідки?
Доброго дня! Чи має право на податковий кредит ФОП на єдиному податку (платник ПДВ) при купівлі виробничого обладнання та вантажного автотранспорту і на яких умовах? Раніше податківці були категорично проти. Насьогодні щось змінилося? Дякую.
Доброго дня ! В 2018р.при поверненні орендованого виробничого приміщення, в якому було проведено поліпшення,не були визначені податкові зобов'язання та не складені 2 податкові накладні.Одна с типом 15, друга -підкажіть з яким типом.Як в 2021р.віправити цю помилку та зареєструвати ПН.
Добрий день, нерезиденту відправили безоплатно зразки готової продукції. Якою датою реєструвати податкову накладну та як коректно заповнити заголовну частину?
В ПН постачальник зазначає од.виміру тис.шт. При отриманні товару ми оприбутковуємо цей товар пакунками по 1000 шт в одному, з од. виміру – шт. (мається на увазі пакунки), товар дійсно приходить в пакунках. Реалізація здійснюється в шт, в ПН на покупця зазначено шт і ціна вказана за одну штуку пакунку. Чи не є це помилкою?
Ми надаємо послуги неплатнику ПДВ (бюджет). В актах одиниця виміру - "послуга", а кіл-ть - пропорційна за кожний місяць. В 1-й міс. ми виписуємо акт з кіл-тю 0,167 і реєструємо 1-шу ПН. В 2-му міс. ми виписуємо акт на наступну частку (наприклад 0,155). Підкажіть, будь ласка, у 2-му і наступних міс-х ми реєструємо нові ПН чи робимо РК до 1-ї ПН (вносимо зміни до колонок 1, 10, 11)?
На підприємстві є їдальня. Це не основна діяльність підприємства. Кожного дня складається ПН за послуги їдальні з кодом ДКПП 56.29.2, згідно її виторгу. Та в кінці місяцю складаємо та реєструємо ПН на суму перевищення бази оподаткування згідно ст.188,189 ПКУ над фактичною ціною їх постачання. Чи потрібна ця мінбазна ПН в даному випадку, коли їдальня збиткова?
Как заполнять приложения к уточняющие декларации по НДС?
Ольга, все -таки не достатньо висвітлено надання послуг нерезиденту за кордон. Прошу уточнити по п.186,3 в) чи можна віднести до "інженерних послуг" наданих нерезиденту в Німеччині (інженер їде у відрядження) саме монтаж медичного обладнання на заводі і користуватись правом звільнення від ПДВ. А також розказати як розподіляти вхідний ПДВ, більш глибше.
Доброго дня! У табл. 1.1. додатку 1 до декларації з ПДВ вказали зареєстровані податкові накладні, які наслідки та відповідальність? На що це впливає? Чи обов'язково подавати уточнюючу?
