Компания (плательщик) НДС продает комплекты (состоящие из несколько позиций) и закупает эти позиции у Поставщиков неплательщиков НДС и плательщиков НДС. Получилась такая ситуация: одну и туже позицию раньше купили у неплательщика НДС по 18 000грн (с условием отсрочки платежа), а через месяц у плательщика НДС тоже по 18 000грн(в т.ч. НДС- 3 000грн) по предварительной оплате. По мере спроса собирались и продавались комплекты. В программе 1С установлен метод ФІФО. В связи с карантином продажи комплектов приостановились. И Поставщик неплательщик НДС просит вернуть товар. Возвратная накладная на товар по 18 000грн Поставщику неплательщику НДС не проводится программой (предполагаю, по методу ФІФО он списан, а числится приобретенный с НДС по 18 000грн(в т.ч. НДС- 3 000грн)). Оплатить стоимость товара Поставщику неплательщику НДС нет возможности. Как в программе 1С 8.3 отобразить возврат товара по 18000грн Поставщику неплательщику НДС и провести эту возвратную накладную?
FIFO — метод бухгалтерського обліку ТМЦ, відповідно до якого ТМЦ, поставлені на облік першими вибувають з обліку теж першими, тому програма 1С при його застосуванні не дозволяє нам вручну обирати послідовність чи конкретні поступлення для списання чи повернення.
Доброго дня. Підкажіть що треба зробити якщо видає таку інформацію: Проведение документа: Поступление товаров и услуг ФЗ000000157 от 10.07.2020 17:30:05 (Покупка, комиссия) Для обновления цен поставщиков необходимо указывать тип цен!
Вітаю, Ніно, виконайте одну з двох дій:
1) оберіть параметр цін в договорі з контрагентом (рис.1);
2) через документ поступлення зайдіть у вкладку «ціни й валюта» та оберіть «тип цін» (рис.2).
Дякую за запитання.
Доброго дня, як виправити помилку??((, при внесені нового контрагента помилково поставили галочку не резидент, всі операції почали відображатися на 632 рах., коли зняли галочку все рівно все падає на 632 рах. Як виправити?? чи потрібно створювати нового контрагента???:
Детально по особливості заповнення довідника «Договір контрагента» я розповідатиму на уроках курсу «Взаєморозрахунки з дебіторами і кредиторами в 1С».
Виникнуть супутні запитання, ставте, буду рада допомогти.
Добрий день. Скажіть, чи обов'язково робити закриття місяця для управлінського обліку, якщо цим обліком я взагалі не користуюся (часто при закритті місяця в управлінському обліку система видає критичні помилки). Дякую.
Доброго дня, Юлія!
Закриття періодів в управлінському обліку, враховуючи те, що Ви ним не користуєтеся і не ведете, робити не обов'язково.
Помилки саме тому і вибиває, що не усі документи коректно лягли в регістрах управлінського обліку.
Дякую за запитання.
Доброго дня. Наше підприємство займається будівельними роботами та продажем товарів будівельних, при списані матеріалів буває, що в наявності матеріалу на 201 рах. нема але є на 281, і щоб списати я захожу в прихідну накладну і міняю з 281 на 201 рах. Можливо є в 1 с є документ яким можна переводити з одного на інший рах. Дякую.
Ірино, добрий день!
Для таких операцій, Ви можете використати один з двох документів: «Переміщення товарів» або «Комплектація номенклатури».
За допомогою першого такі дії можна провести одразу для декількох позицій, тоді як комплектація – лише для однієї.
Дякую за запитання.
